昆明市滇池管理局 dgj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113833-202109-317455 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2021-09-18 10:34
名 称: 昆明市滇池管理局2020年度部门决算
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昆明市滇池管理局2020年度部门决算

发布时间:2021-09-18 10:34 浏览次数:23
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昆明市滇池管理局2020年度部门决算


目录

第一部分  昆明市滇池管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  昆明市滇池管理局概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1. 负责宣传、执行有关法律、法规,起草滇池保护治理的政府规章及规范性文件,协调、督促市级有关部门履行滇池保护治理职责,指导滇池流域各区滇池行政管理部门的业务工作。2.负责编制并监督实施滇池保护和治理总体规划、专项规划、年度计划及综合整治方案,拟订相应的配套办法、措施。3.负责统筹协调有关县(市)区和部门落实滇池保护治理工作目标任务,对落实情况组织评估。4.负责滇池保护治理项目的监督管理,组织协调或参与滇池治理工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计审查等工作。5.负责滇池流域河(湖)长制办公室工作,统筹协调滇池流域主要出、入湖河道及支流沟渠综合整治,统筹、指导滇池流域河道生态补偿工作。6.负责对滇池一级保护区实施严格管理和控制,对建设项目提出审查意见,报市政府审批;对滇池二级保护区范围内的建设项目提出审查意见;指导各区对滇池三级保护区范围内的建设项目进行审查。7.负责滇池水量的科学调度和滇池防汛工作,做好滇池草海、外海出水口控制闸等设施的日常管理。受水行政主管部门委托,收取直接从滇池取水的水资源费。8.负责监督、指导滇池流域城镇排水与污水处理工作,负责滇池流域城市排水许可和排水监测工作,指导滇池流域农村生活污水治理工作。9.负责环滇池生态区范围内建设项目的生态建设方案审查,指导、协调各区滇池湿地管护工作;统筹协调滇池湖体蓝藻水华应急处理处置等内源污染治理工作。10.负责滇池一级保护区的滇池管理综合行政执法工作,对滇池流域各区滇池一级保护区外的滇池管理综合行政执法工作进行指导、监督、检查。11.负责滇池渔业管理工作,制定滇池渔业资源增殖、捕捞控制计划,实施捕捞许可制度,登记、检验和管理渔业船舶。12.负责滇池海事管理工作,监督管理滇池的水上交通安全、船舶污染水体防治,对船舶入湖、水上水下活动等进行审批监管。13.负责组织滇池保护治理的科学研究,开展滇池保护治理专家咨询工作,应用推广科技成果,做好滇池水生生物保护工作。14.负责滇池保护治理对外交流合作,指导滇池治理基金会日常工作。15.负责滇池保护治理的宣传及新闻发布工作,指导开展各类宣传教育活动。16.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年是国家全面打赢污染防治攻坚战的收官之年,也是滇池水环境治理“十三五”规划和滇池保护治理“三年攻坚”行动的收官之年,按照滇池保护治理指挥部工作安排,通过不懈努力,2020年1-9月,滇池全湖水质均达到“省考核目标”和“市考核目标”,除化学需氧量(CODcr为30.9mg/L)外,其他指标均达到或优于Ⅳ类水标准,草海水质Ⅳ类、外海水质Ⅴ类;2020年1-9月,纳入国考的12条河道均达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求,船房河、西坝河水质达到Ⅱ类,盘龙江、金汁河、马料河、大观河、洛龙河、捞鱼河(胜利河)、茨巷河水质达到Ⅲ类,新宝象河、东大河、大河(淤泥河)水质达到Ⅳ类。

(一)统筹推进重点项目实施;(二)切实抓好雨季溢流污染防控;(三)狠抓污水处理厂提标改造;(四)强化农村生活污水治理;(五)加快推进美丽河湖建设;(六)打好黑臭水体治理攻坚战;(七)妥善处理处置污水处理厂污泥;(八)推进一级保护区内遗留建筑搬迁;(九)强化滇池蓝藻防控处置;(十)继续实施入湖河道生态补偿;(十一)加强执法监督管理;(十二)持续开展生物多样性保护;(十三)发挥引水效益科学调控水位;(十四)强化滇池流域水环境监测;(十五)营造浓厚滇池保护治理宣传氛围;(十六)推进中央环境保护督察、长江经济带问题整改销号。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市滇池管理局2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位3个。分别是:

