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政府信息公开

索引号: 015113833-202106-309914 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2021-06-08 16:48
名 称: 昆明市滇池管理局部门2021年 部门预算编制说明
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昆明市滇池管理局部门2021年 部门预算编制说明

发布时间:2021-06-08 16:48 浏览次数:47
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昆明市滇池管理局部门2021年预算公开目录

第一部分 昆明市滇池管理局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市滇池管理局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市滇池管理局部门2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责宣传、执行有关法律、法规,起草滇池保护治理的政府规章及规范性文件,协调、督促市级有关部门履行滇池保护治理职责,指导滇池流域各区滇池行政管理部门的业务工作;2.负责编制并监督实施滇池保护和治理总体规划、专项规划、年度计划及综合整治方案,拟订相应的配套办法、措施;3负责统筹协调有关县(市)区和部门落实滇池保护治理工作目标任务,对落实情况组织评估;4.负责滇池保护治理项目的监督管理,组织协调或参与滇池治理工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计审查等工作;5.负责滇池流域河(湖)长制办公室工作,统筹协调滇池流域主要出、入湖河道及支流沟渠综合整治,统筹、指导滇池流域河道生态补偿工作;6.负责对滇池一级保护区实施严格管理和控制,对建设项目提出审查意见,报市政府审批;对滇池二级保护区范围内的建设项目提出审查意见;指导各区对滇池三级保护区范围内的建设项目进行审查;7.负责滇池水量的科学调度和滇池防汛工作,做好滇池草海、外海出水口控制闸等设施的日常管理。受水行政主管部门委托,收取直接从滇池取水的水资源费;8.负责监督、指导滇池流域内污水处理工作,负责滇池流域城市排水监测工作,指导滇池流域农村生活污水治理工作;9.负责环滇池生态区范围内建设项目的生态建设方案审查,指导、协调各区滇池湿地管护工作;统筹协调滇池湖体蓝藻水华应急处理处置等内源污染治理工作;10.负责滇池一级保护区的滇池管理综合行政执法工作,对滇池流域各区滇池一级保护区外的滇池管理综合行政执法工作进行指导、监督、检查;11.负责滇池渔业管理工作,制定滇池渔业资源增殖、捕捞控制计划,实施捕捞许可制度,登记、检验和管理渔业船舶;12.负责滇池海事管理工作,监督管理滇池的水上交通安全、船舶污染水体防治,对船舶入湖、水上水下活动等进行审批监管;13.负责组织滇池保护治理的科学研究,开展滇池保护治理专家咨询工作,应用推广科技成果,做好滇池水生生物保护工作;14.负责滇池保护治理对外交流合作,指导滇池治理基金会日常工作;15.负责滇池保护治理的宣传及新闻发布工作,指导开展各类宣传教育活动;16.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务;17.有关职责分工。

(二)机构设置情况

我部门编制2021年部门预算编报的单位共8个,分别是昆明市滇池管理局、昆明市滇池管理综合行政执法总队、昆明市滇池管理局渔业行政执法处、云南省昆明市滇池地方海事处、昆明市滇池高原湖泊研究院、昆明市城市排水监测站、昆明市滇池水生态管理中心、昆明市滇池保护治理信息中心,全部为财政全供给单位。

)重点工作概述

按照市委、市政府安排部署,全面深化河长制,组织协调2021年滇池流域水环境治理工作任务实施,开展滇池渔政管理、滇池船舶管理、滇池水位调控、滇池及湖滨生态研究、入湖河道管理、滇池保护治理宣传等工作,开展滇池管理综合行政执法,查处危害和污染滇池及滇池入湖河道的违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8分别是昆明市滇池管理局、昆明市滇池管理综合行政执法总队、昆明市滇池管理局渔业行政执法处、云南省昆明市滇池地方海事处、昆明市滇池高原湖泊研究院、昆明市城市排水监测站、昆明市滇池水生态管理中心、昆明市滇池保护治理信息中心。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位4个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制288人,其中:行政编制 57人,事业编制231人。在职实有258人,其中:财政全供养 258人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员109人,其中:离休 3人,退休 106人。

车辆编制5辆,实有车辆7

预算单位

编制人数

实有人数

离退休人数

小计

行政(编制)

工勤(编制)

纳入公务员管理(编制)

全额补助(编制)

小计

行政(实有)

工勤(实有)

纳入公务员管理(实有)

全额补助(实有)

