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索引号: 015113833-202109-318102 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2021-09-26 17:33
名 称: 云南省昆明市滇池地方海事处部门2020年度部门决算
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云南省昆明市滇池地方海事处部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-26 17:33 浏览次数:3
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云南省昆明市滇池地方海事处部门2020年度部门决算

目录


第一部分 云南省昆明市滇池地方海事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 云南省昆明市滇池地方海事处概况

一、 主要职能

(一)主要职能

(一)主要职能

1.负责滇池水上交通安全及其应急救援工作,包括滇池水域船舶登记、发证及船舶进出港口签证管理及船舶载运危险货物及其他货物的安全监督;滇池水域内非机动船员及上级船员考试发证机关授权的机动船员考前培训、考试(考核)、发证工作;滇池水域内通航秩序、通航环境的管理工作;滇池水上安全监督检查,发生事故时,及时组织搜寻救援;调查处理滇池水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法行为,并实施相应处罚。

2. 负责滇池水面行驶船舶对水体污染的监督管理;监督滇池所有船舶按规定安装相应的防污设施,对滇池船舶排污的日常监督管理;

3. 负责滇池航政监督管理工作,包括滇池水域运输行业管理,维护滇池水域运输市场秩序;负责滇池水域内水路运输企业(船舶)的市场准入管理,核发“入滇池船(艇)许可证”和“船舶营业运输证”;制定滇池水域内船舶修造厂(点)的规划、布局;滇池水域内运政、航道、港口管理人员的业务培训工作;滇池水域内水路运管费、航养费,港务费及水上安全监督费等有关规费的征收管理及滇池航运统计、调查研究、上报工作,并定期发布信息;滇池水域港口(码头)、航道发展规划的编制和港口(码头)、航道的基础设施建设项目立项申报及组织实施工作,负责滇池码头(停靠点)的定点审批工作;负责滇池水域内航道维护、改造、航标的设置、维护好滇池水域航道畅通。

4.负责市、局领导交办的其他事宜。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1. 坚持以共治严管筑牢安全体系,打造滇池水上交通安全防线,加强风险管控和隐患查处整改。

(1)压实工作责任,统筹疫情防控,确保滇池水运无疫情。

按照昆明市人民政府2020年1月21日下午召开的全市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作会议部署,海事处联合市海事局及时向滇池各水运企业下发《关于做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作的通知》,制定了《滇池地方海事处应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作应急预案》,党员干部主动值班值守,严格落实疫情防控工作要求,每日报告疫情防控情况。2020年1月24日起滇池施工作业船舶单位全面停止施工,1月26日起,滇池各水运企业均主动停业停航,做好区域消毒防控,码头、船舶值班值守工作,最大限度减少新型冠状病毒传播感染风险。根据昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部相关文件通知精神和要求,3月6日后,严把企业复工复产安全关,主动上门服务滇池涉水企业,各企业均按照疫情防控要求,做好防控措施,陆续复工复产。目前滇池水运无疫情,仍坚持疫情日报告制度。

(2)加强领导,落实安全生产责任制。

海事处成立水上交通安全与船舶防污染工作领导小组。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,认真履行监管职责,加强滇池水上交通安全与船舶防污染监督管理。年初,与7家客运船舶单位签定安全生产责任书,与20家有船单位签订滇池码头门前三包责任书,15家施工作业船舶单位上报了水上交通安全及船舶污染防治工作安全及防污染承诺书,责任书签订率达100%。

(3)共治严管,落实现场监管制度,及时查处隐患,跟踪整改销号。

联合市海事局印发《2020年码头船舶、水上水下活动及消防防污染安全整治活动方案》,在滇池水域开展水上交通日常、专项、联合监督检查,2020年共开展安全及防污染检查54次,出动执法人员188人次,共查处部分企业疫情防控储备物资未落实到防控一线、船员证书未随身携带、船用液化气瓶临时存放点未配备温度湿度仪、码头风险源查找不准确等隐患和问题121个、下发整改通知书23份,对排查出的隐患和问题,能立即整改的责令立即整改,不能立即整改的,下发整改通知书,建立隐患清单,跟踪复查,并要求企业及时上报整改报告。通过不断建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理“双重”预防机制,强化行业安全监管责任和企业主体责任,确保滇池水上交通各类安全风险隐患早发现、早处置,最大限度将风险隐患化解在萌芽阶段,杜绝滇池水上交通重特大安全生产事故的发生。超额完成“开展滇池水上交通安全和船舶污染防治现场监督检查12次”的年度目标任务。

(4)强化应急体系建设,开展水上交通安全及防污染工作培训,组织应急救援演练。

年初,修订完善了《2020年度滇池水上交通安全与船舶防污染事故应急处置预案》,各客运船舶和施工作业单位按要求制定《船舶安全与防污染事故应急预案》并报备海事处。购置储备应急救援物资,开展滇池水上交通安全及防污染工作培训2次,安全管理人员《安全资格证书》取证培训1次,应急救援人员技能培训1次,“安全生产月”期间,海事处指导各客运船舶和施工作业单位分别开展了船舶安全与防污染应急处置演练,参加演练船艇15艘,人员120余人。