1. 昆明市滇池管理局

2. 昆明市滇池管理综合行政执法总队

3. 昆明市滇池管理局渔业行政执法处

4. 云南省昆明市滇池地方海事处

5. 昆明市滇池高原湖泊研究院

6. 昆明市滇池水生态管理中心

7. 昆明市城市排水监测站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池管理局2020年末实有人员编制277人。其中:行政编制57人(含行政工勤编制7人),事业编制220人(含参公管理事业编制96人);在职在编实有行政人员55人(含行政工勤人员7人),事业人员195人(含参公管理事业人员89人),其他人员0人。

离退休人员109人。其中:离休3人,退休106人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆7辆。


第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市滇池管理局2020年度收入合计303,974.85万元。其中:财政拨款收入291,848.53万元,占总收入的96.01%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1,377.79万元,占总收入的0.45%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入10,748.53万元,占总收入的3.54%。与上年对比增加135,517.83万元。主要原因为:项目增加昆明主城北部合流污水处理厂建设55,000.00万元;污水处理费增加24,000.00万元,牛栏江购水资金34,000.00万元,滇池保护治理水污染省级补助资金27,800.00万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市滇池管理局2020年度支出合计335,870.51万元。其中:基本支出5,462.11万元,占总支出的1.63%;项目支出330,408.39万元,占总支出的98.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加103,108.02万元。主要原因为项目支出增加昆明主城北部合流污水处理厂建设55,000.00万元;污水处理费增加24,000.00万元,滇池保护治理水污染省级补助资金27,800.00万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市滇池管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,462.11万元。与上年对比增加95.18万元。主要原因为人员增加相应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.80%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市滇池管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出330,408.39万元。与上年对比增加103,012.83万元。主要原因为项目支出增加昆明主城北部合流污水处理厂建设55,000.00万元;污水处理费增加24,000.00万元,滇池保护治理水污染省级补助资金27,800.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

201(一般公共服务支出)-03(政府办公厅(室)及相关机构事务)-08(信访事务)支出4.00万元,主要反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

206(科学技术支出)-99(其他科学技术支出)-99(其他科学技术支出)支出550.00万元,主要反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)369.97万元,主要反映用于行政事业单位养老方面的支出。

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-06(机关事业单位职业年金缴费支出)12.01万元,主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01(行政单位医疗)138.71万元,主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-02(事业单位医疗)108.68万元,主要用于反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03(公务员医疗补助)131.70万元,主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)11.02万元,主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-01(行政运行)支出2,576.31万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-02(一般行政管理事务)支出82.02万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-04(环境保护宣传)支出291.33万元,主要反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-05(环境保护法规、规划及标准)支出5.00万元,主要反映环境保护法规政策的前期研究、制定,规划的前提研究、制定及实施评估,环境标准实验、研究和制定等方面的支出。

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-07(环境保护行政许可)支出39.30万元,主要反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出,如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-99(其他环境保护管理事务支出)3,116.64万元,主要反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

211(节能环保支出)-03(污染防治)-02(水体)支出128,042.78万元,主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

211(节能环保支出)-04(自然生态保护)-01(生态保护)支出1,614.06万元,主要反映生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

211(节能环保支出)-11(污染减排)-01(环境监测与信息)支出2,828.11万元,主要反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

211(节能环保支出)-99(其他节能环保支出)-01(其他节能环保支出)支出394.58万元,主要反映除上述项目以外其他用于节能环保支出方面的支出。

212(城乡社区支出)-03(城乡社区公共设施)-03(小城镇基础设施建设)支出1,770.00万元,主要反映用于小城镇路,气、水、电等基础建设方面的支出.

212(城乡社区支出)-03(城乡社区公共设施)-99(其他城乡社区公共设施支出)支出4,000.00万元,主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

212(城乡社区支出)-08(国有土地使用权出让收入安排的支出)-99(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)74,000.00万元,主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。

212(城乡社区支出)-14(污水处理费安排的支出)-01(污水处理设施建设和运营)支出60,000万元,主要反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

213(农林水支出)--01(农业农村)-48(成品油价格改革对渔业的补助)支出51.00万元,主要反映成品油价格改革对渔业的补贴。

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-01(行政运行)支出219.37万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-31(海事管理)支出87.01万元,主要反映海事管理方面的支出。

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)404.29万元,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(购房补贴)22.62万元,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