小计

离休人数

退休人数

昆明市滇池管理局

57

50

7

0

0

56

49

7

0

0

26

0

26

昆明市滇池管理综合行政执法总队

46

0

6

40

0

44

0

6

38

0

13

0

13

昆明市滇池管理局渔业行政执法处

36

0

9

27

0

33

0

7

26

0

25

2

23

云南省昆明市滇池地方海事处

14

0

2

12

0

12

0

2

10

0

3

0

3

昆明市滇池高原湖泊研究院

35

0

0

0

35

27

0

0

0

27

2

0

2

昆明市城市排水监测站

25

0

0

0

25

22

0

0

0

22

3

0

3

昆明市滇池水生态管理中心

64

0

0

0

64

64

0

0

0

64

37

1

36

昆明市滇池保护治理信息中心

11

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

合计

288

50

24

79

135

258

49

22

74

113

109

3

106

预算单位

编制车辆数

实有车辆数

昆明市滇池管理局

1

1

昆明市滇池管理综合行政执法总队

0

0

昆明市滇池管理局渔业行政执法处

0

0

云南省昆明市滇池地方海事处

0

0

昆明市滇池高原湖泊研究院

1

1

昆明市城市排水监测站

1

3

昆明市滇池水生态管理中心

2

2

昆明市滇池保护治理信息中心

0

0

合计

5

7

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 151,858.93万元,其中:一般公共预算39,858.93万元,政府性基金预算112,000.00万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年215,089.04万元对比减少63,230.11万元,主要原因是项目资金减少,其中:牛栏江补水购水专项资金支出减少40,000.00万元污水处理补助资金支出减少18,000.00万元昆明市主城区公共排水设施运行维护经费支出减少4,000.00万元及其他项目预算支出减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入151,858.93万元,其中:本年收入151,858.93万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款39,858.93万元,政府性基金预算财政拨款112,000.00万元,国有资本经营预算财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年215,089.04万元对比减少63,230.11万元,主要原因是项目资金减少,其中:牛栏江补水购水专项资金支出减少40,000.00万元污水处理补助资金支出减少18,000.00万元昆明市主城区公共排水设施运行维护经费支出减少4,000.00万元及其他项目预算支出减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 151,858.93万元。财政拨款安排支出151,858.93万元,其中基本支出6,258.94万元与上年6,589.44万元对比减少330.50万元主要原因机关事业单位职业年金缴费2020年预算申报分为在职人员与当年退休人员,2021年按预算申报要求只申报当年实际退休人员预算项目支出145,599.99万元与上年208,499.60万元对比减少62,899.61万元主要原因牛栏江补水购水专项资金支出减少40,000.00万元污水处理补助资金支出减少18,000.00万元昆明市主城区公共排水设施运行维护经费支出减少4,000.00万元及其他项目预算支出减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列

206科学技术支出-02(基础研究)-06(专项基础科研)支出550.00万元主要反映用于专项基础科研方面的支出

208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-05机关事业单位基本养老保险缴费支出支出492.69万元主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-06机关事业单位职年金缴费支出支出36.45万元主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-01行政单位医疗支出179.77万元,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-02事业单位医疗支出139.14万元,主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-03公务员医疗补助支出173.35万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出支出13.46万元,主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-01(行政运行)支出2,964.83万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-02(一般行政管理事务)支出112.61万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-04(生态环境保护宣传)支出302.00万元,主要反映环境部门环境保护宣传教育方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-99(其他环境保护管理事务支出)2,519.02万元,主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出;

211(节能环保支出)-03(污染防治)-02(水体)支出30,000.00万元,主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出;

211(节能环保支出)-04(自然生态保护)-01(生态保护)支出699.35万元,主要反映生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出;

211(节能环保支出)-11(污染减排)-01(生态环境监测与信息)支出940.17万元,主要反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染源监督性监测,环境统计和调查、环境质量评价等方面的支出;

212(城乡社区支出)-08(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)-99(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)70,000.00万元,主要反映土地出让收入用于其他方面的支出;

212(城乡社区支出)-13城市基础设施配套费安排的支出-99其他城市基础设施配套费安排的支出42,000.00万元,主要反映城市基础设施配套费安排用于其他方面的支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-01(行政运行)246.94万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-31(海事管理)52.00万元,主要反映海事管理方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)430.06万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(购房补贴)7.11万元,主要反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济科目分类其中:基本支出6,258.94万元,项目支出145,599.99万元),支出分别列:

