昆明市滇池管理局渔业行政执法处2023年度部门决算
监督索引号53010000249900501000
昆明市滇池管理局渔业行政执法处2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
第二部分 .
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟定滇池渔业资源增殖、保护、养殖、开发、捕捞、封禁和中长期渔政管理规划和年度计划。2.负责对滇池渔业生产进行日常渔政监督管理，维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益。3.组织实施捕捞生产使用许可证制度。4.负责对滇池渔业水域环境的监测、监督管理。5.负责滇池渔业科技推广，优良品种引进、投放，实行人工增殖渔业资源，维护生态平衡，促进滇池渔业健康发展。6.负责对从事滇池渔业捕捞生产单位和渔户的捕捞船只、网具按照国家规定的要求生产和制作进行监督管理；并对滇池渔业捕捞船只进行登记、检验、审核，保障渔业捕捞船只作业安全。7.负责对违反滇池渔业行政许可未办理捕捞许可证擅自入湖捕捞滇池水产品、违反分阶段作业规定和作业时限规定捕捞、使用不符合规定标准的网具捕捞和捕捞中采取不正当行为（如炸鱼、毒鱼、电鱼等），私自打捞滇池中的有益水生动植物的单位和个人，进行查处。8.负责向滇池周边渔民进行法制宣传和教育，负责滇池渔业从业人员的业务培训。9.负责调查处理滇池渔事纠纷，指导县（区）渔业站开展业务工作。10.完成上级机关交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.深入开展滇池重点水域十年禁渔工作
一是积极做好国家推长办移交问题整改工作。拟定报送《国家移交2022年长江经济带生态环境突出问题昆明市整改工作方案》，2023年3月30日由市政府办公室印发实施，细化工作任务和目标要求，根据方案要求推进问题整改落实。现已完成省、市级验收。
二是完成200名滇池渔业行政执法辅助人员聘用工作。及时完成行政执法辅助人员聘用工作，充实滇池“十年禁渔”工作执法力量。按照“统一招录、分区管理使用”的原则，严格按程序组织考录，及时分配下沉到沿湖各区一线加强工作力量。
三是建立长效工作机制。为进一步加强滇池流域重点水域禁渔工作，确保禁渔工作常态化、长效化，圆满完成“十年禁渔”工作任务，由滇池流域重点水域“十年禁渔”工作领导小组办公室印发《关于进一步加强滇池流域重点水域“十年禁渔”工作的通知》，以更全更细更实更强的措施，确保滇池流域重点水域“十年禁渔”长治久禁、常态长效。
截至12月30日，在禁渔巡查执法工作中出动执法人员2630人次、执法艇847艇次、执法车辆125台次，共劝阻教育钓鱼、捞鱼人员5364人，取缔收缴违禁渔具、钓具2127件、轮胎（大盆）78套、偷捕筏子74个，小机器8个，船只6艘，没收网具591张，查获电捕器6台，拆除钓鱼平台93个。
2.“四清四无”工作成效明显。根据长江流域禁捕工作要求，开展违规整治，全年共出动作业船只3099船次、出动作业人员18452人次，取缔地笼、迷魂阵、草排、花篮和竹竿等违规渔、网具10253个。
3.科学增殖放流，助力滇池生态恢复。积极争取上级资金，科学开展增殖放流，2023年放流鲢鳙渔187.76吨，高背鲫鱼485万尾，滇池金线鲃11.72万尾，云南光唇鱼16.19万尾，银白鱼20.18万尾。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、渔事监察科、渔业资源水域环境监测站、滇池渔业检查站、滇池渔业船舶检验科、政策法规科。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市滇池管理局渔业行政执法处作为二级预算单位纳入昆明市滇池管理局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市滇池管理局渔业行政执法处2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员28人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市滇池管理局渔业行政执法处2023年度收入合计2416.83万元。其中：财政拨款收入2416.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1334.80万元，增加了123.36%。其中：财政拨款收入减少1334.80万元，增加123.36%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是2023年职业年金收入19.79万元，2022年职业年金收入万0元；2023年在职职工较2022年增加1人，人员经费相应增加；二是2023年节能环保项目经费2329.95万元，2022年节能环保项目经费870.05万元。以上因素导致收入与上年度对比增加。
二、支出决算情况说明
昆明市滇池管理局渔业行政执法处2023年度支出合计2696.27万元。其中：基本支出 819.27万元，占总支出的30.39%；项目支出1877万元，占总支出的69.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1253.05万元，86.82%。其中：基本支出增加77.75万元，增加10.49%；项目支出增加1175.29万元，增加167.49%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为 ：一是人员变动及干部职工职级晋升，工资档次变动等形成增支；二是根据工作需要增加了临聘人员补助经费、滇池流域重点水域渔船、网具回收评估经费等项目，形成项目支出增加。以上因素导致支出与上年对比增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市滇池管理局渔业行政执法处单位机构正常运转的日常支出819.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出735.02万元，占基本支出的89.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.27万元，占基本支出的10.28％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市滇池管理局渔业行政执法处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1877万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.遗属生活补助资金支出2.02万元，用于支付三名遗属2023年生活补助，让遗属基本生活得到一定保障。
