云南省昆明市滇池地方海事处2023年度部门决算
监督索引号53010000249900801000
云南省昆明市滇池地方海事处2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．负责滇池水上交通安全及其应急救援工作，包括滇池水域船舶登记、发证及船舶进出港口签证管理及船舶载运危险货物及其他货物的安全监督；滇池水域内非机动船员及上级船员考试发证机关授权的机动船员考前培训、考试（考核）、发证工作；滇池水域内通航秩序、通航环境的管理工作；滇池水上安全监督检查，发生事故时，及时组织搜寻救援；调查处理滇池水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法行为，并实施相应处罚。
2.负责滇池水面行驶船舶对水体污染的监督管理；监督滇池所有船舶按规定安装相应的防污设施，对滇池船舶排污的日常监督管理；
3.负责滇池航政监督管理工作，包括滇池水域运输行业管理，维护滇池水域运输市场秩序；负责滇池水域内水路运输企业（船舶）的市场准入管理，核发“入滇池船（艇）许可证”和“船舶营业运输证”；制定滇池水域内船舶修造厂（点）的规划、布局；滇池水域内运政、航道、港口管理人员的业务培训工作；滇池水域内水路运管费、航养费，港务费及水上安全监督费等有关规费的征收管理及滇池航运统计、调查研究、上报工作，并定期发布信息；滇池水域港口（码头）、航道发展规划的编制和港口（码头）、航道的基础设施建设项目立项申报及组织实施工作，负责滇池码头（停靠点）的定点审批工作；负责滇池水域内航道维护、改造、航标的设置、维护好滇池水域航道畅通。
4．负责市、局领导交办的其他事宜。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.持续巩固滇池一级保护区建（构）筑物整改成效
一是完成滇池一级保护区内建（构）筑物325个点（片）的省级验收工作；二是开展滇池一级保护区内建（构）筑物清理整治“回头看”。会同沿湖各区相关部门，对滇池一级保护区内建（构）筑物清理整治的325个点（片）开展“回头看”，巩固前期整改效果，确保问题整改坚决彻底、总体验收后不反弹，不给保护留隐患，经得起法律和历史的检验。
2.深入开展滇池重点水域十年禁渔工作
一是积极做好国家推长办移交问题整改工作。二是完成200名滇池渔业行政执法辅助人员聘用工作。三是建立长效工作机制。
3.坚决落实滇池海事重点工作
2023年共开展滇池水上交通安全和船舶污染防治现场监督检查12次，发现问题及时督促企业整改，按要求完成工作目标。
4.认真抓好各级生态环境保护督察工作
一是高效办理省第二轮生态环境保护督察交办问题。二是组织开展生态环境保护督察问题市级验收工作。三是积极参加昆明市第4轮生态环境保护监督检查。四是做好人大和政协生态环境保护民主监督指出问题的整改落实，及时响应反馈。
5.滇池管理综合行政执法工作严格务实
一是截至12月30日，全年共出动执法人员7631人次，巡查入湖河道（支沟）535条次，开展专项整治执法活动45次，对滇池生态保护核心区湖滨带、湿地进行执法监管553次。二是突出服务群众，认真办理各类投诉举报。
6.法治宣传持续开展
一是开展“小手拉大手·共绘滇池生态美丽画卷”滇池保护法规宣讲进校园系列活动。活动覆盖《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》黄线范围内的15所中学、小学和幼儿园16次，辐射超过4880多个家庭。二是积极探索社会化治理模式。支队会同昆明市人民检察院共同发起相对不起诉案件犯罪嫌疑人参加滇池“十年禁渔”社会志愿服务工作，探索一条由滇池管理部门组织相对不起诉案件人参加滇池“十年禁渔”社会志愿服务的全新机制。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、航政管理科、污染监督管理科、安全监督管理与水上救援科，所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明市滇池地方海事处作为二级预算单位纳入昆明市滇池管理局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明市滇池地方海事处2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明市滇池地方海事处2023年度收入合计303.05万元。其中：财政拨款收入303.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少87.94万元，下降22.49%，主要原因是本年度无新增固定资产配置经费。其中：财政拨款收入减少87.94万元，下降22.49%，主要原因是本年度无新增固定资产配置经费；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。与年初预算数相比财政拨款收入减少96.62万，主要原因是人员经费减少以及项目收入未拨付到位，无法实施项目。
二、支出决算情况说明
云南省昆明市滇池地方海事处2023年度支出合计322.41万元。其中：基本支出264.45万元，占总支出的82.02%；项目支出57.96万元，占总支出的17.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少68.58万元，下降17.54%，主要原因是本年度无新增固定资产配置经费。其中：基本支出增加7.22万元，增长2.81%，主要原因是本年度人员经费增加；项目支出减少75.80万元，下降56.67%，主要原因是本年度无新增固定资产配置经费；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
与年初预算数相比支出减少77.26万，主要原因是人员经费减少以及项目收入未拨付到位，无法实施项目。其中基本支出与年初预算数相比减少30.40万元，主要原因是人员经费减少；项目支出与年初预算数相比减少46.86万元，主要原因是资金未到位，项目无法按计划开展。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明市滇池地方海事处单位机构正常运转的日常支出264.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出235.05万元，占基本支出的88.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.40万元，占基本支出的11.12％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明市滇池地方海事处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：码头租赁专项经费21.5万元，滇池水上交通应急救援专项经费9.96万元，航道、码头、助航设施维护专项经费24.49万元，滇池十年禁渔工作经费2.01万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明市滇池地方海事处2023年度一般公共预算财政拨款支出322.41万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少68.58万元，下降17.54%,主要原因是2023年度无新增固定资产配置经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出45.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于社保缴费等支出；
9.卫生健康（类）支出15.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于卫生健康方面的支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出242.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于保障单位机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出18.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明市滇池地方海事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明市滇池地方海事处2023年机关运行经费支出29.40万元，比上年减少0.31万元，下降1.04%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于办公费4.25万元、差旅费0.71万元、物业管理费5.34万元、培训费0.26万元、工会经费0.97万元、福利费3万元、维修（护）费0.82万元、邮电费1.02万元、其他交通费12.73万元、其他商品和服务支出0.3万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明市滇池地方海事处资产总额109.98万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产109.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63.19万元，其中固定资产增加63.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额5.34万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目
标，在基本支出之外发生的各项支出
监督索引号53010000249900801111
