监督索引号53010000249900301000

昆明市滇池保护治理信息中心2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市滇池保护治理信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市滇池保护治理信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、市有关滇池治理信息化建设的法律、法规、标准及政策。

2．参与编制智慧滇池发展规划，负责制定并组织实施滇池保护治理信息化建设有关技术标准规范和管理制度。

3．负责市级滇池综合信息管理平台和应用系统的开发建设和运行管理。

4．指导滇池流域各区滇池保护治理信息化建设和管理。

5．负责滇池保护治理信息数据的收集、整理、管理及共享。

6．负责提供滇池保护治理监督预警和辅助决策的研判信息数据。

7．参与滇池保护治理信息化建设管理技术交流、技能培训和信息发布。

8．完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.卫星遥感综合技术应用于滇池治理项目

将多源卫星遥感统筹技术能力应用到滇池流域保护与综合治理工作中，开展遥感影像数据服务，提供卫星遥感影像数据，为项目建立数据基础；地表资源监测服务，实现对滇池管理范围27个污染源分区、47个湿地、滇池核心区域、滇池一级保护区、环湖路外扩500米、入滇河道周边50米范围等重点区域的地表资源数据现状摸底和动态变化数据；提供水环境指标卫星遥感监测服务，通过卫星遥感监测蓝藻水华严重程度、叶绿素a浓度、悬浮物浓度、水温等，宏观掌控滇池流域水质状况，并以遥感动态监测指标为基础，探索卫星遥感技术应用于水质预测模型、滇池水质安全监测和预警的可行性；污染源监测与分析服务，实现滇池分级保护区、入滇河道周边、环湖路、高海路临湖一侧等重点区域农业、城镇面源污染监测；常态化监管服务，以空间信息系统为载体，实现滇池流域卫星遥感影像数据、水质数据、污染源数据的管理展示与分析。

通过卫星遥感综合技术应用于滇池治理项目完善了滇池“天、空、地”立体监测网络的建设，为下一步“智慧滇池”项目任务建设开展补齐卫星遥感方面的短板，为构建滇池保护治理工作监测预警中心、决策辅助中心打下基础。

2.重点区域无人机航拍数据采集、编制项目

为进一步提高精细化管理、治理水平，采集滇池水域（水涯线外延200米范围）的实景三维数据，再叠加相关管理数据（保护区界线、生态红线数据、动态监测数据等），精细直观展示生态空间（湖滨缓冲带）的现状及变化，为滇池的精细化管理、治理提供精准的空间地理信息数据支撑。主要采集环湖路临湖一侧及一级保护区（不含滇池水面）数字正射影像（DOM）数据以及环湖路临湖一侧及一级保护区（不含滇池水面）倾斜三维模型数据。

通过重点区域无人机航拍数据采集、编制项目完善了滇池流域“天-空-地”立体检测网络建设。为构建滇池保护治理工作数据中心、监测预警中心、辅助决策中心打下三维可视基础。

3.滇池气象遥感影像和气象数据分析

利用数据治理、数据分析、数据可视化等智能化工具，定时提供滇池湖区天气气候预测预报、滇池湖区气象实况资料；提供滇池及周边区域气象站自1987年以来历年参数数据；提供滇池地区气象卫星遥感基础影像数据，并提供遥感影像图等，实现对滇池管理的决策支持，打造成为“信息数据、监督管理、辅助决策”三个中心。

（1）2021年年中将滇池及周边区域气象站自1987年以来历年逐时气象7参数数据，即温度、气压、相对湿度、风向、风速、雨量、日照等数据，以及历史数据通过光盘移交至信息中心，并作为历史气象数据录入滇池综合管理信息平台，直观展示滇池流域气候变化以及气象数据对滇池流域生态系统的影响。

（2）从气象服务中心相关服务器端开放了数据采集端口提供至信息中心，接入滇池综合管理平台服务器，每4小时上传一次气象数据至信息中心政务云服务器，为滇池保护治理工作提供及时、可靠的气象数据；同时获取每天一次滇池遥感卫星影象图片并进行解译，接入滇池综合管理信息平台，运用气象解析数据及气象预报信息，为滇池蓝藻水华预测预警提供稳定的气象数据支撑，实现数据共享，为滇池流域数据补全气象数据，为构建滇池保护治理工作数据中心、监测预警中心、辅助决策中心提供气象数据基础。

