昆明市城市排水监测站2025年预算公开目录
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昆明市城市排水监测站2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市城市排水监测站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市城市排水监测站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市城市排水监测站
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我站于2007年1月份经昆明市机构编制委员会《关于分别设置昆明市滇池生态研究所、昆明市城市排水监测站的批复》成为独立单位，隶属于昆明市滇池管理局正科级全额拨款事业单位，批准文号为：云南省昆明市机构编制委员会昆编〔2007〕2号。单位主要职能职责：贯彻执行有关排水监测的政策、法规和标准。制定城市排水年度监测计划并负责组织实施。负责对入滇池的主要河道、排入城市排水设施、城市污水处理厂的水质水量进行监测，为城市排水设施和入滇池污染物总量控制及滇池治理提供基础数据。对排水企事业单位的排水进行监督检测，参与滇池执法检测和城市排水事故调查，为政府提供调查分析报告。受委托牵头组织建设全省城市排水监测网，进行监督检测工作。负责对各监测网站进行人员培训、提供计量认证技术指导等咨询服务，并对全省监测情况进行汇总和统计分析。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、质量控制室、分析检测室、自动监测室。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.滇池流域水环境监测专项资金
按照市委市政府对滇池保护治理工作提出的“要进一步加密监测设施，丰富监测手段，健全监测体系，切实提升滇池保护治理信息化智慧化水平”要求，从湖体水质动态变化、污染物追踪溯源、蓝藻水华预警研判的角度出发，在原有10个“国控点”基础上加密新增布设23个监测点位，（共计33个监测点位），对36条主要出入湖河道等开展滇池流域水环境水质加密监测工作。
2.昆明原黑臭水体长治久清监督性监测专项资金
紧密围绕打好“污染防治攻坚战”的总体要求，扎实推进城市黑臭水体治理，加快补齐城市环境基础设施短板，切实改善城市水环境质量，确保城市黑臭水体治理明显见效，为昆明城市黑臭水体整治及水环境质量持续改善提供技术支撑，让人民群众更有获得感和幸福感。昆明原黑臭水体长制久清监督性监测指标为透明度、溶解氧、氨氮，完成监测数据量6000个。
3.城镇污水处理厂污泥处置重金属超标监测专项资金
根据昆明市《城镇污水处理厂污泥处置土地利用技术规范》《城镇污水处理厂污泥处理处置项目环保验收技术指南》《城镇污水处理厂污泥处理处置企业环保检查技术指南》《城镇污水处理厂污泥处理处置环境监测技术规范》《城镇污水处理厂污泥处理处置规范》5个污泥处理处置地方标准要求，开展城镇污水处理厂污泥处理处置规范编制工作，对污泥产生及运输、安全生产处置、重金属是否超标等环节强化检测监管，加强污泥重金属检测，逐步建立污泥处置规范管理长效机制。
4.滇池流域河道生态补偿水质水量自动监测站运行维护专项资金
依据《地表水自动监测规范》（试行）HJ915-2017、《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》（总站水字[2019]649号）《滇池流域地表水自动监测站运行管理规范》等国家级地方相关技术标准，负责组织实施并完成生态补偿水质自动监测断面的监测工作，对水质自动站开展运维及管理工作，为河道治理提供精准的技术支持，为生态补偿金核算提供真准全的监测数据。
5.滇池流域支流、沟渠、集镇村庄污水处理设施运维等水质监测专项资金
对滇池流域38条支流、66条入湖沟渠、351座集镇村庄污水处理设施水质监测。滇池流域38条支流及66条入湖沟渠监测指标为总磷、总氮、氨氮、化学需氧量共4项；滇池流域集镇、村庄生活污水处理设施（含牛栏江补水区）监测指标：集镇污水处理站和一体化处理设施监测指标为化学需氧量、总磷、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、pH值共6项，三池、生态塘等设施监测指标为化学需氧量、总磷、氨氮共3项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入13036847.16元，其中：一般公共预算6266847.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6770000.00元。
与上年对比减少32571970.98元，主要原因为财政资金紧张，其他收入开展的项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6266847.16元，其中:本年收入6266847.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6266847.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了311221.28元，主要原因分析：1名职工退休，1名职工调离，住房公积金预算降低。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出13036847.16元。财政拨款安排支出6266847.16元，其中：基本支出4366847.16元，与上年对比减少311221.28元，主要原因为1名职工退休，1名职工调离，住房公积金预算降低；项目支出1900000.00元，与上年保持不变。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208－05行政事业单位养老支出548520.00元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出；
210－11行政事业单位医疗390828.52元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
211－11节能环保支出4927498.64元，主要用于生态环境监测与信息支出；
