昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年度部门决算
监督索引号53010000249900601000
昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责查处向滇池一级保护区内排放超标污水、倾倒垃圾,固体废弃物等违法行为。
2、负责查处滇池一级保护区内侵占，损坏水利工程和环保、城市排水设施的违法行为。
3、负责查处违反有关规定在滇池一级保护区内水体取水的行为。
4、负责查处在滇池一级保护区内违反有关法规设置排污口行为。
5、负责查处在滇池一级保护区内违法占用土地、改变土地使用性质和违法建设的行为。
6、负责查处在滇池一级保护区内违反有关法规砍伐、损坏树木的行为。
7、负责查处在滇池一级保护区内影响防洪安全的违法行为。
8、负责查处在滇池一级保护区内破坏水资源及水体保护区的违法行为。
9、负责查处在滇池一级保护区内违反《滇池保护条例》等法律法规的违法行为。
10、负责办理市政府和市滇池管理局交办的有关事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、完成滇池一级保护区内建（构）筑物325个点（片）的省级验收工作。按照整改与验收同步推进暨“拆除一片、绿化一片、验收一片”的原则，主动对接省级验收销号工作组，经省自然资源厅牵头组织省级验收合格后，按照省滇池沿岸违规违建整改后续工作领导小组综合办公室的安排。2023年6月8日，325个（片）已全部通过省级总体验收。
2、高效办理省第二轮生态环境保护督察交办问题。根据《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于做好迎接云南省第二轮生态环境保护督察工作的通知》（市委办〔2023〕52号）要求，支队领导亲自部署研究、亲自带队核实、亲自指导督办，高效高标准办理省第二轮督察交办件87件，以看得见的成效落实人民至上要求，增强人民群众的获得感、幸福感。
3、全年共出动执法人员7631人次，巡查入湖河道（支沟）535条次，开展专项整治执法活动45次，对滇池生态保护核心区湖滨带、湿地进行执法监管553次。查处案件585件，立案493件，处罚金额共计44万元；清理取缔一级保护区内各类临时经营摊点15个，共劝阻教育钓鱼、捞鱼人员5364人，取缔收缴违禁渔具、钓具2127件、轮胎（大盆）78套、偷捕筏子74个，小机器8个，船只6艘，没收网具591张，查获电捕器6台，拆除钓鱼平台93个，查处在河道内清洗衣物、游泳等不文明行为126起。
4、开展“小手拉大手·共绘滇池生态美丽画卷”滇池保护法规宣讲进校园系列活动。活动覆盖《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》黄线范围内的15所中学、小学和幼儿园16次，辐射超过4880多个家庭。与学校党支部签署《党支部共建协议》，搭建党建平台，发挥党员主观能动性，走进校园设置关爱滇池辅导员开展公益讲座、参观滇池保护宣传展板的方式向师生推送《云南省滇池保护条例》和滇池“十年禁渔”等相关法律法规。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室,一大队，二大队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市滇池管理综合行政执法总队作为二级预算单位纳入昆明市滇池管理局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员35人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年度收入合计942.93万元。其中：财政拨款收入942.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增减少123.21万元，下降11.56%。其中：财政拨款收入减少123.21万元，下降11.56%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为我单位人员变动，调出了4人，调入了1人，相应的人员经费减少，项目资金未到位，有2个项目未开展。
二、支出决算情况说明
昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年度支出合计942.93万元。其中：基本支出925.88万元，占总支出的98.19%；项目支出17.05万元，占总支出的1.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少123.21万元，下降11.56%。其中：基本支出减少101.37万元，下降9.87%；项目支出减少21.84万元，下降56.16%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00％；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00％。
主要原因为2023年我单位调出了4人，调入了1人，人员工资，社保费用等相关经费减少了支出，项目支出较上年减少，根据要求控制预算支出，我单位项目有2个资金未到位，未开展项目。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市滇池管理综合行政执法总队机构正常运转的日常支出925.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出841.60万元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.28万元，占基本支出的9.10％。年人均公用经费支出为2.4万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市滇池管理综合行政执法总队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。一般项目支出17.05万元，具体项目开支及开展情况：2023年实施了3个项目，分别为办案补助经费，项目支出为9.03万元，滇池沿岸项目整治经费，项目支出为7.62万元，十年禁渔工作经费，项目支出为0.4万元。项目均顺利实施完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年度一般公共预算财政拨款支出942.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少123.21万元，下降11.56%,主要原因为2023年我单位人员变动，人员工资，社会保障费用相应减少了支出，2023年我单位有2个项目资金未到位，因此减少了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出134.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。主要用于机关事业单位养老保险，职业年金的支出。
9.卫生健康（类）支出61.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出；
10.节能环保（类）支出678.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.94%。主要用于人员经费开支，环保事业开支，环境执法工作开支等。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出69.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于交住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费支出的相关规定，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元。没有发生变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市滇池管理综合行政执法总队2023年机关运行经费支出84.28万元，比上年减少12.04万元，下降12.50%，主要原因我单位2023年人员较上年减少相对应的人员公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市滇池管理综合行政执法总队资产总额52.96万元，其中，流动资产0.61万元，固定资产52.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程00.00万元，无形资产0.29万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.62万元，其中固定资产减少12.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋00.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额10.80万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53010000249900601111
