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昆明市滇池管理综合行政执法总队2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市滇池管理综合行政执法总队概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  相关口径说明

第一部分  昆明市滇池管理综合行政执法总队概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 负责查处向滇池一级保护区内排放超标污水、倾倒垃圾,固体废弃物等违法行为。

2、 负责查处滇池一级保护区内侵占，损坏水利工程和环保、城市排水设施的违法行为。

3、 负责查处违反有关规定在滇池一级保护区内水体取水的行为。

4、 负责查处在滇池一级保护区内违反有关法规设置排污口行为。

5、 负责查处在滇池一级保护区内违法占用土地、改变土地使用性质和违法建设的行为。

6、 负责查处在滇池一级保护区内违反有关法规砍伐、损坏树木的行为。

7、 负责查处在滇池一级保护区内影响防洪安全的违法行为。

8、 负责查处在滇池一级保护区内破坏水资源及水体保护区的违法行为。

9、 负责查处在滇池一级保护区内违反《滇池保护条例》等法律法规的违法行为。

10、 负责办理市政府和市滇池管理局交办的有关事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 按照市委、市政府及局党组的安排部署，执法总队自觉主动提高站位，担当作为，牵头统筹沿湖各区有关部门，主动对接省排查甄别组，采取“背靠背”排查的方式，区分4个小组，组织全体执法队员利用10余天时间，与省排查甄别组一起对滇池一级保护区范围内的建（构）筑物进行了拉网式排查，共排查出建（构）筑物325个点（片），涉及面积约155万平方米。

2. 针对滇池一级保护区内排查出的325个点（片）的建（构）筑物，根据省排查甄别组的整改意见及建（构）筑物实际情况，对接沿湖各区有关部门区分类别，“一点一策”提出整改时限建议并及时上报审定。待省委、省政府，市委、市政府批准同意后，督促沿湖各区政府严格按照整改时限稳步推进进行整改。截至2021年12月22日，滇池一级保护区325个点（片），保留的149个，已按保留点（片）的整改要求，完成信息登记，建立管理台账，明确管理责任、统一编号，设置公示牌等相关工作。限期拆除、迁出及部分拆除的176个，要求在2021年完成的159个，已全部完成了拆除、迁出和复原复绿。2022年、2023年完成的17个，大观公园已提前完成并通过了省级验收。其余16个正在按照工作时序，稳步推动，力争在规定时限内完成整改。

3. 2021年1月-12月24日，总队共出动执法人员4230人次，巡查入湖河道（支沟）428条次，查处举报180件、督察中央第二轮环保督察件87件，查处案件261件，立案86件，违反《昆明市城镇排水与污水处理条例》53件，违反《云南省滇池保护条例》案件33件（在滇池一级区违法建筑、埋土、破坏界桩、堤坝、排污等案件18件，向入湖河道排放未达标废水15件），对滇池一级保护区湖滨带、湿地进行执法监管450次，依法责令拆除构（建）筑物2836.24平方米，处罚金额共计163.25万元；开展综合执法专项整治行动1次，中元节夜间劝阻市民不要在盘龙江沿岸进行焚烧纸钱、摆放祭品、不文明祭祀行为160余起；劝阻教育钓鱼、捞鱼人员605人、收缴捞鱼工具219个，查处在河道内洗洁、游泳等不文明行为235起，取缔违法取水洗车17起、虾笼等违禁渔具20件、拆除钓鱼平台11个。在有力有效打击了各种破坏滇池保护治理违法行为的基础上，及时清理纠治了以往屡禁不止、常纠不绝的各种乱象。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市滇池管理综合行政执法总队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市滇池管理综合行政执法总队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员37人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2021年度收入合计1,157.43万元。其中：财政拨款收入1,157.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加86.56万元，增加8%，主要原因为我单位人员工资调整，我单位新增为文明单位，文明奖金的发放。

二、 支出决算情况说明

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2021年度支出合计1,157.43万元。其中：基本支出1,099.47万元，占总支出的94.99%；项目支出57.96万元，占总支出的5.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了86.56万元，增加了8%，，主要原因为单位人员工资的调整，文明奖金的发放，增加了支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池管理综合行政执法总队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,099.47万元。与上年对比增加了110.62万元，主要原因为人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出993.82万元，占基本支出的90.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.66万元，占基本支出的9.61%。2021年人均基本支出为25.57万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池管理综合行政执法总队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.96万元。与上年对比减少了24.06万元，主要原因为我单位减少2个项目。本年度我单位共开展了5个项目，分别为办案补助经费项目，项目支出为13.57万元，法律顾问服务专项经费，项目支出为18万元，滇池一级保护区专项整治巡航经费，项目支出为14.88万元，2021年新增资产配置经费，项目支出为8.51万，滇池一级保护区建（构）筑物排查甄别整改，项目支出为3万，本年度项目均顺利实施完成。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,157.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加86.56万元，主要原因为人员经费的增加，工资调档及文明奖的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出78.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出72.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出；

10. 节能环保（类）支出928.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于人员经费开支，环保事业开支，环境执法工作开支等

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出76.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于交纳住房公积金和住房补贴；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因根据工作，我单位临时接到任务需接待程海管理局一行13人，调整了预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是我单位接到临时工作任务，接待了程海管理局一行13人调研滇池保护治理工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待程海管理局一行13人调研滇池保护治理工作。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2021年机关运行经费支出105.66万元，与上年对比增加1.71万元，主要原因是主要原因是用于办公费、差旅费、水电费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市滇池管理综合行政执法总队部门资产总额34.34万元，其中，流动资产0.66万元，固定资产33.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.65万元，其中固定资产增加1.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.08万元，其中：政府采购货物支出0.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及

监督索引号53010000249900601111

昆明市滇池管理综合行政执法总队2021年决算报表20220923104918918