(5)落实航道航标巡查制度,消除通航水域安全隐患。

对滇池航道、助航设施进行巡查,发现问题及时解决,并认真做好航政巡航日记,航标维护管理记录台帐,2020年度巡查12次,制作标牌106个。

2. 紧紧围绕滇池保护治理中心任务,加强源头管控,

解决船舶污染防治突出问题,助力滇池水质持续改善。

(1)加强源头管控,出台《昆明市滇池船舶准入管理办法》,严格滇池船舶准入管理。

海事处会同局法规处编制《滇池船舶准入管理办法》送审稿,按照市人大立法程序,经多轮征求意见、听证、审议等环节,经2020年1月19日市政府第57次常务会议讨论通过,自2020年3月1日起施行。海事处主动对接行政审批处,完善办理指南和网上公开事项,对入湖证样式进行了设计,下步,将配合行政审批处开展入湖证办理工作。严格按照昆明市重大行政决策程序规定,开展滇池船舶总量评估(2020-2022年)工作,在大量调研的基础上,先后4次召开工作推进会完成初稿编制,多次征求市、区和市属各委办局意见,在昆明市滇池管理局官网对外进行了公示、公开征求意见,邀请长江勘测规划设计研究院在内的船舶、港航、环保等专业5名省内外专家,召开专家论证会,并开展社会风险评估,经市滇池管理局2020年第16次行政办公会讨论通过后正在报市政府审批。制定了年度检查计划,每周开展船舶入湖许可现场检查,并将检查情况录入国家“互联网+监管”系统。

(2)严格落实《昆明市船舶污染物防治规定》,最大限度减少船舶污染物污染滇池水体。

坚持船舶防污染检查工作与安全检查同计划、同安排、同部署,要求船舶经营者按照规定配置垃圾回收箱、垃圾桶,按规定配备和正确使用船舶防污染设备,在码头、站点和临时施工作业区设置生活垃圾集中回收点;对滇池营运船舶单位下发船舶污染物接收、转运及处置监管联单,要求各营运公司及时对船舶产生的污染物进行正规化处理,目前,施工作业和客运船舶单位船舶垃圾与污水回收合同签订率100%,并对各船舶单位、垃圾处理回收公司进行跟踪检查;各船舶单位,按照规定在《滇池船舶垃圾与生活污水处理情况登记簿》上如实记录并规范填写船舶垃圾与生活污水处理情况,每月定期向海事处上报船舶垃圾与生活污水收集处理情况。全年共处理生活垃圾4257.5公斤、生活污水251.1吨。

(3)圆满完成污染防治攻坚战任务分解,按月合理调度滇池水质监测船舶。

每月按时报送《柴油货车污染治理攻坚战情况》、《大气污染防治目标任务工作进展调度表》,配合市海事局开展淘汰不符合发动机第一阶段排放标准的船舶,淘汰船龄超过20年的柴油机船舶,鼓励船舶所有人对现有船舶进行清洁能源动力系统更新升级。目前,滇池船舶登记船龄超过20年的柴油机船舶已淘汰完毕,无新增登记柴油机船舶。今年共完成滇池水质监测船舶调度36次、使用船艇60船次,下发涉滇池保护治理任务停航通知13份,停航22天。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省昆明市滇池地方海事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个,为参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市滇池地方海事处部门2020年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明市滇池地方海事处部门2020年度收入合计362.27万元。其中:财政拨款收入362.27万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明市滇池地方海事处部门2020年度支出合计362.27万元。其中:基本支出275.26万元,占总支出的75.98%;项目支出87.01万元,占总支出的24.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省昆明市滇池地方海事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出275.26万元。与上年对比减少27.8万,主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.63万元,占基本支出的86.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.63万元,占基本支出的13.67%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省昆明市滇池地方海事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出87.01万元。与上年对比减少5.97万,主要原因是本年度项目减少。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市滇池地方海事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出362.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2.21万,主要原因是公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出11.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于社保缴费等支出。

2. 卫生健康(类)支出19.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于卫生健康方面的支出。

3. 交通运输(类)支出306.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于保障单位机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作支出。

4. 住房保障(类)支出24.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市滇池地方海事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年比较未发生变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费0.00万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明市滇池地方海事处部门2020年机关运行经费支出37.63万元,与上年对比减少1.9万元。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的日常支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省昆明市滇池地方海事处部门资产总额59.56万元,其中,流动资产4.22万元,固定资产55.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19万元,其中固定资产减少10.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

59. 56

4. 22

55. 34




55. 34








填报说明:

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、 政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

2020年昆明市滇池地方海事处部门决算公开表