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昆明市城市排水监测站2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市城市排水监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市城市排水监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为城市排水管理和滇池治理提供服务。贯彻执行有关城市排水监测的政策 组织编制修订全省城市排水监测规划和技术规范 定期开展全省城市排水监督检测工作 配合各地城建主管部门监督污水处理厂和城市排水户的排水达标 统一管理全省城市排水监测技术和监测数据 负责对入滇池的主要河道、昆明市城市污水处理厂和城市排水户水质进行监测 为城市排水设施提供相关数据 参与滇池执法检测和城市排水事故调查 为社会提供排水监测检验专业技术支持和服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在市委、市政府、市滇池管理局的坚强领导下，在全站干部职工的共同努力下，监测站党政班子紧紧围绕滇池治理“十四五”规划目标和滇池保护治理年度工作任务，认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神及省、市委全会精神，较好地完成了年度各项目标任务，主要成效为：

1.内强素质，建设一流监测团队

今年11月30日至12月2日，由国家市场监督管理总局以及住房和城乡建设部国家计量认证供排水水质评审组对我站开展资质认定复查评审，通过现场报告验证、现场实验（盲样考核、人员比对、仪器比对、样品复测、见证试验、操作演示）等相关评审工作，特别在36项盲目考核中全部一次性通过，充分展示了监测站技术硬实力，顺利通过本次复查评审，得到评审组专家高度评价。

2.落实工作职责，强化行政监督监测职能

对滇池“国控点”、滇池加密监测点、牛栏江滇池补水通道、主要出入滇池的33条河道、2个出口、滇池流域水质净化厂、滇池湖滨湿地的水质进行日常监督监测；同时，组织开展城市黑臭水体排查、督查、滇池管理行政执法的水质监测；组织直接入湖支流沟渠污染排查溯源无人机航拍溯源定点及水质监测，并专报市委列为专项工作。对选定的10条主要河道排口、溢流口开展溯源排查水质监测；对洛龙河“江尾下闸（国控）”、“善书院桥头”等5个断面、滇池入湖9个“国控”断面开展水质监测；自11月起，配合市政法委开展6次金家河20个断面排查监测。2021年共计组织外出采样人员720人次，完成人工样品检测3228个、监测数据78520个；完成现在82座（57座生态补偿水质自动站+9个河道COD站+5个黑臭水体+10个湖体COD站，其中新运粮河站点搬迁停运）自动监测站的运维管理及327台套仪器设备的数据审核工作，截止2021年12月10日共计产生数据812160个，其中有效数据 745238个，数据有效率达91.76%，二级审核驳回数据73次，进行数据修正3281个（二级手工标记）。切实为市委市政府在滇池保护治理和城市水环境治理工作中提供技术水质监测数据支撑。

3.勇于主动承担，紧跟“十四五”规划目标

继续开展昆明市22条城市黑臭水体79个监测断面、入滇池主要河道39条支流47个监测断面、滇池流域集镇村庄生活污水收集处理设施运维管理、滇池10条河道及排口水质及降雨时过程监测、滇池罗家营监测点关联河道排查、滇池外海直接入湖支流沟渠污染排查溯源等监测。完成滇池10个“国控点”增加化学需氧量自动监测设备、新建滇池湖体12个加密监测自动站、开展滇池藻毒素、藻胆素监测分析；进一步认识到滇池保护治理工作的重要性、必要性、紧迫性、复杂性，在思想上高度重视、行动上决不拖沓，对滇池保护治理“十四五”规划的总体思路、工作要求和具体举措深入理解、坚决执行。