229(其他支出)-04(其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出)-02(其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出)55,000万元,主要反映其他地方自行试点项目收益专项债权收入安排的支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出135,668.50万元,占本年支出合计的40.39%。与上年对比减少87,138.61万元。主要原因为项目支出减少牛栏江购水资金20,000.00万元;污水处理费36,000.00万元;市级补助资金20,000.00万元等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出4.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般公共服务的支出。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交管理事务支出。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防方面的支出。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育事务支出。

6. 科学技术(类)支出550.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,主要用于行业科学技术方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8. 社会保障和就业(类)支出381.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于社保缴费等支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出369.97万元;机关事业单位职业年金缴费支出12.01万元;其他社会保障就业支出0.00万元。

9. 卫生健康(类)支出390.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于卫生健康方面的支出,行政单位医疗支出138.71万元;事业单位医疗支出108.68万元;公务员医疗补助支出131.70万元;其他行政事业单位医疗支出11.02万元。

10. 节能环保(类)支出127,788.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.28%。主要用于节能环保支出,行政运行支出2576.31万元;一般行政管理事务支出82.02万元;生态环境保护宣传支出291.33万元;环境保护法规、规划及标准支出5.00万元;生态环境保护及许可支出39.30万元;其他环境保护事管理事务支出2,330.00万元;水体支出119,819.97万元;生态保护支出663.39万元;生态环境监测与信息支出1,586.21万元;其他节能环保支出394.58万元。

11. 城乡社区(类)支出5,770.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于城乡社区事务支出,小城镇基础设施建设支出1,770.00万元;其他城乡社区管理事务支出0.00万元;其他城乡社区公共设施支出4,000.00万元;其他城乡社区支出0.00万元。

12. 农林水(类)支出51.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农林水事务支出,农业资源保护修复与利用支出0.00万元;防汛支出0.00万元;成品油价格改革对渔业的补贴支出51.00万元。

13. 交通运输(类)支出306.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出,行政运行支出219.37万元;海事管理支出87.01万元。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业务等方面的支出。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等其他支出。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源,海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19. 住房保障(类)支出426.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于住房方面的支出,住房公积金支出404.29万元;购房补贴支出22.62万元。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

24. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于要用于归还债务利息所发生的支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.52万元,支出决算为25.73万元,完成预算的144.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为15.73万元,完成预算的157.30%;公务用车购置及运行费支出决算为10.00万元,完成预算的95.05%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因公出国(境)费支出为当年按经审批的出国工作任务支出,预算申报时出国工作任务尚未审批完成,故因公出国(境)费支出数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.23万元,上升0.90%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.60万元,上升11.32%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.37万元,下降12.05%;公务接待费支出决算减少0.50万元,下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:出国任务增加相应支出增加;按照相关部门历行节约和控制三公经费的要求,各单位采取有效措施,严格控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出15.73万元,占61.13%;公务用车购置及运行维护费支出10.00万元,占38.87%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1、 因公出国(境)费支出15.73万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计3人次。开展内容包括:根据市外办和相关部门批复,2人赴韩国、日本学习湖泊综合治理水污染防治、水资源利用以及环境保护等方面的先进经验和科学技术支出9.96万元;1人赴希腊、意大利洽谈湖泊航运旅游管理模式及招商引资支出5.77万元。

2、 公务用车购置及运行维护费支出10.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、 公务接待费支出0.00万元。其中:国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市滇池管理局2020年机关运行经费支出383.13万元,与上年对比减少8.91万元,减少2.27%。主要原因为公用经费中相关科目支出减少。

机关运行经费主要是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市滇池管理局资产总额15,715.71万元,其中,流动资产9,267.19万元;固定资产2,517.75万元;对外投资及有价证券0.00万元;在建工程3,112.15万元;无形资产2.52万元;其他资产816.10万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,404.21万元,其中;流动资产增加1,810.00万元;固定资产增加1,088.14万元;对外投资及有价证券0.00万元;在建工程增加1,574.32万元;无形资产增加0.23万元;其他资产减少68.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

15, 715.71

9, 267.19

2517. 75

592. 30

109. 49

0

1815. 96

0

3112. 15

2. 52

816. 10




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、 政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额3,264.77万元,其中:政府采购货物支出811.67万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出2453.10万元;授予中小企业合同金额2764.35万元,占政府采购支出总额的84.67%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12)

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目,具体设类、款两级。

二、 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

三、 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

五、 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。

昆明市滇池管理局2020年决算公开表20210917050710499


监督索引号53010000249901111