目录

第一部分 昆明市滇池管理局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市滇池管理局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市滇池管理局机关2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.负责宣传、执行有关法律、法规，起草滇池保护治理的政府规章及规范性文件，协调、督促市级有关部门履行滇池保护治理职责，指导滇池流域各区滇池行政管理部门的业务工作；2.负责编制并监督实施滇池保护和治理总体规划、专项规划、年度计划及综合整治方案，拟订相应的配套办法、措施；3负责统筹协调有关县（市）区和部门落实滇池保护治理工作目标任务，对落实情况组织评估；4.负责滇池保护治理项目的监督管理，组织协调或参与滇池治理工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计审查等工作；5.负责滇池流域河（湖）长制办公室工作，统筹协调滇池流域主要入湖河道、支流和沟渠水环境整治，统筹、指导滇池流域河道生态补偿工作；6.负责对滇池生态保护核心区实施严格管理和控制，按照《云南省滇池保护条例》规定对有关项目、活动提出意见；指导流域各区滇池管理部门对入湖河道管理范围内建设项目提出意见；7.负责滇池水量的科学调度和滇池防汛工作，做好滇池草海、外海出水口控制闸等设施的日常管理。受水行政主管部门委托，收取直接从滇池

取水的水资源费。8.负责滇池流域城镇排水与污水处理工作，监督、指导流域各区城镇排水与污水处理工作，负责滇池流域城市排水监

测工作，指导滇池流域农村生活污水治理工作；9.负责滇池生态保护核心区、生态保护缓冲区湿地建设项目生态建设方案审查，指导、协调滇池生态保护核心区、生态保护缓冲区内湿地建设管理工作；统筹协调滇池湖体蓝藻水华应急处理处置等内源污染治理工作；组织开展滇池水面保洁工作；10.负责滇池一级保护区的滇池管理综合行政执法工作，对滇池流域各区滇池一级保护区外的滇池管理综合行政执法工作进行指导、监督、检查；11.负责滇池渔业管理工作，制定滇池渔业资源增殖、捕捞控制计划，实施捕捞许可制度，登记、检验和管理渔业船舶；12.负责滇池海事管理工作，监督管理滇池的水上交通安全、船舶污染水体防治，对船舶入湖、水上水下活动等进行审批监管；13.负责组织滇池保护治理的科学研究，开展滇池保护治理专家咨询工作，应用推广科技成果，做好滇池水生生物保护工作；14.负责滇池保护治理对外交流合作，指导滇池治理基金会日常工作；15.负责滇池保护治理的宣传及新闻发布工作，指导开展各类宣传教育活动；16.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构和机关党（纪）委、离退休人员办公室，14个内设机构包括：办公室、政策法规处、规划管理处、督查考核处、河道管理处、污水管理处、排水管理处、建设管理处、生态修复处、行政审批处、渔业海事处、湖滨综合执法处、宣传教育处、计划财务处和机关党委（组织人事处）、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

按照市委、市政府安排部署，全面深化河长制，组织协调滇池流域水环境治理工作任务实施，开展滇池渔政管理、滇池船舶管理、滇池水位调控、滇池及湖滨生态研究、滇池水面保洁、滇池保护治理宣传等工作；狠抓截污治污，进一步消减污染负荷；加强入湖河道，综合治理，巩固黑臭水体治理成效，加强滇池水系联排连调，精准抓好蓝藻水华防控；科学做好生态补水，调度好雨水、藻水；充分发挥湿地生态功能，抓好湖体生态修复，聚焦重点，抓好保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制109人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,928,484,141.60元，其中：一般公共预算1,099,164,141.60元，政府性基金459,320,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入370,000,000.00元。

