昆明市滇池流域水系联排联调中心2025年预算公开目录
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昆明市滇池流域水系联排联调中心
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市滇池流域水系联排联调中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市滇池流域水系联排联调中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市滇池流域水系联排联调中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家、省和市有关地方性法规、规章和政策；负责昆明市滇池流域水系联排联调工作领导小组办公室日常工作。
2．组织编制滇池流域水系联排联调的有关规划和规范标准，制定滇池流域主城区水系联排联调设施年度建设、维护计划。
3．开展滇池流域水系联排联调和城镇排水与污水处理重点课题及信息化研究，为市委、市政府决策提供参考。
4．负责滇池流域水系联排联调以及城区排水防涝设施运行的调度工作。
5．负责滇池流域水系联排联调智慧平台的运维工作，推进滇池流域水系联排联调设施自动化、信息化和智能化。
6．负责滇池流域污水处理厂、市政排水管网、市政调蓄池以及主要入湖河道的闸门、泵站等设施运行的调度工作。
7．按照滇池水位控制运行计划（外海、草海），科学调控滇池水位，做好滇池防汛工作；负责滇池水位、出流监测工作。
8．负责海口闸和西园隧洞、船闸、节制闸等工程设施的日常运行维护和安全守卫。
9．负责开展滇池流域城镇排水行政许可的技术审查。
10．负责滇池流域城镇公共排水项目、市政工程所涉及的排水项目技术审查，参与新、改、扩建城镇排水项目的论证工作。
11．负责滇池流域内城镇排水与污水处理基础信息统计、核查和城市生活污水集中收集率等技术指标分析核算工作。
12．负责滇池流域城镇公共排水设施维修养护、更新改造计划和城镇污水处理厂运行计划的审核及日常监督检查，参与考评工作。
13．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置十二个内设机构，包括：综合科、财务科、规划科、技术科、调度科、排水科、信息科、设施科、水资源科、安全保卫科、海口闸管理站、西园隧道管理站。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
统筹滇池防汛、蓝藻防控、水环境治理等需要，对滇池水位及牛栏江来水、水质净化厂尾水等水资源进行优化调度。在市防汛办的指挥调度下，具体负责主城区市政管网、闸门、泵站等防汛排涝设施及滇池下泄通道的调度，确保主城、滇池防汛安全。负责主城区公共排水项目、市政工程所涉排水项目的技术评审工作，以及城市排水设施运行监督管理工作。负责海埂船闸、吊桥、海口闸、西园隧道以及富善滇池滤食性鱼类生物净化示范基地的运行管理，确保安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员44人，其中： 离休1人，退休43人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19361623.24元，其中：一般公共预算19361623.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少229382.08元，主要原因是我单位退休人员数增加，对应人员经费数额减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入19361623.24元，其中:本年收入19361623.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19361623.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少229382.08元，主要原因是我单位退休人员数增加，对应人员经费数额减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出19361623.24元。财政拨款安排支出19361623.24元，其中：基本支出17245809.24元，与上年对比减少596182.08元，主要原因是我单位退休人员数增加，对应人员经费数额减少；项目支出2115814元，与上年对比增加366800元，主要原因是今年新增2个项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）916800元，主要反映单位离退休人员方面的支出；
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）1549240元，主要反映养老保险方面的支出；
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）224000元，主要反映职业年金缴费支出；
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）1027340元，主要反映医疗保险方面的支出；
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）484330元，主要反映医疗保险方面的支出；
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）74921元，主要反映医疗保险方面的支出；
211（节能环保支出）-03（污染防治）-02（水体）13434992.24元，主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出；
221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）1650000元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市滇池流域水系联排联调中心无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额709134元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算709134元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市滇池流域水系联排联调中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63720元，较上年增加0元，增加0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市滇池流域水系联排联调中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。无变化原因是昆明市滇池流域水系联排联调中2025年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市滇池流域水系联排联调中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。无变化原因是昆明市滇池流域水系联排联调中心2025年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市滇池流域水系联排联调中心2025年公务用车购置及运行维护费为63720元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费63720元，较上年增加0元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年相比无变化。无变化原因是昆明市滇池流域水系联排联调中心2025年公务用车保有量与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）富善滇池滤食性鱼类示范基地运行经费项目，金额406000元。绩效目标：对富善示范基地现有湿地50亩，水域范围内建设的围网450亩（大围网300亩、小围网150亩）进行管理运行维护。2025年度总体目标：通过对富善虑食性鱼类示范基地的管理运行，确保鲢鳙鱼成活率、示范区水域蓝藻浓度得到降低，示范区域内水质得到改善，确保湿地功能，杜绝安全隐患，达到防范火灾、偷盗的要求。确保2025年周边涉及的部门人员、社会公众满意度达到90%。
（二）工程设施安全保卫经费项目，金额553014元。绩效目标：加大安全生产管理力度，严格落实工程设施安全保卫管理措施，加强监管，杜绝生产安全事故发生。2025年度总体目标：严格落实工程设施安全保卫管理，做好中心办公地点、船闸、海口闸、西园隧洞等工程设施的安全保卫工作，加强隐患排查治理，确保2025年全年无安全事故。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市滇池流域水系联排联调中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市滇池流域水系联排联调中心资产总额64425958.92元，其中，流动资产2216656.04元，固定资产62209298.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2354491.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产154项，账面原值2729902元，实现资产处置收入60660元；资产使用收入522801元，其中出租资产788.81平方米，资产出租收入522801元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000249900900111
