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昆明市滇池管理局机关2025年预算

公开目录

第一部分 昆明市滇池管理局机关2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市滇池管理局机关2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市滇池管理局机关2025年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、执行有关法律、法规，起草滇池保护治理的政府规章及规范性文件，协调、督促市级有关部门履行滇池保护治理职责，指导滇池流域各区滇池行政管理部门的业务工作；

2.负责编制并监督实施滇池保护和治理总体规划、专项规划、年度计划及综合整治方案，拟订相应的配套办法、措施；

3负责统筹协调有关县（市）区和部门落实滇池保护治理工作目标任务，对落实情况组织评估；

4.负责滇池保护治理项目的监督管理，组织协调或参与滇池治理工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计审查等工作；

5.负责滇池流域河（湖）长制办公室工作，统筹协调滇池流域主要出、入湖河道及支流沟渠综合整治，统筹、指导滇池流域河道生态补偿工作；

6.负责对滇池一级保护区实施严格管理和控制，对建设项目提出审查意见，报市政府审批；对滇池二级保护区范围内的建设项目提出审查意见；指导各区对滇池三级保护区范围内的建设项目进行审查；

7.负责滇池水量的科学调度和滇池防汛工作，做好滇池草海、外海出水口控制闸等设施的日常管理。受水行政主管部门委托，收取直接从滇池取水的水资源费；

8.负责监督、指导滇池流域内污水处理工作，负责滇池流域城市排水监测工作，指导滇池流域农村生活污水治理工作；

9.负责环滇池生态区范围内建设项目的生态建设方案审查，指导、协调各区滇池湿地管护工作；统筹协调滇池湖体蓝藻水华应急处理处置等内源污染治理工作；

10.负责滇池一级保护区的滇池管理综合行政执法工作，对滇池流域各区滇池一级保护区外的滇池管理综合行政执法工作进行指导、监督、检查；

11.负责滇池渔业管理工作，制定滇池渔业资源增殖、捕捞控制计划，实施捕捞许可制度，登记、检验和管理渔业船舶；

12.负责滇池海事管理工作，监督管理滇池的水上交通安全、船舶污染水体防治，对船舶入湖、水上水下活动等进行审批监管；

13.负责组织滇池保护治理的科学研究，开展滇池保护治理专家咨询工作，应用推广科技成果，做好滇池水生生物保护工作；

14.负责滇池保护治理对外交流合作，指导滇池治理基金会日常工作；

15.负责滇池保护治理的宣传及新闻发布工作，指导开展各类宣传教育活动；

16.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构和机关党委（组织人事处）、离退休人员办公室，14个内设机构包括：办公室、政策法规处（执法监督处）、规划管理处、督查考核处、河道管理处、污水管理处、排水管理处、建设管理处、生态修复处、行政审批处、渔业和海事处、湖滨综合执法处、宣传教育处、计划财务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照市委、市政府安排部署，全面深化河长制，组织协调滇池流域水环境治理工作任务实施，开展滇池渔政管理、滇池船舶管理、滇池水位调控、滇池及湖滨生态研究、滇池水面保洁、滇池保护治理宣传等工作，开展滇池管理综合行政执法，查处危害和污染滇池及滇池及入湖河道的违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制109人，工勤人员编制18人，事业编制0人。在职实有100人，其中：财政额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,386,111,253.76元，其中：一般公共预算639,111,253.76元，政府性基金预算377,000,000.00元，国有资本经营预算0.00元，纳入财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年607,474,249.72元对比增加778,637,004.04元，主要原因是与上年对比项目金额发生变动，污水处理补助资金增加200,000,000.00元，滇池治理水污染防治项目市级补助资金增加177,000,000.00元，增加滇池保护治理综合专项经费981,376.00元，增加滇池水域“清网”“清湖”经费1,800,000.00元，增加滇池流域河道水环境治理工作经费50,000.00元，增加遗属生活补助项目经费30,210.00元，增加污水处理服务经费（居民缴纳）部分370,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,016,111,253.76元，其中：本年收入1,016,111,,253.76元，结转结余收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639,111,253.76元，政府性基金预算财政拨款377,000,000.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年607,474,249.72元对比增加408,637,004.04元，主要原因新增政府性基金预算财政拨款377,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,016,111,253.76元。财政拨款安排支出1,016,111,253.76元，其中，基本支出49,181,067.76元，与上年17,474,249.72元对比增加31,706,818.04元，主要原因是单位合并后，社会保障和就业支出进行了对应增加。项目支出589,930,186.00元，与上年590,000,000.00元对比减少69,814.00元，主要原因是减少死亡抚恤支出减少25,728.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－01（行政单位离退休）支出2,444,400.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；

208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出2,651,957.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－06（机关事业单位职业年金缴费支出）支出1,260,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

208（社会保障和就业支出）－08（抚恤）－01（死亡抚恤）支出30,210.00元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出；

210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－01（行政单位医疗）支出1,879,192.00元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－03（公务员医疗补助）支出827,640.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－99（其他行政事业单位医疗支出）支出95,711.00元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

211（节能环保支出）－01（环境保护管理事务）－01（行政运行）支出37,566,167.76元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

211（节能环保支出）－01（环境保护管理事务）－02（一般行政管理事务）支出521,376.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理性事务支出；

211（节能环保支出）－01（环境保护管理事务）－99（其他环境保护管理事务支出）支出2,371,400.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他环境保护管理事务支出；

