目录

第一部分昆明市滇池高原湖泊研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市滇池高原湖泊研究院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.作为滇池治理污染防治与保护的科研平台，负责组织国内外高校、科研院所和其他研究团队的科技力量，组成高水准的政府智库，为滇池科学保护与治理提供科技支撑。

2.负责滇池治理与保护的科学研究、创新研发及相关技术工作，承担市政府和上级机关下达的滇池治理与保护的专业规划编制。

3.负责湖泊治理新技术的甄别和引进、新技术试验、应用示范以及科技成果的应用推广和转换等工作。

4.开展国内、外技术交流与合作，负责对接高校、科研院所的滇池研究、调研、实习等工作

5.充分发挥科技与资源优势，组织开展高原湖泊生态环境保护学术交流与创新性人才培养工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、劳资财务室、水环境研究所、湖泊生态研究所、治理工程研究所、新技术试验中心。

无所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作主要包括：1.完成上级交办的滇池科学保护与治理的科技任务及专业规划编制；2.开展滇池治理与保护的科学研究项目和滇池科学保护与治理技术交流与合作；3.负责湖泊治理新技术的甄别和引进、新技术试验、应用示范以及科技成果的应用推广和转换；4.完成市委常委会、市政府常务会决策事项以及市委、市政府主要领导批交办事项；5.完成市12345非应急服务“一号通”平台、督查系统交办件；6.市委、市政府重点督查任务、承办人大代表建议和政协提案等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11530693.16元，其中：一般公共预算8190693.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3340000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少了5050665.36元，其中：一般公共预算减少了270665.36元，事业收入减少4780000元。主要原因是：1.2026年公共预算基本支出增加539334.64元，专项项目支出减少810000元。2.2026年科研计划和技术服务项目经费较上年减少4780000元，2026年事业收入预算3340000元，包括6个科研计划和技术服务项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8190693.16元，其中:本年收入8190693.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8190693.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少270665.36元，主要原因是一般公共预算基本支出预算增加539334.64元，专项项目经费减少810000元，因此一般公共预算收入减少270665.36元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11530693.16元。财政拨款安排支出8190693.16元，其中：基本支出6740693.16元，与上年对比增加539334.64元，主要原因是基本工资调增和新招考录用2人，相应工资、社会保险支出和公用经费等相应增加；项目支出1450000元，与上年对比减少810000元，主要原因是3个专项项目经费均比上年压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502/事业单位离退休”主要用于单位退休人员生活补助属于人员经费，2026年经费预算批复81600元。

“2080505/机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位在职人员单位应承担的基本养老保险缴费支出, 属于人员经费，2026年经费预算批复644800元。

“2101102/事业单位医疗”，主要用于单位承担在职人员的基本医疗补助支出，属于人员经费，2026年经费预算批复346438元。

“2101103/公务员医疗补助”， 主要用于单位承担的在职人员的公务员医疗补助支出，属于人员经费，2026年经费预算批复201500元。

“2101199/其他行政事业单位医疗支出”， 主要用于单位承担的在职人员的重特病医疗保险支出，属于人员经费，2026年经费预算批复30597元。

“2110104/生态环境保护宣传”，主要用于单位有关的生态环境保护宣传支出，属于单位专项项目支出，2026年经费预算36000元。

“2110401/生态保护”， 主要用于人员工资、单位日常运行支出和3个专项项目“草海南部、大泊口及提升区生态修复示范工程运行及效益监测”的支出，2026年经费预算批复6273238.16元，其中基本支出经费4859238.16元（人员经费4398577.00元，公用经费460661.16元），专项项目经费1414000元。

“2210201/住房公积金”，主要用于单位承担的在职人员的住房公积金支出，属于人员经费，2026年经费预算批复576520元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市滇池高原湖泊研究院2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额614800.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算612800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市滇池高原湖泊研究院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21240元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市滇池高原湖泊研究院部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因是昆明市滇池高原湖泊研究院2026年与上年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市滇池高原湖泊研究院部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因是严格厉行节约原则，2026年与上年均未安排公务接待计划，无公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市滇池高原湖泊研究院2026年公务用车购置及运行维护费为21240元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21240元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市滇池高原湖泊研究院部门预算专项项目9个，所有专项项目都申报了绩效目标，财政部门进行了批复，预算绩效目标详见昆明市滇池高原湖泊研究院2026年部门预算表/九、部门项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市滇池高原湖泊研究院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是昆明市滇池高原湖泊研究院为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市滇池高原湖泊研究院2026年委托业务费安排478000元，

与上年486000元对比减少8000元，主要原因是2026年财政拨款专项项目经费较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门资产总额 31279413.87元，其中，流动资产1371525元，固定资产5636697.89 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程  14545179.32元，无形资产4989212.31元，其他资产4736799.35元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加12581002.09 元，其中固定资产减少868613.95元，流动资产减少298299.50元，在建工程增加14545179.32 元，无形资产减少112425.34元，其他资产减少684838.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值  元；报废报损资产0项，账面原值0使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

(研究院）昆明市本级2026年预算公开表