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昆明市滇池管理局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市滇池管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市滇池管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传、执行有关法律、法规，起草滇池保护治理的政府规章及规范性文件，协调、督促市级有关部门履行滇池保护治理职责，指导滇池流域各区滇池行政管理部门的业务工作。2.负责编制并监督实施滇池保护和治理总体规划、专项规划、年度计划及综合整治方案，拟订相应的配套办法、措施。3.负责统筹协调有关县（市）区和部门落实滇池保护治理工作目标任务，对落实情况组织评估。4.负责滇池保护治理项目的监督管理，组织协调或参与滇池治理工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计审查等工作。5.负责滇池流域河（湖）长制办公室工作，统筹协调滇池流域主要出、入湖河道及支流沟渠综合整治，统筹、指导滇池流域河道生态补偿工作。6.负责对滇池一级保护区实施严格管理和控制，对建设项目提出审查意见，报市政府审批；对滇池二级保护区范围内的建设项目提出审查意见；指导各区对滇池三级保护区范围内的建设项目进行审查。7.负责滇池水量的科学调度和滇池防汛工作，做好滇池草海、外海出水口控制闸等设施的日常管理。受水行政主管部门委托，收取直接从滇池取水的水资源费。8.负责监督、指导滇池流域城镇排水与污水处理工作，负责滇池流域城市排水许可和排水监测工作，指导滇池流域农村生活污水治理工作。9.负责环滇池生态区范围内建设项目的生态建设方案审查，指导、协调各区滇池湿地管护工作；统筹协调滇池湖体蓝藻水华应急处理处置等内源污染治理工作。10.负责滇池一级保护区的滇池管理综合行政执法工作，对滇池流域各区滇池一级保护区外的滇池管理综合行政执法工作进行指导、监督、检查。11.负责滇池渔业管理工作，制定滇池渔业资源增殖、捕捞控制计划，实施捕捞许可制度，登记、检验和管理渔业船舶。12.负责滇池海事管理工作，监督管理滇池的水上交通安全、船舶污染水体防治，对船舶入湖、水上水下活动等进行审批监管。13.负责组织滇池保护治理的科学研究，开展滇池保护治理专家咨询工作，应用推广科技成果，做好滇池水生生物保护工作。14.负责滇池保护治理对外交流合作，指导滇池治理基金会日常工作。15.负责滇池保护治理的宣传及新闻发布工作，指导开展各类宣传教育活动。16.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是滇池水环境治理“十四五”规划的开局之年，市委、市政府把滇池保护作为一项严肃的政治任务、“一把手”工程和头等大事来抓，通过不懈努力，滇池及主要河道保持向好势头。2021年1-10月，滇池全湖水质为Ⅳ类，水质定类指标化学需氧量、总磷、高锰酸盐指数浓度分别为28.5毫克/升、0.066毫克/升、6.7毫克/升，其他指标达到或优于Ⅲ类。综合营养状态指数62.2，营养状态为中度富营养。

1.统筹推进保护治理项目实施；2.全力推进中央环保督察涉及滇池问题整改落实；3.加强滇池湖滨湿地建设管理工作；4.统筹推进滇池流域美丽河湖建设工作，狠抓黑臭水体整治“长制久清”；5.加强滇池蓝藻水华防控工作；6.狠抓滇池流域城镇污水处理厂运行管理；7.开展滇池流域山水林田湖草沙一体华保护和修复工程实施方案编制；8.制定方案建立健全滇池保护治理长效机制；9.认真开展COP15相关工作；10.积极开展滇池流域“十年禁渔”工作；11.加强行政执法监督管理；12.狠抓污水处理厂提标改造及污泥处置工作；13.强化农村生活污水治理；14.发挥引水效益科学调控水位；15.强化滇池流域水环境监测；16.强化科技攻关，助力科学治滇；17.制定发布标准，助推依法治滇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市滇池管理局部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

1. 昆明市滇池管理局

2. 昆明市滇池管理综合行政执法总队

3. 昆明市滇池管理局渔业行政执法处

4. 云南省昆明市滇池地方海事处

5. 昆明市滇池高原湖泊研究院

6. 昆明市滇池水生态管理中心

7. 昆明市城市排水监测站 

8.昆明市滇池保护治理信息中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池管理局部门2021年末实有人员编制289人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制7人），事业编制232人（含参公管理事业编制96人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员7人），事业人员202人（含参公管理事业人员81人）。

离退休人员118人。其中：离休3人，退休115人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇池管理局部门2021年度收入合计262,625.67万元。其中：财政拨款收入259,541.51万元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入687.56万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,396.59万元，占总收入的0.91%。与上年对比减少41,349.18万元。主要原因为：项目减少滇池保护治理省级补助资金、生态补偿金、昆明主城北部合流污水处理厂建设等。

