昆明市滇池管理局 dgj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113833-202109-318181 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2021-09-27 15:34
名 称: 昆明市城市排水监测站2020年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市城市排水监测站2020年度部门决算

发布时间:2021-09-27 15:34 浏览次数:7
字号:[ ]

昆明市城市排水监测站2020年度部门决算

                       

目录

第一部分 昆明市城市排水监测站概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 昆明市城市排水监测站概况

一、 主要职能

(一)主要职能

我站于2007年1月份经昆明市机构编制委员会《关于分别设置昆明市滇池生态研究所、昆明市城市排水监测站的批复》成为独立单位,隶属于昆明市滇池管理局正科级全额拨款事业单位,批准文号为:云南省昆明市机构编制委员会昆编[2007]2号。单位主要职能职责:贯彻执行有关排水监测的政策、法规和标准。制定城市排水年度监测计划并负责组织实施。负责对入滇池的主要河道、排入城市排水设施、城市污水处理厂的水质水量进行监测,为城市排水设施和入滇池污染物总量控制及滇池治理提供基础数据。对排水企事业单位的排水进行监督检测,参与滇池执法检测和城市排水事故调查,为政府提供调查分析报告。受委托牵头组织建设全省城市排水监测网,进行监督检测工作。负责对各监测网站进行人员培训、提供计量认证技术指导等咨询服务,并对全省监测情况进行汇总和统计分析。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一、 全力配合市委、市政府完成迎接中央领导视察滇池相关准备工作。通过完成黑臭水体管理维护能力建设、57座河道生态补偿监测站点增加总氮监测设备、9座河道生态补偿国控监测站点增加化学需氧量监测设备等工作,进一步加强监测设施,丰富监测手段,健全监测体系,切实提升滇池保护治理信息化智慧化水平。积极配合主管局从全面推进滇池流域水环境保护治理工作出发,结合湖体水质动态变化、污染物追踪溯源、蓝藻水华预警研判等需求,认真研究,提出滇池流域水环境加密监测设施建设工作方案,形成情况专报上报市委领导,并按批示有序开展相关工作。同时,完成《滇池湖体水质动态变化趋势分析报告》、《关于牛栏江滇池补水通道水质波动情况的紧急报告》、《关于减少滇池国控考断面数量的方案》、《关于2020年上半年滇池水质变化趋势研判及对策建议》等报告的编制,及时为上级管理部门提供科学的决策依据。

二、 突发性、应急性工作完成情况。无论在节假日和夜间,均能按上级要求迅速行动。一是自9月起,按照滇池“保水质”加密监测工作方案要求,开展滇池10个“国控点”加密监测。同时,根据污染溯源分析需要,对滇池湖体32个监测点位开展加密水质监测。二是开展昆明市“十四五”滇池国控断面设置调整建议方案咨询论证及滇池国控点一点一策方案专题研究。三是配合滇池管理行政执法监测,3天3夜污水处理厂进水管网、泵站及环湖截污干管水质采样监测。四是配合主管局开展《确保全年滇池水质达标军令状》的督查。五是开展昆明市城市黑臭水体排查、城市黑臭水体整治消号及昆明市厨余垃圾分散式就地处理试点项目水质监测。六是二氧化碳对藻类影响试验水质监测及原位实验项目水质监测等工作。

三、 强化行政监督监测职能。一是对35条出入滇池河道的水质监测、滇池环湖湖滨湿地、河道支流、昆明市滇池流域28座水质净化厂进出水水质开展每月1次及脱水污泥每季度1次的人工采样监测。二是确保检测数据的客观准确性,按照常规水样20%平行,执法送检水样100%平行,滇池国控点水样双人100%平行的质控要求进行实验室检测分析。三是开展22条城市黑臭水体79个监测断面、入滇池主要河道39条支流47个断面、污水处理厂59个进水主管、支管、泵站、环湖截污干渠旱季水质、滇池流域集镇村庄生活污水收集处理设施运维管理、滇池环湖截污闸口泵站水质、牛栏江滇池补水通道等第三方监测工作。

四、 加强自动监测站管理。加强82个自动监测站点282台监测仪器的运维管理,全年提供自动监测数据617400个。通过水样比对、数据二级审核、及时上报异常情况专报等方式,全面开展生态补偿自动站的运维管理,其中判断异常数据驳回2426个,完成手工比对数据686个,自动站二级审核记录表及自动站运维情况汇总表各30份。根据现场反馈及管理情况,共计编写情况专报16份。完成水质自动监测站运维管理手册和办法的编写工作。建立健全了高效的滇池流域水污染监测、预警和处置机制。