211（节能环保支出）－03（污染防治）－02（水体）支出587,000,000.00元，主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；

211（节能环保支出）－99（其他节能环保支出）－99（其他节能环保支出）支出7,200.00元，主要反映除上述项目以外用于节能环保方面的支出；

212（城乡社区支出）－13（城市基础设施配套费安排的支出）—99（其他城市基础设施配套费安排支出）支出263,620,000.00元，主要反映城市基础设施配套费安排的支出；

212（城乡社区支出）－99（其他城乡社区支出）—99（其他城乡社区支出）支出370,000,000.00元，主要反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出；

221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－01（住房公积金）2,400,000.00元，主要用于行政事业单位向符合条件职工缴纳住房公积金的支出；

221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－03（购房补贴）56,000.00元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

229（其他支出）－04（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）－01（其他政府性基金安排的支出）113,380,000.00元，主要用于反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、市对下专项转移支付情况

2025年部门无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金1,872,000.00元。其中：政府采购货物预算1,837,000.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市滇池管理局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,478.00元，较上年减少10,000.00元，减少27.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市滇池管理局机关2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因是昆明市滇池管理局机关2025年因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市滇池管理局机关2025年公务接待费预算为0元，较上年减少10,000.00元，减少100%，国内公务接待批次为6次，预计接待55人次，减少原因是昆明市滇池管理局机关2025年公务接待费按政策规定进行调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市滇池管理局机关2025年公务用车购置及运行维护费为26,478.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费26,478.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因是昆明市滇池管理局机关2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市滇池管理局机关制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕滇池保护治理事业发展规划，制定了2025-2027年的整体支出绩效总目标。2025年昆明市滇池管理局机关整体绩效目标：一是强化系统治理，从源头加大控源减污力度；二是健全完善管理体制，推进流域水系联排联调；三是加大科学治理力度，强化科研成果转化运用；四是推进重点项目实施，补齐治理能力短板。

昆明市滇池管理局机关所有项目支出均编制了预算绩效目标（详见附件预算表格）。其中，预算金额1000,000.00元以上的重点项目绩效目标分别为：

（一）滇池治理水污染防治项目市级补助资金，金额23,000,000.00元。绩效目标：使用市级补助资金的项目全面实施，促进滇池水质持续改善。2025年度总体目标：安排实施滇池保护治理项目或工作数量达到8次；滇池水质达标率达100%；市民满意度达到95%。

（二）滇池水务公司污水处理补助资金，金额190,000,000.00元。绩效目标：按照《昆明市污水处理特许经营权协议》约定，持续、有效、安全和高效的运营维护污水处理厂，以保障出水水质符合法律、法规、行政规章和本协议约定的水质标准。2025年度总体目标：当年污水处理量达到3.3亿立方米；补助对象合规性及补助金额准确性达到100%；污水处理综合负荷率达到90%；任务完成及时率达到95%；改善城市环境有效性达到90%；水质达标率达到95%；公众满意度达90%。"

（三）渝润水务公司污水处理补助资金，金额110,000,000.00元。绩效目标：按照《昆明市污水处理特许经营权协议》约定，持续、有效、安全和高效的运营维护污水处理厂，以保障出水水质符合法律、法规、行政规章和本协议约定的水质标准。2025年总体目标：污水处理量达到5.67亿立方米；补助对象合规性及补助金额准确性达到100%；污水处理综合负荷率达到90%；任务完成及时率达到95%；改善城市环境有效性达到90%；水质达标率达到95%；公众满意度达90%。

（四）牛栏江补水购水专项资金，金额264,000,000.00元。绩效目标：保障牛栏江—滇池补水工程的正常运行，提高资金使用效益，改善滇池水质。2025年度总体目标：年平均生态补水量达到0.22亿立方米；任务完成及时率达100%；滇池水质达到Ⅳ类水质；市民满意度达85%。

（五）滇池水域“清网”“清湖”经费，金额1,800,000.00元。绩效目标：有力打击偷捕滇池渔业资源行为，保护滇池渔业资源，清除禁用渔具对滇池水体的污染，保护滇池生态环境。确保滇池来往船只及乘船游客的安全。2025年度总体目标：出动滇池十年禁渔清网、清湖作业船只数量达到1600船次；出动滇池十年禁渔清网、清湖人员数量达到3800人次；保持湖面的干净、整洁，湖面成片的竹竿和违禁渔具小于等于600平方米；完成任务及时率100%；腐烂违禁渔具富集率小于等于1%；委托方满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市滇池管理局机关2025年机关运行经费安排3,217,898.76元，比上年增加1,780,930.04元，增长123.93%，其中：办公费增加190,695.00元、其他交通费用增加581400元、工会经费增加60,287.04元、邮电费增加81,642.00元、差旅费增加151,800.00元、 维修（护）费增加105,600.00元、会议费减少10,000.00元、培训费增加26,400.00元、福利费增加198,000.00元、其他商品和服务支出增加36,600.00元、公务接待费减少10,000.00元，增加原因是昆明市滇池管理综合行政执法支队合并入昆明市滇池管理局后，按预算规定增加了办公费、工会经费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市滇池管理局机关资产总额40,255,048.15元，其中，流动资产3,433,049.56元，固定资产原净值880,548.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35,917.180.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,262,623.11元，其中固定资产减少318,569.51元，计提固定资产折旧减少318,569.51元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000249900100111

昆明市滇池管理局机关2025年部门预算表20250211050319608