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昆明市滇池管理局渔业行政执法处2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市滇池管理局渔业行政执法处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市滇池管理局渔业行政执法处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定滇池渔业资源增殖、保护、养殖、开发、捕捞、封禁和中长期渔政管理规划和年度计划。2.负责对滇池渔业生产进行日常渔政监督管理，维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益。3.组织实施捕捞生产使用许可证制度。4.负责对滇池渔业水域环境的监测、监督管理。5.负责滇池渔业科技推广，优良品种引进、投放，实行人工增殖渔业资源，维护生态平衡，促进滇池渔业健康发展。6.负责对从事滇池渔业捕捞生产单位和渔户的捕捞船只、网具按照国家规定的要求生产和制作进行监督管理；并对滇池渔业捕捞船只进行登记、检验、审核，保障渔业捕捞船只作业安全。7.负责对违反滇池渔业行政许可未办理捕捞许可证擅自入湖捕捞滇池水产品、违反分阶段作业规定和作业时限规定捕捞、使用不符合规定标准的网具捕捞和捕捞中采取不正当行为（如炸鱼、毒鱼、电鱼等），私自打捞滇池中的有益水生动植物的单位和个人，进行查处。8.负责向滇池周边渔民进行法制宣传和教育，负责滇池渔业从业人员的业务培训。9.负责调查处理滇池渔事纠纷，指导县（区）渔业站开展业务工作。10.完成上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

根据滇管局2021年度主要工作目标任务分解，渔业行政执法处2021年主要工作目标任务为:实施增殖放流，完成300万尾鱼苗鱼种投放工作；全年开展巡查500人次以上；开展清理取缔违禁渔具不少于24次。为完成好工作目标任务，我处积极开展滇池水域禁渔巡查执法工作，严厉打击偷捕盗捕滇池渔业资源的违法行为，同时抓紧时间开展鱼苗鱼种采购工作，确保按期完成放流300万尾鱼苗鱼种的工作目标。现根据要求对今年工作目标完成情况总结如下：

1.开展巡查执法500人次以上

2021年1-12月，在巡查执法工作中渔政处共出动出动执法人员2213人次，100%完成工作目标 。具体情况：2021年在禁渔巡查执法工作中出动执法人员2213人次、执法艇847艇次、执法车辆125台次，收缴违法捕捞工具（含船只、轮胎、筏子、小机器、电捕器）553艘（个），没收各类违法网具2614张，查处垂钓1689起，收缴钓鱼竿567根，行政处罚126人次（其中：移交公安机关3人），开展联合执法35次。

2.开展清理取缔违禁渔具不少于24次

在“四清四无”取缔违禁渔具专项行动中，共出动作业船只3619船次、作业人员10486人次，取缔地笼、迷魂阵、草排、花篮等违规渔网具187456个⁄张，拔除竹竿9543根。（此数据由取缔违禁渔具和清网清湖两个项目数据的汇总合成）

3.开展增殖放流，完成300万尾鱼苗鱼种投放

2021年我处争取滇池治理水污染防治项目市级补助资金300万元，分别采购9-15厘米的鲢、鳙鱼193.8375吨 ，3-6厘米的滇池高背鲫2265万尾。目前鲢、鳙鱼已投放完毕，滇池高背鲫的投放工作将按计划实施。同时与省水产技术推广站、市水产科学研究所合作，开展公益性增殖放流活动，共计向滇池放流滇池金线鲃10万尾、银白鱼10万尾。截至11月，放流300万尾鱼苗鱼种工作目标完成进度为100% 。

二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入昆明市滇池管理局渔业行政执法处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市滇池管理局渔业行政执法处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人）。其他人员0人。

离退休人员30 人。其中：离休 2人，退休28 人。

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2021年度收入合计2003.11万元。其中：财政拨款收入1234.11万元，占总收入的61.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入769万元，占总收入的38.39%。与上年对比减少182.59万元，主要原因是:1.2021年年内退休5人，人员较上年减少，收入相应减少；2.非财政拨款项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2021年度支出合计1830.91万元。其中：基本支出831.10万元，占总支出的45.39％；项目支出999.81万元，占总支出的54.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少148.73万元,主要原因是：1.2021年年内退休5人，人员较上年减少，收入相应减少；2.非财政拨款项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池管理局渔业行政执法处机构正常运转的日常支出831.10万元。与上年对比增加44.37万元,主要原因是2021年有5人退休，追加了职业年金经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出744.84万元，占基本支出的89.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出86.27万元，占基本支出的10.38％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池管理局渔业行政执法处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999.81万元。与上年对比减少193.10万元,主要原因是非财政拨款项目资金较上年减少。其中：办公费用、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.85万元，占基本支出的0.69%。具体项目开支及开展工作情况：

211（节能环保支出）-01（环境保护管理事务）-99（其他环境保护管理事务支出）920.05万元，主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

213（农林水支出）-01（农业）-48（成品油价格改革对渔业的补贴）支出79.76万元，主要反映用于调整国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策促进渔业持续健康发展的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2021年度一般公共预算财政拨款支出1234.11万元,占本年支出合计的61.61%。与上年对比减少121.59万元,主要原因是2021年年内退休5人，人员较上年减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出77.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于社保缴费等支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.10万元;机关事业单位职业年金缴费支出29.07万元。

6.卫生健康（类）支出56.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于卫生健康方面的支出，行政单位医疗支出30.79万元;公务员医疗补助支出23.37万元;其他社会保障缴费2.47万元。

7.节能环保（类）支出964.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%。主要用于节能环保支出，行政运行支出641.19万元；其他环境保护事管理事务支出323.25万元。

8.农林水（类）支出79.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于农林水事务支出，成品油价格改革对渔业的补贴支出79.76万元。

9.住房保障（类）支出56.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于住房方面的支出，住房公积金支出54.94万元；购房补贴1.17万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，都为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2021年机关运行经费支出86.27万元，与上年对比减少0.45万元,主要原因是2021年有未支用完的公用经费退回财政。部门机关运行经费主要用于保障昆明市滇池管理局渔业行政执法处机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市滇池管理局渔业行政执法处资产总额1064.28万元，其中，流动资产552.20万元，固定资产452.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59.80万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159.77万元，其中固定资产增加159.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额160.59万元，其中：政府采购货物支出0.74万元；政府采购服务支出159.85万元。授予中小企业合同金额160.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表23）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

监督索引号53010000249900501111

昆明市滇池管理局渔业行政执法处表20220923103957067