与上年1,386,111,253.76元对比增加542,372,887.84元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加460,052,887.84元，政府性基金预算拨款收入增加82,320,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,558,484,141.60元，其中:本年收入1,558,484,141.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,099,164,141.60元，政府性基金预算财政拨款459,320,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,016,111,253.76元对比增加542,372,887.84元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加460,535,593.76元，政府性基金预算拨款收入增加82,320,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,928,484,141.60元。财政拨款安排支出1,558,484,141.60元，其中：基本支出47,899,767.60元，与上年49,181,067.76元对比减少1,281,300.16元，主要原因是本年度退休人员减少，职业年金预算相应减少；项目支出1,051,264,374.00元，与上年589,930,186.00对比增加461,334,188.00元，主要原因是本年度新增项目预算3个，其中环湖截污东岸、南岸管道联通工程经费300,000,000.00元；公共排水设施日常运行维护经费100,000,000.00元；污水处理服务经费比上年增加127,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－01（行政单位离退休）支出2,318,400.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；

208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出2,720,896.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－06（机关事业单位职业年金缴费支出）支出750,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

208（社会保障和就业支出）－08（抚恤）－01（死亡抚恤）支出29,874.00元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出；

210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－01（行政单位医疗）支出1,883,988.00元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－03（公务员医疗补助）支出850,280.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－99（其他行政事业单位医疗支出）支出94,076.00元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

211（节能环保支出）－01（环境保护管理事务）－01（行政运行）支出37,009,127.60元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

211（节能环保支出）－01（环境保护管理事务）－02（一般行政管理事务）支出314,500.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理性事务支出；

211（节能环保支出）－01（环境保护管理事务）－99（其他环境保护管理事务支出）支出920,000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他环境保护管理事务支出；

211（节能环保支出）－03（污染防治）－02（水体）支出1,050,000,000元，主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；

212（城乡社区支出）－13（城市基础设施配套费安排的支出）—04（城市防洪）支出9,320,000.00元，主要反映城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出；

212（城乡社区支出）－14（污水处理费安排的支出）—01（污水处理设施建设和运营）支出450,000,000.00元，主要反映城市基础设施配套费安排的支出；

212（城乡社区支出）－99（其他城乡社区支出）—99（其他城乡社区支出）支出370,000,000.00元，主要反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出；

221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－01（住房公积金）2,210,000.00元，主要用于行政事业单位向符合条件职工缴纳住房公积金的支出；

221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－03（购房补贴）63,000.00元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

五、市对下专项转移支付情况

2025年部门无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额293,800.00元，其中：政府采购货物预算163,000.00元、政府采购服务预算130,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市滇池管理局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,478.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市滇池管理局机关2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因是昆明市滇池管理局机关2026年因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市滇池管理局机关2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因是昆明市滇池管理局机关2026年公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市滇池管理局机关2026年公务用车购置及运行维护费为26,478.00元，较上年增加（减少）0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,478.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因是昆明市滇池管理局机关2026年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市滇池管理局制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕滇池保护治理事业发展规划，制定了2026-2028年的整体支出绩效总目标。2026年昆明市滇池管理局部门整体绩效目标：一是强化系统治理，从源头加大控源减污力度；二是健全完善管理体制，推进流域水系联排联调；三是加大科学治理力度，强化科研成果转化运用；四是推进重点项目实施，补齐治理能力短板。

昆明市滇池管理局机关所有项目支出均编制了预算绩效目标（详见附件预算表格）。其中，预算金额1,000,000.00元以上的重点项目绩效目标分别为：

（一）滇池治理水污染防治项目市级补助资金，金额200,000,000.00元。绩效目标：使用市级补助资金的项目全面实施，促进滇池水质持续改善。2026年度总体目标：安排实施滇池保护治理项目或工作数量达到5次；滇池水质达标率达100%；市民满意度达到95%。

（二）污水处理服务资金，金额450,000,000.00元。绩效目标：按照《昆明市污水处理特许经营权协议》约定，持续、有效、安全和高效的运营维护污水处理厂，以保障出水水质符合法律、法规、行政规章和本协议约定的水质标准。2026年度总体目标：当年污水处理量达到5.5亿立方米；补助对象合规性及补助金额准确性达到100%；污水处理综合负荷率达到90%；任务完成及时率达到95%；改善城市环境有效性达到90%；水质达标率达到95%；公众满意度达90%。

