昆明市滇池保护治理信息中心2025年预算公开目录
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昆明市滇池保护治理信息中心2025年预算公开目录
第一部分 昆明市滇池保护治理信息中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市滇池保护治理信息中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
昆明市滇池保护治理中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市有关滇池治理信息化建设的法律、法规、标准及政策。
2．参与编制智慧滇池发展规划，负责制定并组织实施滇池保护治理信息化建设有关技术标准规范和管理制度。
3．负责市级滇池综合信息管理平台和应用系统的开发建设和运行管理。
4．指导滇池流域各区滇池保护治理信息化建设和管理。
5．负责滇池保护治理信息数据的收集、整理、管理及共享。
6．负责提供滇池保护治理监督预警和辅助决策的研判信息数据。
7．参与滇池保护治理信息化建设管理技术交流、技能培训和信息发布。
8．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门编制2025年部门预算编报的单位共1个，为昆明市滇池保护治理信息中心，属财政全额拨款事业单位。内设机构3个，分别为综合科、信息科、技术科。我单位所属单位为0。
（三）重点工作概述
按照市委、市政府安排部署，为实现将滇池综合管理信息平台打造成为信息数据、监督管理、辅助决策三个中心的总体目标，继续推进新型基础设施建设中智慧滇池智能化管理平台建设，按照中远期以全流域水资源、水环境、水生态综合调度、智能化管理为主的要求，全面建成智慧滇池管理平台，提升滇池流域水环境精细决策管理能力，实现“智慧滇池”管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个，为昆明市滇池保护治理信息中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2909790元，其中：一般公共预算2909790元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业单位事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
与上年对比部门财务总收入减少了153236.72元，其中：一般公共预算减少了153236.72元，上级补助收入减少了0元，其他收入减少0元。主要原因分析是上年末我单位有一名职工调出，故基本支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2909790元，其中：本年收入2909790元，上年结转结余收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2909790元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金拨款0元。与上年对比，财政拨款收入减少153236.72元，其中：基本支出1609790元，与上年对比减少153236.72元，主要原因是我单位有1名职工上年末调出，故人员经费减少，公用经费财政拨款收入也减少；项目支出1300000元，与上年对比无变动。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2909790元。财政拨款安排支出2909790元，其中：基本支出1609790元，与上年对比减少153236.72元，主要原因分析是我单位于上年末一名职工调出，导致人员经费预算减少。项目支出1300000元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：
“2080505/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位在职人员单位应承担的基本养老保险缴费支出, 属于人员经费，2025年经费预算批复181080元。
“2101102/ 事业单位医疗”，主要用于单位承担在职人员的基本医疗补助支出，属于人员经费，2025年经费预算批复89370元。
“2101103/公务员医疗补助”，主要用于单位承担的在职人员的公务员医疗补助支出，属于人员经费，2025年经费预算批复56610元。
“2101199/ 其他行政事业单位医疗支出”，主要用于单位承担的在职人员的重特病医疗保险支出，属于人员经费，2025年经费预算批复8586元。
“2110199/ 其他环境保护管理事务支出”，主要用于人员工资、单位日常运行支出和单位具体实施项目的支出，2025年经费预算批复2444148元，其中基本支出经费1144148元，专项项目经费1300000元。
“2210201/住房公积金”，主要用于单位承担的在职人员的住房公积金支出，属于人员经费，2025年经费预算批复129996元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年我部门预算无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
2025年我部门预算无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2025年我部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
(四) 经济社会事业发展事项
2025年我部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1283080元，其中：政府采购货物预算3080元、政府采购服务预算1280000元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市滇池保护治理信息中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
昆明市滇池保护治理信息中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因为我单位上年无因公出国（境）费相关预算。
（二）公务接待费
昆明市滇池保护治理信息中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是我单位上年无公务接待费相关预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市滇池保护治理信息中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市滇池保护治理信息中心制定了本部门的预算绩效管理办法。2025年市滇池保护治理信息中心整体绩效目标：按照市委、市政府安排部署，为实现将滇池综合管理信息平台打造成为信息数据、监督管理、辅助决策三个中心的总体目标，继续推进新型基础设施建设中智慧滇池智能化管理平台建设，按照中远期以全流域水资源、水环境、水生态综合调度、智能化管理为主的要求，全面建成智慧滇池管理平台，提升滇池流域水环境精细决策管理能力，实现“智慧滇池”管理。滇池综合管理信息平台运维项目专项资金绩效目标：实现2025年全年，对滇池综合管理信息平台相关系统进行运维，保证平台系统稳定运行，包括系统、服务器巡检及问题排查、解决，数据接收及共享，网络安全风险排查、功能升级完善、值班值守等相关工作。保障滇池综合管理信息平台运维项目各环节验收合格率达100%，根据实施方案完成2025年工作任务且项目成本控制在1280000元以内。考核通过项目实施，保障滇池综合管理信息平台正常运行。该系统使用人员的满意度达到95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市滇池保护治理信息中心2025年无机关运行经费安排，原因是我单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市滇池保护治理信息中心资产总额86680.53元，其中，流动资产3251.86元，固定资产83428.67元，对外投资及有价证0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000249900300111
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