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索引号: 015113833-202110-319496 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2021-09-30 14:24
名 称: 昆明市滇池水生态管理中心2020年度部门决算公开说明
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昆明市滇池水生态管理中心2020年度部门决算公开说明

发布时间:2021-09-30 14:24 浏览次数:14
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根据《中华人民共和国预算法》《部门决算管理制度》和相关财政财务管理制度和会计核算规定,经审核批复部门2020年度决算,现将批复的部门决算公开如下:

一、 单位性质

我中心为昆明市滇池管理局下属公益一类事业单位。

二、 主要职责

(一)负责滇池(外海、草海)水位调控及水体置换,提高滇池水动力、实现滇池健康水循环。

(二)负责滇池水资源(外流域调水、库区水、河道、水质净化厂尾水等)的统一调配,协调主要入湖河道水闸、雨水调蓄池等工程设施的业主单位做好调度运行。

(三)负责按照水法、防洪法、滇保条例等相关法律法规拟定《滇池水位控制运行计划》,并按照省、市防汛办的批复组织实施。

(四)负责滇池(外海、草海)水位、出入流量的监测和水情、雨情资料的收集、整理、上报,为牛(栏江)—云(龙水库)—松(华坝)—滇(池)—螳(螂川)联合调度提供数据支撑。

(五)负责滇池西园隧洞、海口闸、船闸、节制闸、沙河水闸等工程设施的运行、维护和管理。

(六)负责对经西园隧洞排放的滇池外排水进行初级处理。

(七)负责对滇池流域水生态的多目标联合调度和滇池水生态保护风险管理等进行分析研究;为滇池流域水资源联合调度提供决策依据,为滇池水生态修复提供研究支持。

(八)完成上级交办的其他工作。

三、 内设机构

昆明市滇池水生态管理中心核定编制64名,其中:管理人员编制11名,专业技术人员岗位编制41名,工勤人员编制12名。核定单位领导职数3名,其中:主任1名,副主任2名(正科级);核定中层领导职数16名,其中:正科级8名(含总工程师1名),副科级8名。昆明市滇池水生态管理中心设内设机构8个。

四、 2020年度部门收支决算数

(一)中心2020年度年初结转和结余0.00万元,本年收入1,760.90万元,本年支出1,760.90万元,使用非财政拨款结余0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(二)中心2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1,760.90万元,本年支出1,760.90万元,年末结转和结余0.00万元。

(三)中心2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(四)中心2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

五、 决算分析评价和审核存在的问题及工作建议

(一)中心2020年财政拨款收入预决算差异率为9.12%,事业收入预决算差异率为0.00%,经营收入预决算差异率为0.00%,其他收入预决算差异率为0.00%,年初结转和结余预决算差异率为0.00%,人员经费预决算差异率为15.94%,公用经费预决算差异率为0.00%,差异率较大。差异原因是年初预算未包含奖励性绩效,故后追加经费。

(二)中心2020年人员经费预算执行差异率为0.00%,公用经费预算执行差异率为0.00%,“三公”经费支出预决算差异率为0.00%。

(三)中心2020年财政拨款结转和结余率为0.00%,财政拨款结转上下年变动率为0.00%,财政拨款结余上下年变动率为0.00%。

(四)中心2020年财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0.00%。

(五)中心2020年借款变动率为0.00%。

(六)中心2020年应缴财政款余额为0.00万元。

附件: 昆明市滇池水生态管理中心收入支出决算批复表