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索引号: 015113833-202110-318661 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2021-09-30 18:14
名 称: 昆明市滇池管理局渔业行政执法处2020年度部门决算
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昆明市滇池管理局渔业行政执法处2020年度部门决算

发布时间:2021-09-30 18:14 浏览次数:9
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昆明市滇池管理局渔业行政执法处

2020年度部门决算

                       

目录

第一部分 昆明市滇池管理局渔业行政执法处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 昆明市滇池管理局渔业行政执法处概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1. 拟定滇池渔业资源增殖、保护、养殖、开发、捕捞、封禁和中长期渔政管理规划和年度计划。2.负责对滇池渔业生产进行日常渔政监督管理,维护渔业生产秩序,保护渔业生产者合法权益。3.组织实施捕捞生产使用许可证制度。4.负责对滇池渔业水域环境的监测、监督管理。5.负责滇池渔业科技推广,优良品种引进、投放,实行人工增殖渔业资源,维护生态平衡,促进滇池渔业健康发展。6.负责对从事滇池渔业捕捞生产单位和渔户的捕捞船只、网具按照国家规定的要求生产和制作进行监督管理;并对滇池渔业捕捞船只进行登记、检验、审核,保障渔业捕捞船只作业安全。7.负责对违反滇池渔业行政许可未办理捕捞许可证擅自入湖捕捞滇池水产品、违反分阶段作业规定和作业时限规定捕捞、使用不符合规定标准的网具捕捞和捕捞中采取不正当行为(如炸鱼、毒鱼、电鱼等),私自打捞滇池中的有益水生动植物的单位和个人,进行查处。8.负责向滇池周边渔民进行法制宣传和教育,负责滇池渔业从业人员的业务培训。9.负责调查处理滇池渔事纠纷,指导县(区)渔业站开展业务工作。10.完成上级机关交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

疫情防控工作情况。年初,新冠疫情暴发后,疫情防控工作成为各级各部门的一项重要工作,我处在局党组的领导和统一部署安排下有序地开展疫情防范工作,妥善化解疫情安全隐患,有效防范疫情发生。“十年禁渔”工作开展情况。为深入贯彻落实习近平总书记关于长江禁捕的重要指示批示精神,国务院办公厅发布了《关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》。根据国务院和省委、省政府,市委、市政府的工作安排部署,我处积极思考,主动协调,扎实开展了“十年禁渔”工作。1.协助滇管局草拟、出台相关文件;2.宣传“十年禁渔”政策法规;3.、协调配合成立滇池流域重点水域“十年禁渔”工作领导小组;4.加强渔政巡查执法,切实抓好滇池水域十年禁渔工作。“十年禁渔”工作在渔政执法管理中主要体现在清理取缔违禁渔具(船、网等偷捕工具)和巡查执法监管两方面。自2020年7月1日长江流域全面实施禁捕以来,截至12月底,我处在巡查、执法工作中共出动执法艇353艇次,出动执法车辆61台次,出动执法人员953人次,收缴违法船只、轮胎、筏子318艘(个),小机头107个、各类违法网具1106张,行政处罚202人次;与公安、海事等部门开展联合执法13次。7-12月,在清理取缔违禁渔具专项行动中出动取缔船只557条次,出动作业人员1596人次,收缴各类违禁渔具(迷雾阵、地笼、虾笼等)91569个(张),拔除竹竿8826根。实施“十年禁渔”前(1-6月),水面巡查执法及清理取缔违禁渔具也是我处日常主要工作,2020年的1-6月,在日常水面巡查执法中共出动执法船(艇)365艇次、车辆63辆次、执法人员992人次;收缴了船只、轮胎筏子等偷捕工具158个,查获电捕器4套,收缴各类违法网具1061个(张),行政处罚人数463人次,1-6月共组织联合执法14次。在清理取缔违禁渔具中共出动取缔作业船477船次,出动作业人员1347人次,清理取缔各类违禁渔具(迷雾阵、地笼、虾笼等)45655套、拔除竹竿7149根。

其他工作开展情况。 1.滇池增殖放流工作情况。为配合滇池生态治理,削减滇池内源污染的基础上强化生态修复,科学增殖渔业资源,恢复滇池水生生物多样性,也是我处的重点工作之一。2020年滇池增殖放流市财政拨付资金共计845万元(其中165万元为预算内资金,680万元是滇池治理水污染防治项目市级补助资金)用于采购鲢、鳙鱼种及滇池高背鲫鱼苗投放滇池。845万元资金按政府采购程序,800万元采购鲢、鳙鱼鱼种1052.495吨,44.5万元采购滇池高背鲫鱼苗943万余尾。目前,1052.495吨鲢、鳙鱼鱼种投放工作已完成。2.滇池湖面保洁监管工作情况。受主管局委托2020年我处继续对滇池湖面保洁工作进行监管。滇池水面保洁的监管结合日常巡查执法开展,在巡查执法中加大对重点水域的巡查力度,同时加强与官渡区、晋宁区滇池渔政部门的通力配合,共同开展滇池水面保洁监管工作,一经发现滇池水面保洁有问题立即与滇池湖泊治理开发有限公司联系,督促其及时处理。2020年在湖面保洁监管工作中我处共出动执法艇465余艇次,出动执法人员1238余人次。与滇池湖泊治理发展公司及湖面保洁打捞及监管各方召开会议研究相关工作1次。3.滇池渔业资源监测情况。为持续研究滇池水生生物种群构成及生长变化,适时调整水生生物养护及渔业管理措施,我处委托昆明市水产科学研究所对滇池水生生物进行科研监测。2020年完成了4次试捕取样,并对主要经济鱼类资源情况进行了初步分析。4.食品安全检测情况。