301(工资福利支出)-01(基本工资)支出1,071.33万元基本支出1,071.33万元,项目支出0.00万元,主要反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期见习期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等;

301(工资福利支出)-02(津贴补贴)支出1,194.71万元基本支出1,194.71万元,项目支出0.00万元,主要反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等;

301(工资福利支出)-03(奖金)支出987.28万元基本支出987.28万元,项目支出0.00万元,主要反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等;

301(工资福利支出)-07(绩效工资)支出518.45万元基本支出518.45万元,项目支出0.00万元,主要反映事业单位工作人员的绩效工资;

301(工资福利支出)-08(机关事业单位基本养老保险缴费)支出492.69万元基本支出492.69万元,项目支出0.00万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映;

301(工资福利支出)-09(职业年金缴费)支出36.45万元基本支出36.45万元,项目支出0.00万元,主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金含职业年金补记支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映;

301(工资福利支出)-10(职工基本医疗保险缴费)支出318.91万元基本支出318.91万元,项目支出0.00万元,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费;

301(工资福利支出)-11(公务员医疗补助缴费)支出136.40万元基本支出136.40万元,项目支出0.00万元,主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;

301(工资福利支出)-12(其他社会保障缴费)支出27.60万元基本支出27.60万元,项目支出0.00万元,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映;

301(工资福利支出)-13(住房公积金)支出430.06万元基本支出430.06万元,项目支出0.00万元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金;

301(工资福利支出)-99(其他工资福利支出)支出135.82万元基本支出135.82万元,项目支出0.00万元,主要反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员不包括劳务派遣人员劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等;

302(商品和服务支出)-01(办公费)支出214.69万元基本支出77.39万元,项目支出137.30万元,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

302(商品和服务支出)-02(印刷费)支出56.00万元基本支出3.90万元,项目支出52.10万元,主要反映单位的印刷费支出;

302(商品和服务支出)-03(咨询费)支出18.90万元基本支出0.00万元,项目支出18.90万元,主要反映单位咨询方面的支出;

302(商品和服务支出)-05(水费)支出8.50万元基本支出7.45万元,项目支出1.05万元,主要反映单位的水费、污水处理费等支出;

302(商品和服务支出)-06(电费)支出35.26万元基本支出11.51万元,项目支出23.75万元,主要反映单位的电费支出;

302(商品和服务支出)-07(邮电费)支出27.64万元基本支出27.64万元,项目支出0.00万元,主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等;

302(商品和服务支出)-09(物业管理费)支出24.36万元基本支出24.36万元,项目支出0.00万元,主要反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出;

302(商品和服务支出)-11(差旅费)支出63.98万元基本支出54.38万元,项目支出9.60万元,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;

302(商品和服务支出)-13(维修()费)支出486.06万元基本支出41.44万元,项目支出444.62万元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;

302(商品和服务支出)-14(租赁费)支出76.66万元基本支出0.00万元,项目支出76.66万元,主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用;

302(商品和服务支出)-15(会议费)支出13.76万元基本支出10.00万元,项目支出3.76万元,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等;

302(商品和服务支出)-16(培训费)支出41.66万元基本支出10.36万元,项目支出31.30万元,主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用;

302(商品和服务支出)-17(公务接待费)支出0.50万元基本支出0.50万元,项目支出0.00万元,主要反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;

302(商品和服务支出)-18(专用材料费)支出135.49万元基本支出0.00万元,项目支出135.49万元,主要反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出;

302(商品和服务支出)-25(专用燃料费)支出17.74万元基本支出0.00万元,项目支出17.74万元,主要反映用作业务工作设备的车不含公务用车、船设施等的油料支出;

302(商品和服务支出)-26(劳务费)支出102.98万元基本支出0.00万元,项目支出102.98万元,主要反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等;

302(商品和服务支出)-27(委托业务费)支出82,387.29万元基本支出2.00万元,项目支出82,385.29万元,主要因委托外单位办理业务而支付的委托业务费;

302(商品和服务支出)-28(工会经费)支出21.43万元基本支出21.43万元,项目支出0.00万元,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费;

302(商品和服务支出)-29(福利费)支出77.70万元基本支出77.70万元,项目支出0.00万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费;

302(商品和服务支出)-31(公务用车运行维护费)支出12.38万元基本支出12.38万元,项目支出0.00万元,主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

302(商品和服务支出)-39(其他交通费用)支出241.03万元基本支出180.71万元,项目支出60.32万元,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等;