221－02住房改革支出400000.00元，主要用于住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市城市排水监测站2025年无对下专项转移支付。
（一）中央配套事项
昆明市城市排水监测站2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市城市排水监测站2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市城市排水监测站2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6816800.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算6813800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市城市排水监测站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21240.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市城市排水监测站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因是昆明市城市排水监测站2025年因公出国（境）费与上年持平。
（二）公务接待费
昆明市城市排水监测站2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无变化原因是昆明市城市排水监测站2025年公务接待费与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市城市排水监测站2025年公务用车购置及运行维护费为21240.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费21240.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无变化原因是昆明市城市排水监测站2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.滇池流域水环境监测专项资金
在原有10个“国控点”基础上加密新增布设23个监测点位，（共计33个监测点位），对36条主要出入湖河道等开展滇池流域水环境水质加密监测工作。（1）33个监测点（含10个国控点）开展水质监测频次为每月1次，监测指标：透明度、pH、水温、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、浊度、电导率、五日生化需氧量等；（2）国控点每月1次；监测指标：透明度、pH、水温、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等；（3）33个监测点（含10个国控点）开展底泥监测频次每年1次，监测指标：全磷、全氮、有机物、砷、汞、铜、锌、铅、镍、镉；（4）水生态监测：10个国控点每月1次，23个加密点每季度1次浮游植物定性定量测定。全年数据量为11300个。
2.昆明原黑臭水体长治久清监督性监测专项资金
为昆明城市黑臭水体整治及水环境质量持续改善提供技术支撑，让人民群众更有获得感和幸福感。昆明原黑臭水体长制久清监督性监测指标为透明度、溶解氧、氨氮，完成监测数据量6000个。
3.城镇污水处理厂污泥处置重金属超标监测专项资金
根据昆明市《城镇污水处理厂污泥处置土地利用技术规范》《城镇污水处理厂污泥处理处置项目环保验收技术指南》《城镇污水处理厂污泥处理处置企业环保检查技术指南》《城镇污水处理厂污泥处理处置环境监测技术规范》《城镇污水处理厂污泥处理处置规范》5个污泥处理处置地方标准要求，开展城镇污水处理厂污泥处理处置规范编制工作，对污泥产生及运输、安全生产处置、重金属是否超标等环节强化检测监管，加强污泥重金属检测，逐步建立污泥处置规范管理长效机制。
4.滇池流域河道生态补偿水质水量自动监测站运行维护专项资金
依据《地表水自动监测规范》（试行）HJ915-2017、《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》（总站水字[2019]649号）《滇池流域地表水自动监测站运行管理规范》等国家级地方相关技术标准，负责组织实施并完成生态补偿水质自动监测断面的监测工作，对水质自动站开展运维及管理工作，为河道治理提供精准的技术支持，为生态补偿金核算提供真准全的监测数据。对滇池流域73座水质自动站、1辆应急监测车、63座水量自动站开展运行维护管理工作。
5.滇池流域支流、沟渠、集镇村庄污水处理设施运维等水质监测专项资金
对滇池流域支流、沟渠、集镇村庄污水处理设施运维水质监测。本项目对滇池流域38条支流、66条入湖沟渠开展水质监测，对滇池流域（含牛栏江补水区）351座集镇、村庄生活污水处理设施（15座集镇污水处理站、52座村庄一体化处理设施，284座村庄三池、生态塘等设施）进、出口水质监测。项目实施，能全面掌握滇池入湖污染状况，为滇池污染防治提供数据支持、为切实削减滇池入湖污染负荷提供技术支撑、为水质目标考核及污水处理设施运维考核提供依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市城市排水监测站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是昆明市城市排水监测站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市城市排水监测站资产总额20835785.38元，其中，流动资产1901731.96元，固定资产16815864.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1795000.00元，无形资产323188.59元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7562747.31元，其中固定资产减少3062131.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000249900200111