二、支出决算情况说明

昆明市滇池管理局部门2021年度支出合计266,761.55万元。其中：基本支出5,875.31万元，占总支出的2.20%；项目支出260,886.24万元，占总支出的97.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少69,108.96万元。主要原因为：项目减少滇池保护治理省级补助资金、生态补偿金、昆明主城北部合流污水处理厂建设等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,875.31万元。与上年对比增加413.20万元，主要原因为：人员增加相应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,336.21万元，占基本支出的90.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费539.10万元，占基本支出的9.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,886.24万元。与上年对比减少69,522.15万元。主要原因为：项目减少滇池保护治理省级补助资金、生态补偿金、昆明主城北部合流污水处理厂建设等。

具体项目开支及开展工作情况如下：1.科学技术类支出550.00万元；2.节能环保类支出93,060.07万元；3.城乡社区类支出167,139.60万元；4.农林水类支出79.76万元；5.交通运输类支出55.31万元；6.其他组织事务类支出1.50万元，完成了牛栏江补水购水工作、清华大学—昆明滇池联合研究中心科研、污水处理补助、滇池保护治理宣传活动、滇池一级保护区专项整治巡航、滇池数字渔政系统运行管理、滇池水上交通应急救援、滇池蓝藻富集生长预测分析研究、滇池湖滨生态建设技术支撑研究、入滇主河道水质净化厂监测、滇池国控点比对及补水监测、太平投药站运行管理及设施设备维护、卫星遥感综合技术应用、滇池气象遥感影像解译和气象数据分析等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出93,723.35万元，占本年支出合计的35.13%。与上年对比减少41,945.15万元，主要原因为：项目减少滇池保护治理省级补助资金、生态补偿金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般公共服务的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交管理事务支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防方面的支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育事务支出；

6.科学技术（类）支出550.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于行业科学技术方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出446.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于社保缴费等支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出383.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出63.62万元；其他社会保障就业支出0.00万元。

 9.卫生健康（类）支出414.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于卫生健康方面的支出，行政单位医疗支出152.79万元；事业单位医疗支出106.51万元；公务员医疗补助支出141.19万元；其他行政事业单位医疗支出14.08万元；

10.节能环保（类）支出91,515.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.64%。主要用于节能环保支出，行政运行支出2,787.43万元；一般行政管理事务支出91.54万元；生态环境保护宣传支出236.12万元；其他环境保护事管理事务支出2359.41万元；水体支出84,131.84万元；生态保护支出684.09万元；生态环境监测与信息支出883.22万元；其他节能环保支出341.92万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区事务支出；

12.农林水（类）支出79.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于农林水事务支出，农业资源保护修复与利用支出0.00万元；防汛支出0.00万元；成品油价格改革对渔业的补贴支出79.76万元；

13.交通运输（类）支出282.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出，行政运行支出230.79万元；海事管理支出51.98万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业务等方面的支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等其他支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源，海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出432.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于住房方面的支出，住房公积金支出425.95万元；购房补贴支出6.47万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备方面的支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于不能划分到具体功能科目中的支出项目；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于要用于归还债务利息所发生的支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债资金安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.88万元，支出决算为8.51万元，完成预算的66.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.37万元，完成预算的98.35%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的1.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出、公务接待支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少17.22万元，下降66.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少15.73万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元，下降16.31%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：无因公出国（境）费支出；按照相关部门厉行节约和控制三公经费的要求，采取有效措施，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.37万元，占98.35%；公务接待费支出0.14万元，占1.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于滇池保护治理日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于滇池保护治理相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市滇池管理局部门2021年机关运行经费支出374.59万元，与上年对比减少8.54万元，减少2.23%。主要原因为：公用经费中相关科目支出减少。

部门机关运行经费主要用于办公费45.72万元、印刷费3.89万元、邮电费12.45万元、差旅费15.74万元、会议费9.83万元、福利费45.65万元、日常维修费21.14万元、物业管理费7.61万元、公务用车运行维护费2.94万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市滇池管理局部门资产总额18,861.42万元，其中，流动资10,099.97万元，固定资产3,674.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,228.77万元，无形资产110.13万元，其他资产747.61万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,145.71万元，其中固定资产增加1,157.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,879.61万元，其中：政府采购货物支出405.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,474.05万元。授予中小企业合同金额1,112.64万元，占政府采购支出总额的59.20%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

监督索引号53010000249901111

昆明市滇池管理局20220922041611769