4.发挥技术优势，突显监测工作成效

对监测数据进行分析、统计汇编形成各类报告，全年完成滇池直接入湖（外海）支流沟渠污染溯源排查监测报告6份，综合监测月报12份，滇池水质监测报告45份，牛栏江滇池补水通道监测报告30份，滇池水质监测月报12份，滇池湖滨湿地监测报告12份，黑臭水体监测报告48份，黑臭水体监测月报12份。及时向主管局、生态环境局、滇池水生态中心、河道处、污水处、湿地处等相关单位及局属各部门提供检测数据。形成了一支召之即来、来之能战、战之必胜的专业技术队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市城市排水监测站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市城市排水监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市排水监测站部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市城市排水监测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市城市排水监测站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市排水监测站部门2021年度收入合计1,335.70万元。其中：财政拨款收入1,326.00万元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.70万元，占总收入的0.73%。与上年对比收入合计减少63.91%，主要原因为一般公共预算财政拨款2021年与2020年相比减少新增资产配置经费441.62万元、减少集镇村庄污水处理设施运维水质监测专项经费252.7万元支出、减少特种专业技术用车及车载监测设备经费79万元；其他收入2021年与2020年相比减少2019年度滇池流域河道生态补偿金571.75万元、减少省级滇池保护治理专项补助资金770万元、减少滇池保护治理水污染防治项目市级补助资金343.5万元、减少滇池流域综合管理研究项目资金24万元。

二、支出决算情况说明

昆明市城市排水监测站部门2021年度支出合计1,842.92万元。其中：基本支出372.20万元，占总支出的20.20%；项目支出1,470.72万元，占总支出的79.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少42.84%，主要原因为2021年与2020年相比项目支出减少新增资产配置经费441.62万元、减少集镇村庄污水处理设施运维水质监测专项经费252.7万元、减少特种专业技术用车及车载监测设备经费79万元、减少57座水质自动监测站增加总氮监测设备219.6万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市城市排水监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出372.20万元。与上年对比支出增加2.05%，主要原因为2021年新招聘3名职工，增加基本工资、津贴补贴等开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.75万元，占基本支出的91.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.44万元，占基本支出的8.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市城市排水监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,470.72万元。与上年对比减少48.57%，主要原因2021年与2020年相比项目支出减少新增资产配置经费441.62万元、减少集镇村庄污水处理设施运维水质监测专项经费252.7万元、减少特种专业技术用车及车载监测设备经费79万元、减少57座水质自动监测站增加总氮监测设备219.6万元。其中：

1.《昆明原黑臭水体长治久清监督性监测专项资金项目》支出金额为137.555万元，项目对昆明市22条黑臭水体79个断面开展水质监测，监测指标为透明度、溶解氧、氧化还原电位和氨氮共4项，2021年共完成52次监测，完成监测报告264份，完成监测数据14859个，为市滇池管理局提供监测报告52份，监测月报12份。

2.《5个自动监测站点系统进行运营维护项目》支出金额为117万元，该项目2021年5月至12月各站点共计产生监测数据101076个，标样核查数据6715个，由现场运维工作人员完成各站点监测数据一级审核工作，数据共计88175个，由驻站工作人员完成各站点监测数据二级审核工作，数据共计88175个，剔除无效数据552个，提交“水质自动监测站运行监测月报”8份，项目实施期间期间发放盲样8次，共计68支，完成实际水样比对监测8次，监测数据480个，并对盲样考核及实际水样比对结果进行判定，收到实际水样比对监测及盲样考核检测报告8份。

3.《9个化学需氧量水质自动站运行维护费和比对监测专项经费项目》支出金额为4.31万元，该项目完成对9个站点运行维护管理并形成总结，共计形成周报及月报12份，2021年采样质控8人/次，发放盲样近26支，完成比对数据解码约210个。

4.《内部控制体系建设专项经费项目》支出金额为6.9万元，已完成《昆明市城市排水监测站内部控制手册》编制，对单位业务的覆盖率达到100%。

5.《滇池流域水环境监测信息平台运行维护专项资金项目》支出金额为20万元，2021年日常完成服务器巡检约108次（每个月约12次进行全部服务器巡检，当天重复登录算一次）、服务器病毒扫描约36次（每个月4次）、服务器文件备份18次（半个月备份一次），提交信息平台运维月报9份。信息平台实时收集存储所有水质自动监测站实时监测数据，并监控各站点运行情况，为进一步完善信息平台数据库，完成了我站2005年至2016年人工监测历史数据录和日常人工监测数据的录入工作，包含水质净化厂、主河道、污水管网等人工监测数据约10193个，以及2017年至2021年日常人工监测数据99947个。

