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索引号: 015113833-202109-318209 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2021-09-27 16:15
名 称: 昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2020年度部门决算
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昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-27 16:15 浏览次数:13
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昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2020年度部门决算

目录


第一部分 昆明市滇池管理综合行政执法总队概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 昆明市滇池管理综合行政执法总队概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1、 负责查处向滇池水体、城市排水设施内排放超标污水、倾倒垃圾,固体废弃物等违法行为。

2、 负责查处侵占,损坏水利工程和环保、城市排水设施的违法行为。

3、 负责查处违反有关规定在滇池水体取水的行为。

4、 负责查处违反有关法规设置排污口行为。

5、 负责查处违反有关法规捕捞水产品,破坏渔业资源的行为。

6、 负责查处船舶污染水环境的行为。

7、 负责查处违法占用土地、改变土地使用性质和违法建设的行为。

8、 负责查处违反有关法规砍伐、损坏树木的行为。

9、 负责查处影响防洪安全的违法行为。

10、 负责查处破坏水资源及水体保护区的违法行为。

11、 负责查处违反《滇池保护条例》、《昆明市河道管理条例》等法律法规的所有违法行为。

12、 负责办理市政府和市滇池管理综合行政执法局交办的有关事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、 突出执法重点,严厉打击各类违法排污行为。总队共出动执法人员巡查5011人次,巡查入湖河道(支沟)700条次,查处案件410件,立案122件,目前完成处罚金额共计210万元;其中违反《昆明市城镇排水与污水处理条例》88件,违反《云南省滇池保护条例》案件34件(在滇池一级区违法建筑、埋土、破坏界桩、堤坝等案件16件,向入滇河道排放未达标废水18件),对滇池一级保护区湖滨带、湿地进行执法监管338次;拆除滇池一级保护区建构筑物7710平方米,拆除滇池一级保护区内道路硬化44平方米,开展综合执法专项整治行动7次,中元节夜间劝阻市民不要在盘龙江沿岸进行焚烧纸钱、摆放祭品、不文明祭祀行为250余起;取缔违法取水洗车445起,劝阻教育钓鱼570人,现场取缔销毁虾笼等违禁渔具189件、钓鱼平台24个、在河道内洗洁、游泳等不文明行为331起。

2、 突出责任落实,加强滇池一级保护区清理整治。今年来共对湖滨带、湿地进行专项执法整治活动4次,巡查334次,拆除滇池一级保护区建(构)筑物225421.17平方米,完成六甲街道星海居委会新河村7户搬迁工作,江尾社区房子湾村完成退人237户,594人;退房34544平方米;清理垃圾废弃物12吨,取缔蔬菜大棚和复耕复种约677476平方米;清理官渡区回龙码头旁废弃船只7艘,拆除窝棚21个,清除杂草1040平方米;对清理后场地共扦插杨柳20000余根,种植金森女贞10000余棵,中山杉种植1500株,补植补种面积约80亩,对复垦地块撒入波斯菊花种子20公斤,面积2000多平方米。

3、 突出科技保障,蓝藻防控取得阶段性成绩。2020年1月1日—12月31日,累计置换水体约1.5亿立方米,日均出流量约41万立方米,较去年同期日均下降37万立方米;打捞藻水约2673万立方米,处理浓藻水700万立方米,生产藻泥约2.38万吨,累计削减TN903吨、TP59.5吨、COD1940吨。

4、 突出精细管理,联合执法成效稳步推进。今年共组织并参与入湖河道联合执法220次,出动执法人员236人次,巡查河道350条,发现各类问题133起,部分问题现场处置予以解决,向县区发出督查工作函3份,并督促属地辖区政府整改处置,通过巡查发现问题转入立案查处1起,针对检查中存在的问题,做好问题整理上报,并按照各单位职能职责进行整改落实。

5、 .突出服务群众,认真办理各类投诉举报。执法总队共受理举报324件,其中群众直接举报222件、“12345”交办件55件,所有案件做到逐一排查核实问题,检查核实情况逐一与举报人回复,举报人均表示很满意。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2020年末实有人员编制46人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制46人(含参公管理事业编制46人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员44人(含参公管理事业人员38人)其他人员6人,主要是工勤人员。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2020年度收入合计1,070.87万元。其中:财政拨款收入1,070.87万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,上年财政拨款收入992.43万元,增加7%,主要原因为人员经费的增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2020年度支出合计1,070.87万元。其中:基本支出988.85万元,占总支出的92.34%;项目支出82.02万元,占总支出的7.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。上年度支出合计992.43万元,支出增加7% 主要原因为人员经费的增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市滇池管理综合行政执法总队机构正常运转的日常支出988.85万元。上年日常支出939.21万元,增加5%,主要原因为人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出885.00万元,占基本支出的89.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.85万元,占基本支出的10.50%。。2020年人均基本支出为22.47万元/年。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市滇池管理综合行政执法总队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出82.02万元。上年度项目支出53.22万元,增加54%,增加的主要原因为资产新增项目资金增加,新增了执法人员制服制作经费、内控制度建设经费两个项目。本年度项目资金均在年内使用完成,项目均顺利完成。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,070.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加78.44万元,增加原因为,人员经费支出的增加,2020年我单位较2019年项目增加了2个(内控制度建设经费、执法制服制作经费)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出66.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于机关事业单位养老保险支出。

9. 卫生健康(类)支出66.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出;

10. 节能环保(类)支出861.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。主要用于人员经费开支,环保事业开支,环境执法工作开支等;

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出76.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于交纳住房公积金和住房补贴;

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池管理综合行政执法总队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相同,为0万元;

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门2020年机关运行经费支出103.85万元,与上年对比增加5.14万元,主要原因是主要原因是用于办公费、差旅费、水电费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市滇池管理综合行政执法总队部门资产总额47.99万元,其中,流动资产15.87万元,固定资产31.52元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.6万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2.79万元,其中固定资产增加7.82万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

47. 99

15. 87

32. 12




31. 52



0. 6





填报说明:

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、 政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额20.36万元,其中:政府采购货物支出10.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出9.53万元。授予中小企业合同金额20.36万元,占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

昆明市滇池管理综合行政执法总队部门决算