（3）每日将滇池湖区天气气候数据，天气预测预报、以及滇池湖区气象实时数据资料打包、每月月底将滇池区域气象卫星遥感解析数据资料打包，及时发送至信息中心指定接收人。信息中心及时将气象数据进行整理、处理，发送至昆明市滇池管理局河道处、高原湖泊研究院以提供其科研项目及相关工作中使用；并放入滇池综合管理信息平台政务云服务器，提供各相关部门进行查阅、提取、使用。信息中心全年共计接收气象服务材料250份，气象卫星遥感影像资料12份，均已录入信息中心政务云服务器，以供滇管局各部门使用。

4.滇池综合管理信息平台政务云资源扩容

在原滇池综合管理信息平台政务云资源上进行扩容，解决由平台运行时间增加及各类监管数据接入带来的原有数据存储资源无法支撑的情况，保障滇池综合管理信息平台稳定运行。

对现有政务云资源进行扩容，使扩容后云计算资源、存储资源和网络资源满足滇池综合管理信息平台稳定运行需求。计算资源扩容1项，配置2颗10C处理器，2块32G内存，2块600G SAS硬盘及配套网口、电源和维保等。云存储资源扩容1项，配置2个3204控制器，128G缓存，2张4口10G网卡，2块960G SSD固态盘，15块8T SAS硬盘及配套软件、电源和维保等。网络资源扩容2项，配置交换容量4.3Tbps,三层包转发率1200Mpps，48个10G QSFP+端口和6个40G/100G QSFP 28端口，10块万兆多模光模块；2块40G QSFP+光模块及配套有源光缆、电源和维保等。扩容计算资源、存储空间、网络接口等满足滇池综合管理信息平台稳定运行使用。

通过滇池综合管理信息平台政务云资源扩容项目使滇池综合管理信息平台数据存储资源得到了扩充能够满足滇池流域污水处理厂污泥处理处置信息化监管子平台相关监控视频存储资料时间保留一年的监管要求。

5.运行管理内控制度及财务咨询服务项目

为协助昆明滇池保护治理信息中心完善内控管理，保证单位经济活动合法合规性、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务效率和效果，昆明市滇池保护治理信息中心开展《运行管理内控制度及财务咨询服务项目》。主要内容如下：

构建内部控制框架，并形成配套制度及相应表单，确保内部控制管理制度有效且适用。2.提供2021年度财务咨询服务，建立财务核算账套、辅助财务人员日常工作及管理，对财务收支、会计处理等合法性、真实性、内控有效性进行评价，提高单位财务管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市滇池保护治理信息中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昆明市滇池保护治理信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池保护治理信息中心部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇池保护治理信息中心部门2021年度收入合计390.08万元。其中：财政拨款收入390.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入0元对比，增加390.08万元，主要原因是我单位是2021年新成立单位，2020年不存在收入决算情况。2021年人员工资、社会保障缴费增加以及项目支出预算增加，其中：较上年度新增财政拨款收入390.08万元。

二、支出决算情况说明

昆明市滇池保护治理信息中心部门2021年度支出合计390.08万元。其中：基本支出4.08万元，占总支出的1.05%；项目支出386.00万元，占总支出的98.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出0元对比，增加390.08万元，主要原因是我单位是2021年新成立单位，2020年不存在支出决算情况。2021年人员工资、社会保障缴费增加以及项目支出增加，其中：较上年度新增支出390.08万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池保护治理信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4.08万元。与上年0元对比，增加4.08万元，主要原因是人员工资、社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4.08万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池保护治理信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386.00万元。与上年0元对比，增加386.00万元，主要原因是按照省、市有关部门的要求，工作范围及工作量有所增加，导致项目支出预算较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

按照我单位的职能职责，项目支出主要用于滇池保护治理相关工作，2021年项目支出386万元。其中：重点区域无人机航拍数据采集、编制专项资金86万元；卫星遥感综合技术应用于滇池治理专项资金245万元；滇池综合管理信息平台政务云资源扩容专项资金26万元；滇池气象遥感影像解译和气象数据分析专项经费20万元；运行管理内控制度及财务咨询服务项目专项经费9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池保护治理信息中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出390.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年0元对比，增加390.08万元，主要原因是人员工资、社会保障缴费增加以及项目支出预算增加，其中：较上年度新增一般公共预算财政拨款支出390.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于新增人员社会保险缴纳；

  9.卫生健康（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于新增人员医疗保险缴纳；

  10.节能环保（类）支出388.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.71%。主要用于人员工资和项目经费支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于新增人员住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池保护治理信息中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市滇池保护治理信息中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市滇池保护治理信息中心部门资产总额73.33万元，其中，流动资产73.33万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73.33万元，其中固定资产增加73.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额331万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出331万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010000249900301111

决算公开20220922021309337