6.《入滇河道支流水质第三方监测专项经费项目》支出金额为204.96万元，该项目对入滇河道39条支流47个断面开展每月样品采集和实验室检测工作，水质监测指标为：化学需氧量、总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂共6项，并现场监测pH和水温，并按要求出具检测报告。

7.《移动监测车运行维护及标样核查专项经费项目》支出金额为3.96万元，开展移动监测车车载监测设备运行维护，定期完成巡检维护，配合完成实际水样比对监测及盲样考核等工作，提交监测车运维月报3份。完成月比对及标样核查等质量控制工作，完成各监测参数盲样考核19个，完成月比对监测数据33个，出具监测报告3份。

8.《2021年实验室计量认证专项经费项目》支出金额为7.2万元，2021年圆满完成实验室计量认证的各项考核，出具各项有法律效应的监测数据，检测能力包括水、泥、气、流量、植物等5大类产品、126项检测指标，在住建部、国家市场监督管理总局批准组成的城市供排水技术专家评审小组实验室资质认定复查评审工作21项盲目考核中全部一次性通过。

9.《入滇主河道水质净化厂监测专项经费项目》支出金额为45万元，对33条主要入滇河道、2个出水口及26座水质净化厂（污水处理厂）进行监测。33条主要入滇河道、2个出口，监测指标11项；频率：每月1次；全年监测数据4620个。26座水质净化厂（水质净化厂）污水监测指标39项；污泥指标10个；监测频率：污水每季度1次39项、每月2次13项；污泥每季度1次；全年监测数据22672个。

10.《滇池国控点比对及补水监测专项经费项目》支出金额为45万元，每月2次对滇池草海外海10个国控点开展监测，监测指标水质分别为12个（包括：水温、化学需氧量、总磷、pH、总氮、氨氮、溶解氧、透明度、叶绿素a、高锰酸盐指数、藻种类、藻密度）和27个（包括：水温、化学需氧量、总磷、pH、总氮、氨氮、溶解氧、透明度、叶绿素a、高锰酸盐指数、藻种类、藻密度、五日生化需氧量、氟化物、挥发酚、六价铬、硫化物、砷、汞、硒、铜、锌、镉、铅、阴离子表面活性剂、石油类、氰化物）；每季一次对滇池底泥监测指标14个（总氮、总磷、砷、汞、硒、镉、铬、铜、锰、镍、铅、锌、铁、有机质），全年监测数据量为5240个监测数据。每月4次对牛栏江-滇池补水通道9个点开展监测，监测指标水质为7个（包括：水温、pH、溶解氧、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮），全年监测数据量为3024个监测数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市排水监测站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,326.00万元，占本年支出合计的71.95%。与上年对比减少33.11%，主要原因为2021年与2020年相比项目支出减少新增资产配置经费441.62万元、减少集镇村庄污水处理设施运维水质监测专项经费252.7万元、减少特种专业技术用车及车载监测设备经费79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出34.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于缴纳养老保险、工伤保险等。

  9.卫生健康（类）支出29.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于缴纳医疗保险。

  10.节能环保（类）支出1,225.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%。主要用于环境监测与信息基本支出、环境监测与信息项目支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出36.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市排水监测站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是特种专业技术用车为2020年购置，2021年在运维期，所产生的运行维护费由中标方承担，故2021年公务用车运行费为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市排水监测站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无差异，我部门为基层事业单位无机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市城市排水监测站部门资产总额2722.17万元，其中，流动资产694.33万元，固定资产1960.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17.91万元，无形资产49.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加804.12万元，其中固定资产增加1289.4万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1069.59万元，其中：政府采购货物支出339.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出730.41万元。授予中小企业合同金额1069.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010000249900201111

昆明市城市排水监测站2021年度部门决算