302(商品和服务支出)-99(其他商品和服务支出)支出11.98万元基本支出7.28万元,项目支出4.70万元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等;

303(对个人和家庭的补助)-04(抚恤金)支出2.41万元基本支出2.41万元,项目支出0.00万元,主要反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费;

303(对个人和家庭的补助)-05(生活补助)支出273.46万元基本支出273.46万元,项目支出0.00万元,主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等;

303(对个人和家庭的补助)-07(医疗费补助)支出62.96万元基本支出62.96万元,项目支出0.00万元,主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出;

309(资本性支出-基本建设)-02办公设备购置)支出1.82万元基本支出0.00万元,项目支出1.82万元,主要反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金

309(资本性支出-基本建设)-03专用设备购置)支出7.45万元基本支出0.00万元,项目支出7.45万元,主要反映用于购置具有专门用途并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出;

309(资本性支出)-05基础设施建设)支出62,000.00万元基本支出0.00万元,项目支出62,000.00万元,主要反映用于农田设施道路铁路桥梁水坝机场车站码头等公共基础设施建设方面的支出;

310(资本性支出)-02(办公设备购置)支出11.88万元基本支出0.00万元,项目支出11.88万元,主要反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金;

310(资本性支出)-03(专用设备购置)支出28.28万元基本支出0.00万元,项目支出28.28万元,主要反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金;

399(其他支出)-99(其他支出)支出45.00万元基本支出0.00万元,项目支出45.00万元,主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021部门预算无与中央配套事项。

(二)省级配套事项

2021部门预算无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2021部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

滇池流域集镇、村庄污水收集设施监督专项经费项目(2110199其他环境保护管理事务支出),金额45.00万元,主要用于2021年内对滇池流域集镇、村庄生活污水收集处理设施的运行开展监督管理。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目44个,政府采购预算总额1,085.39万元,其中:政府采购货物预算86.15万元、政府采购服务预算999.24万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市滇池管理局部门2021一般公共预算财政拨款三公经费合计12.88万元,较上年减少38.37万元,下降74.86%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市滇池管理局部门2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

昆明市滇池管理局部门2021年公务接待费预算0.50万元,较上年增加0万元,增长0.00%,国内公务接待批次为10次,共计接待50人次

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市滇池管理局部门2021年公务用车购置及运行维护费12.38万元,较上年减少38.37万元,下降75.60%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费12.38万元,较上年减少38.37万元,下降75.60%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

公务用车运行维护费减少的原因主要为:一是2020公务用车运行费预算编制口径为公务用车及船只运行维护费,2021公务用车运行费预算编制口径为公务用车运行维护费;二是4条船只待报废不再产生费用。

重点项目预算绩效目标情况

昆明市滇池管理局制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕滇池保护治理事业发展规划,制定了2021-2023年的整体支出绩效总目标。2021市滇池管理局部门整体绩效目标:按照市委、市政府安排部署,全面深化河长制,组织协调2021年滇池流域水环境治理工作任务实施,开展滇池流域城镇污水处理管理、滇池渔政管理、滇池船舶管理、滇池水位调控、滇池及湖滨生态研究、入湖河道管理、滇池保护治理宣传等工作,开展滇池管理综合行政执法,查处危害和污染滇池及滇池入湖河道的违法行为。

昆明市滇池管理局所有项目支出均编制了预算绩效目标(详见附表 1215)。其中,预算金额50以上的重点项目预算绩效目标按单位分别列:

(一)昆明市滇池管理局机关

1.牛栏江补水购水专项资金项目,金额80,000.00万元绩效目标2021年按照相关文件规定的年平均生态补水量达到4.3亿立方米、年平均城市应急供水量达到0.5亿立方米,20211231日前完成本项工作,项目成本控制在5亿元以内,实现2021年城市景观提升性达到90%,市普通市民满意度达到85%

2.污水处理补助资金项目,金额42,000.00万元绩效目标按照《昆明市污水处理特许经营权协议》约定,持续、有效、安全和高效的运营维护污水处理厂,以保障出水水质符合法律、法规、行政规章和本协议约定的水质标准。

3.滇池治理水污染防治项目市级补助资金项目,金额20,000.00万元绩效目标推动绿色发展,促进人与自然和谐共生为总目标,按照省委、省政府提出的五个坚持”“四个彻底转变革命性治理九大高原湖泊的举措要求,在总结十三五水生态环境保护工作实施情况的基础上,深入分析十四五面临的机遇和挑战,统筹谋划滇池流域水环境保护治理十四五规划,推动滇池保护治理取得突破性成效,使滇池成为生态之湖、景观之湖、人文之湖。