五、 地方标准编制完成情况。一是2019年立项的《滇池流域农村生活污水处理设施水污染物排放要求及限值》和《滇池打捞蓝藻含氮、磷的计量方法》地方标准编制项目已通过了终期技术审查,现已完成报批工作。二是2020年立项项目《滇池流域地表水自动监测技术规程》地方标准编制项目完成文本和编制说明初稿,拟定于2021年底完成报批工作。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市城市排水监测站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市排水监测站2020年末实有人员编制25人。其中:事业编制25人;在职在编实有事业人员20人。

离退休人员3人。其中:退休3人。

实有车辆编制1辆,实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市城市排水监测站2020年度收入合计3700.89万元。其中:财政拨款收入1982.23万元,占总收入的53.56%;其他收入1718.66万元,占总收入的46.44%。与上年收入1133.1万元对比增长226.62%,主要原因为2020年收到滇池治理“三年攻坚”行动专项经费1718.66万元,2020年收新增资产配置经费441.37万元,2020年收新增特种专业技术用车及车载监测设备经费79万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市城市排水监测站2020年度支出合计3224.12万元。其中:基本支出364.71万元,占总支出的11.31%;项目支出2859.41万元,占总支出的88.69%。与上年支出746.59万元对比增长331.85%,主要原因为2020年滇池治理“三年攻坚”行动专项经费支出1241.9万元,2020年新增资产配置经费支出441.37万元,新增特种专业技术用车及车载监测设备经费支出79万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出364.71万元。与上年支出274.33万元对比增长32.95%,主要原因为2020年新招聘录用6人,增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.34%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2020年度为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出2859.41万元。与上年支出472.26万元对比增长505.47%,主要原因分析2020年滇池治理“三年攻坚”行动专项经费支出1241.9万元,2020年新增资产配置经费支出441.37万元,新增特种专业技术用车及车载监测设备经费支出79万元。具体项目开支及开展工作情况为:1.《打印复印专业用纸》支出0.5万元;2.《滇池治理“三年攻坚”行动专项经费》支出1241.9万元;3.《2020年实验室计量认证专项经费》支出7.2万元;4.《集镇村庄污水处理设施运维水质监测专项经费》支出248.62万元;5.《滇池国控点加密比对及补水通道监测专项经费》支出45万元;6.《2020年新增资产配置经费》支出441.37万元;7.《复印及图文制作费》支出1万元;8.《昆明原黑臭水体长治久清监督性监测专项资金》支出137.03万元;9.《新增特种专业技术用车及车载监测设备经费》支出79万元;10.《入滇河道支流水质第三方监测专项经费》支出202.01万元;11.《5个自动监测站点系统运营维护管理专项经费》支出116万元;12.《入滇主河道、水质净化厂等监测专项经费》支出45万元;13.《黑臭水体管理维护能力建设专项资金》支出294.78万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市排水监测站2020年度一般公共预算财政拨款支出1982.23万元,占本年支出合计的61.48%。与上年支出569.46万元对比增长248.08%,主要原因为:1.2020年新招聘录用6人增加人员经费支出,2.2020年新增项目经费较多,如:2020年新增资产配置经费支出441.37万元,新增特种专业技术用车及车载监测设备经费支出79万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出28.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于缴纳养老保险、工伤保险等;

2. 卫生健康支出28.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于缴纳医疗保险;

3. 节能环保支出1881万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.89%。主要用于环境监测与信息基本支出、环境监测与信息项目支出;

4. 住房保障支出44.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于缴纳住房公积金及发放住房补贴;

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市排水监测站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 基本支出情况

昆明市城市排水监测站2020年基本支出364.71万元,与上年274.33万元对比增加了90.38万元,主要原因是2020年新招聘6人,人员经费支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.66%,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.34%。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市城市排水监测站资产总额3073.64万元,其中,流动资产1201.10万元,固定资产1246.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1658.59万元,其中固定资产增加555.89万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1872. 54

1246. 61



8. 72

0

1237. 89

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、 政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2429.93万元,其中:政府采购货物支出1725.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出704.67万元。授予中小企业合同金额1030.15万元,占政府采购支出总额的42.39%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、 其他重要事项情况说明(有的请说明)

无。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

附件:昆明市城市排水监测站表2020年部门决算公开表