（三）污水处理服务经费，金额427,000,000.00元。绩效目标：按照《昆明市污水处理特许经营权协议》约定，持续、有效、安全和高效的运营维护污水处理厂，以保障出水水质符合法律、法规、行政规章和本协议约定的水质标准。2026年总体目标：污水处理量达到5.5亿立方米；补助对象合规性及补助金额准确性达到100%；污水处理综合负荷率达到90%；任务完成及时率达到95%；改善城市环境有效性达到90%；水质达标率达到95%；公众满意度达90%。

（四）牛栏江补水购水专项资金，金额23,000,000.00元。绩效目标：保障牛栏江—滇池补水工程的正常运行，提高资金使用效益，改善滇池水质。2026年度总体目标：年平均生态补水量达到0.22亿立方米；任务完成及时率达100%；滇池水质达到Ⅳ类水质；市民满意度达85%。

（五）环湖截污东岸、南岸管道连通工程经费，金额300,000,000.00元。绩效目标：采取工程措施将昆明市主城片区（北片区、南片区、东片区、东南片区）的污水通过工程措施调度到环湖片区尚有富余处理能力的水质净化厂进行处理，调度水量为17.35 万立方米/天，主城污水不再抽排至西园隧道，而是进入环湖片区污水处理厂处理后排放，并提高昆明环湖片区污水处理效能。2026年度总体目标：2026年3月31日前完成项目建设，实现污水从主城向捞鱼河、淤泥河及白鱼河水质净化厂调度。

（六）公共排水设施日常运行维护经费，金额100,000,000.00元。绩效目标：按照国家行业标准及云南省城镇排水设施运行维护相关要求，定期对排水管渠、泵站、调蓄池等公共排水设施开展巡视检查等工作,发现问题及时整改，做好公共排水设施正常运行的基础保障工作，按要求处理处置各类公共排水案件，确保及时处置，做好年度防汛工作，梳理分析责任区域内内涝设防点，确定应对处置措施，优化完善“一点一策”专项处置方案，持续做好防汛处置工作。2026年度总体目标：泵站排油量达到5亿立方米；调蓄池蓄水量达到1000万立方米；案件处置率达到100%；泵站及调蓄池可运行率达到90%；受益群众满意度达90%。

（七）昆明市主城区防汛保障经费，金额100,000,000.00元。绩效目标：确保公共排水设施安全良好运行，不因自身原因导致市政道路及城市重要区域发生影响较大的积水；及时、有序、高效做好防汛排涝应急处置工作，避免财产损失和人员伤亡，杜绝次生灾害发生；坚决服从市委、市政府、市城防指以及昆明市滇池流域水系联排联调中心等上级部门的指挥调度，全力做好其他抢险任务。2026年度总体目标：努力做到“市政道路降雨标准内不积水，超过标准积水少退水快，不发生人为积水事故”。即：降雨量在公共排水设施设计建设标准以内时，做到市政道路不积水；降雨量超过标准时，努力做到大雨不淹水、暴雨退水快，尽可能避免出现影响较大的市政道路积水。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市滇池管理局机关2026年机关运行经费安排3,136,339.60元，与上年对比减少81,559.16元，减少2.52%，主要原因是在职实有人员减少。

其中：办公费减少12,950.00元、其他交通费用减少33,000.00元、邮电费减少6,185.00元、差旅费减少11,500.00元、 维修（护）费减少8,000.00元、工会经费增加11,205.84元、培训费减少2,000.00元、保险费（船只）减少8,800.00元、公务用车租车费减少3,300.00元、其他商品和服务支出减少15,000元、退休人员公用经费减少4,200.00元，减少的主要原因是本年度在职实有人员减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市滇池管理局机关2026年委托业务费安排133,140,000.00元，与上年对比减少132,660,000.00元，主要原因是根据本年度工作计划及财力安排减少了委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市滇池管理局机关资产总额178,353,755.62元，其中，流动资产140,914,358.26元，固定资产8,305,990.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,927,180.00元，无形资产7,206,227.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加137,002,307.47元，其中固定资产增加7,425,441.99元，流动资产增加136,360,638.14元，在建工程减少13,990,000.00元，无形资产增加7,206,227.34元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026预算公开昆明市滇池管理局机关