4.清华大学昆明滇池联合研究中心科研经费项目,金额550.00万元绩效目标2021年按照相关文件规定的科研课题数量完成3个课题,20211231日前完成本项工作,项目成本控制在550.00万元以内,实现2021年研究技术形成长期、稳定的科技支撑体系性达到95%,内部研究人员满意度达到80%

5.滇池保护治理指挥部办公室经费项目,金额105.00万元绩效目标2021年按照相关文件规定完成滇池流域河道巡查数不低于35条河流,河长巡河次数达标率达到100%20211231日前完成本项工作,项目成本控制在105.00万元以内,实现水环境治理社会效益性不低于90%,内部工作人员满意度达到80%

6.城镇污水处理厂污泥处置重金属超标监测经费项目,金额50.00万元绩效目标2021年根据昆明市《城镇污水处理厂污泥处置土地利用技术规范》《城镇污水处理厂污泥处理处置项目环保验收技术指南》《城镇污水处理厂污泥处理处置企业环保检查技术指南》《城镇污水处理厂污泥处理处置环境监测技术规范》《城镇污水处理厂污泥处理处置规范》5个污泥处理处置地方标准要求,开展城镇污水处理厂污泥处理处置规范编制工作,对污泥产生及运输、安全生产处置、重金属是否超标等环节强化检测监管,加强污泥重金属检测,逐步建立污泥处置规范管理长效机制。

(二)昆明市滇池管理综合行政执法总队

预算金额50以上项目                                                          

(三)昆明市滇池管理局渔业行政执法处

1.取缔滇池违禁渔具专项经费项目金额160.00万元绩效目标有力打击滇池渔业资源偷捕行为,保护滇池渔业资源,清除违禁渔具对滇池水体的污染。确保滇池来往船只及乘船游客的安全。出动取缔违禁渔具工作船数量800船次,取缔违禁渔具数量5.6万个//张。

(四)云南省昆明市滇池地方海事处

预算金额50以上项目

(五)昆明市滇池高原湖泊研究院

1.草海南部、大泊口及提升区生态修复示范工程运行及效益监测专项经费项目,金额120.00万元绩效目标引水泵站、4套微滤设备、微滤设备移动平台、高压配电设备、涌浪设备及推流设备正常运行,跟踪监测水环境及水生态。持续改善三个工程项目区水域水质,提高透明度,减少蓝藻水华的发生。同时依据跟踪监测效果及时对植物数量及物种进行管护。

2.滇池水生生物监测及系统功能研究专项经费项目,金额92.54万元绩效目标2021年开展滇池全湖20个点位的常规浮游动物、浮游植物、大型水生植物、底栖动物及水环境状况监测,摸清年度滇池水生生物组成状况特点及时空变化趋势,开展生态系统结构与功能分析研究,提交研究报告及提出滇池水生态修复建议和意见。

3.滇池湖滨生态建设技术支撑研究专项经费项目,金额60.00万元绩效目标针对滇池生态修复情况,开展调查研究,编制制定滇池生态修复的指导意见,提出保护治理建议及意见等;建立滇池湖滨带地理信息系统,掌握滇池湖滨带的生态环境和概貌变化,为相关管理部门和政府的决策提供科学依据;对建成和计划建设的湖滨湿地设计、建设、运行管理开展技术规程研究,对今后开展的滇池周边湿地改造、建设等项目开展技术审查工作;承担市政府及主管局机关交办的滇池治理技术方案编制、现状调查等技术工作,研究探讨生态调查及系统功能研究新技术;对滇池科研示范项目的监督和管理,保障示范项目的顺利开展;加强国内外有关机构和专家的技术合作与交流,为恢复良性水生态系统提供理论依据。

(六)昆明市城市排水监测站

1.入滇河道支流水质第三方监测专项经费项目,金额211.20万元绩效目标为加强对第三方技术服务机构数据质量的管理控制,计划采用现场采样和实验室检测分开的方式,服务期1年。(1)监测频次:对入滇池主要河道39条支流47个断面进行每月4次采样监测。(2)监测指标:总氮、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、化学需氧量、总磷和氨氮共6