为加强食品安全管理,保证市民吃上安全放心的滇池水产品,我处委托云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所对滇池主要经济鱼类每季度进行一次无公害标准检测。此工作我处安排专人负责,按季度将试捕捕获的鲢、鳙鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鱼、银鱼和虾7种滇池主要经济鱼类抽样报送到昆明农业部农产品质量监督检验测试中心进行无公害鱼类检测。昆明农业部农产品质量监督检验测试中心根据农业部无公害水产品中有毒有害物质限量标准和无公害水产品中渔药残留限量标准,对这7种主要经济鱼类进行无公害标准检测。2020年1-4季度无公害鱼类检测已完成,结果显示这7种主要经济鱼类检测指标合格,检测报告已在信息网上对社会公布。5.安全生产工作开展情况。2020年我处安全生产工作着力加大教育力度,提高广大职工安全意识,力保不发生任何安全事故。截止目前,我处除每周工作例会外,还召开了安全专题会议对安全生产工作进行安排部署,全年开展安全生产大检查四次,在6月16日还联合省农业农村厅开展了渔业“安全生产月”宣传活动。一年来,由于工作到位,措施得当,没有发生任何安全事故。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市滇池管理局渔业行政执法处2020年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2020年末实有人员编制36人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制36人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员33人(含参公管理事业人员33人)。其他人员0人。

离退休人员25人。其中:离休2人,退休23人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2020年度,昆明市滇池管理局渔业行政执法处总收入为21856949.19元,其中财政补助收入为13556949.19元,占总收入的62%;其他收入8300000元,占总收入的38%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加2320904.6元,主要原因是非财政拨款收入比上年增加4800000元,2020年比2019年减少取缔违禁渔具工作船购置费2796000元。

二、 支出决算情况说明

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2020年总支出为19796472.06元,其中人员经费支出7000702.34元,占总支出的35.36%;日常公用经费支出866594.85元,占总支出的4.38%;项目支出11929174.87元,占总支出60.26%。与上年对比减少206178.31元,主要原因是2020年差旅费、培训费、快艇运行维护费等未支用完,退回市财政;因2020年11-12月公务员目标奖未发。

(一)基本支出情况

基本工资、津贴补贴等人员经费支出6308836.34元,占基本支出的80.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1558460.85,占基本支出的19.81%。2020年度用于保障昆明市滇池管理局渔业行政执法处机构正常运转的日常支出866594.85元,与上年对比减少136449.15元。主要原因是2020年差旅费、培训费、快艇运行维护费等未支用完,退回市财政。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市滇池管理局渔业行政执法处完成特定的工作任务的专项业务工作经费支出11929174.87元,与上年对比增加47047.52元,主要原因为项目计划有所调整。

具体项目开支及开展工作情况如下:

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-99(其他环境保护管理事务支出)11419174.87元,主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

213(农林水支出)-01(农业)-48(成品油价格改革对渔业的补贴)支出510000元,主要反映用于调整国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策促进渔业持续健康发展的支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2020年度一般公共预算财政拨款支出13556949.19元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2479095.4元,主要原因是2020年比2019年减少取缔违禁渔具工作船购置费2796000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般公共服务的支出。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交管理事务支出。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防方面的支出。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育事务支出。

6. 科学技术(类)支出550.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,主要用于行业科学技术方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8. 社会保障和就业(类)支出539148.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于社保缴费等支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出506951.52元;机关事业单位职业年金缴费支出32197.12元。

9. 卫生健康(类)支出554132.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于卫生健康方面的支出,行政单位医疗支出301670.85元;公务员医疗补助支出231000.72元;其他社会保障缴费23460.53元。

10. 节能环保(类)支出11384134.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。主要用于节能环保支出,行政运行支出6204482.45元;其他环境保护事管理事务支出5179652元。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区事务支出,其他城乡社区管理事务支出0.00万元;其他城乡社区公共设施支出0.00元;其他城乡社区支出0.00元。

12. 农林水(类)支出510000元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于农林水事务支出,成品油价格改革对渔业的补贴支出510000元;防汛支出0.00元。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出,行政运行支出0.00元;海事管理支出0.00元。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业务等方面的支出。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等其他支出。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源,海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19. 住房保障(类)支出569534元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于住房方面的支出,住房公积金支出569534元。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

24. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于要用于归还债务利息所发生的支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.98万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.98万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是2020年我单位没有发生 “三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2020年机关运行经费支出86.66万元,与上年对比减少13.64万元,主要原因是2020年差旅费、培训费、快艇运行维护费等未支用完,退回市财政。部门机关运行经费主要用于:办公费2.73万元;咨询费0.15万元;水费1.91万元;电费1.57万元;邮电费1.52万元;物业管理费4.08万元;差旅费3.43万元;维修(护)费8.69万元;租赁费2.06万元;培训费0.42万元;专用燃料费0.6万元;委托业务费0.2万元;工会经费2.74万元;福利费10.19万元;其他交通费31.50万元;其他商品和服务支出14.86万元。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市滇池管理局渔业行政执法处资产总额904.51万元,其中,流动资产401.75万元,固定资产502.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加67.14万元,其中固定资产增加154.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

904. 51

401. 75

502. 76

0

0

0

502. 76

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、 政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额323.40万元,其中:政府采购货物支出164.50万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出158.90万元。授予中小企业合同金额323.40万元,占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表13)。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目,具体设类、款两级。

二、 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

三、 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

五、 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。

昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门决算公开表