2.返还项目保证金的资金支出2.53万元，用于支付返还铁塔公司缴纳的项目履约保证金。
3.2023年滇池鱼类生态调控专项研究支出46万元，用于开展滇池鱼类生态调控专项研究。
4.滇池10年禁渔支出2.35元，用于保障滇池10年禁渔印制宣传品等。
5.滇池水面漂浮物打捞清除及处置监管专项支出5万元，用于保障滇池水面漂浮物打捞清除及处置工作的顺利开展。
6.调整2023年年初预算指标用途支出屋顶修缮费6.93万元，用于支付渔政检查站屋顶修缮，确保执法人员能安全正常开展工作。
7.临聘人员补助经费支出977.01万元，用于200名十年禁渔辅助人员工资，确保滇池十年禁渔有力有效开展。
8.滇池鱼类生态调控专项研究支出44.9万元，用于开展滇池鱼类生态调控专项研究。
9.滇池流域重点水域渔船、网具回收评估支出31.58万元，用于开展渔船、网具回收评估工作，保障滇池十年禁渔工作顺利推进。
10.取缔违禁渔具工作船运行支出18.23万元，用于保障取缔违禁渔具工作船正常运行。
11.滇池鱼类监测专项经费支出15.04万元，用于监测滇池鱼类分布情况、数量、种群等。
12.滇池十年禁渔“清网”“清湖”支出148.18万元，用于在滇池开展“清网”“清湖”取缔违禁渔网具工作。
13.执法补助支出11.12万元，用于执法人员驾驶快艇培训、无人机保障、渔政检查站用油装备及用气、用电等日常开销。
14.内陆50吨级渔政船运行维护支出14.10万元，用于保障50吨级渔政船的正常运行维护。
15.十年禁渔工作经费项目支出 179.43万元，用于在滇池开展“清网”“清湖”取缔违禁渔网具，保护滇池渔业资源，有效有力持续推进滇池十年禁渔工作工作。
16.滇池渔业资源增殖放流支出294.8万元，用于在滇池开展鲢鳙鱼、滇池高背鲫、滇池金线鲃等鱼类的增殖放流，助力滇池生态治理及恢复滇池鱼类。
17.2022年度中央成品油价格调整对渔业补助资金支出8.8万元，用于趸船建造设计费。
18.2022年中央农业资源及生态保护（市本级部分）补助资金支出63万元，用于按中央农业资源及生态保护（市本级部分）补助资金分配方案开展滇池增殖放流。
19.制作滇池流域禁捕范围图示支出5.99万元，按照要求用于制作滇池流域禁捕范围图示，以进一步推进滇池十年禁渔工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市滇池管理局渔业行政执法处2023年度一般公共预算财政拨款支出2696.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1614.23万元，增长149.19%。主要原因是：2023年职业年金支出9.17元，2022年职业年金支出6.13万元；2023年增加在职职工1人，在职职工离世1人，为此2023年基本工资、津贴补贴等人员经费支出735.02万元，2022年基本工资、津贴补贴等人员经费支出660.99万元，2023年人员经费、公用经费支出相应有所增加；2023年项目支出较2022年增加1599.12万元。以上因素导致一般公共 预算财政拨款支出与上年度对比增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出181.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。
9.卫生健康（类）支出52.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于医疗支出、公务员医疗补助支出、其他社会保障支出。
10.节能环保（类）支出2329.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务和事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出77.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于为完成特定的工作任务和事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出55.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市滇池管理局渔业行政执法处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市滇池管理局渔业行政执法处2023年机关运行经费支出84.27万元，比上年增加3.72万元，增长4.62%，主要原因是人员经费上涨。单位机关运行经费主要用于办公费7.18万元、电费1.85万元、邮电费1.08万元、物业管理费6.74万元、差旅费1.51万元、维修（护）费4.03万元、培训费1万、工会经费2.52万元、福利费7.73万元、其他交通费48.52万元、其他商品和服务支出2.11万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市滇池管理局渔业行政执法处资产总额595.08万元，其中，流动资产153.14万元，固定资产441.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.87万元，其中固定资产减少83.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市滇池管理局渔业行政执法处2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53010000249900501111