2.昆明原黑臭水体长治久清监督性监测专项资金项目,金额138.20万元绩效目标紧密围绕打好污染防治攻坚战的总体要求,扎实推进城市黑臭水体治理,加快补齐城市环境基础设施短板,切实改善城市水环境质量,确保3年时间城市黑臭水体治理明显见效,让人民群众更有获得感和幸福感。2021年将继续对昆明市原22条城市黑臭水体开展长制久清监督性监测工作。监测频次及数量:昆明市6个区共22条河道,黑臭水体长度共56.07km,监测断面79个,全年监测数据15800个。

3.5个自动监测站点系统运营维护管理专项经费项目,金额118.00万元绩效目标2021年继续通过对入滇池的5个(大清河,新、老运粮河,船房河,老宝象河)自动监测站点水质在线监测,负责新运粮河、老运粮河、船房河、老宝象河、大清河5条河流水质自动监测站运行维护,其中新运粮河、老运粮河、老宝象河、大清河四个水质自动监测站监测指标为11项(化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、PH、溶解氧、浊度、电导率、悬浮物、水温);船房河水质自动监测站监测指标为14项(化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、砷、锌镉铅铜、六价铬、PH、溶解氧、浊度、电导率、悬浮物、水温)。负责昆明市城市排水监测站数据信息管理平台运行维护、功能升级以及昆明市城市排水监测站人工监测数据录入。更科学、更全面的获取滇池入湖污染负荷量,能实时提供5条河道全天水质监测数据,为滇池治理提供相关数据。

(七)昆明市滇池水生态管理中心

1.工程设施安全保卫经费项目,金额67.00万元绩效目标该项目2021年需配置护卫大队安保人数32人,工程设施安全性验收合格,项目于1年内完成,成本支出控制在67.00万元以内,工程施工安全零事故率,周边涉及的部门人员满意度达90%以上。

2.富善滇池滤食性鱼类示范基地运行经费项目,金额55.00万元绩效目标2021年将对富善示范基地现有湿地50亩,水域范围内建设的围网450亩(大围网300亩、小围网150亩)进行管理运行维护,并在20211231日前完成本项目实施,将成本有效控制在55.00万元以内,管理运行维护有效性达到100%,从而确保鲢鳙鱼成活率、示范区水域蓝藻浓度得到降低,示范区域内水质得到改善,确保湿地功能,杜绝安全隐患,达到防范火灾、偷盗的要求。

3.太平投药站药款(药品采购)经费项目,金额50.00万元绩效目标2021年太平投药站购买药品(聚合氯化铝)数量≥1500个,药品投放符合国家相关规定,项目需于1年内完成,成本支出控制在50.00万元以内。对混合水体进行初级处理后处理 ≥200万方/天,船闸附近草海外海水域,沙河沿线周边涉及的部门人员满意度达90%

4.西园隧道设施设备运行维护经费项目,金额50.00万元绩效目标该项目需保证2021年设施设备进行正常维修数达8个以上,项目验收符合相关要求,完成时限于1年内完成,项目成本支出控制在50.00万元以内,通过项目的实施西园隧道工程设施运行稳定性符合预期目标,沙河沿线周边涉及的部门人员满意度达90%以上。

(八)昆明市滇池保护治理信息中心

1.卫星遥感综合技术应用于滇池治理专项资金项目,金额249.00万元绩效目标1)滇池全流域多源卫星影像自动下载及预处理服务:研发国内外中高分辨率卫星数据自动下载和几何校正等预处理算法,构建流域卫星遥感影像基础数据库;(2)湖体多源水环境遥感数据产品数据库:研发滇池蓝藻水华、叶绿素a浓度、悬浮物、水温、透明度等水环境关键指标的高精度遥感自动反演算法,构建长时序的滇池水环境遥感产品数据库,为滇池水质水华常态化监测、时空分析和预警决策提供技术和数据支撑3)流域土地利用数据、植被初级生产力产品自动监测服务:研发滇池流域高时空分辨率的土地利用数据自动监测和更新算法,形成长时序的滇池土地利用数据和植被初级生产力产品集(整体精度优于30米,重点区域优于10米),开展重点区域农业、城镇面源污染监测,为系统分析滇池水质问题的成因,实现源头管控提供基础数据;(4)流域重点保护区四乱自动识别服务:研发基于高分辨率遥感影像的滇池流域重点保护区(一级、二级保护区)图斑变化快速识别技术,实现乱占、乱用、乱采、乱放等精准识别和动态变化监测,为滇池流域重点保护区清四乱行动和水环境保护提供数据支撑;(5)最新昆明市域及滇池流域高分辨率地理信息数据:定制高分辨率卫星影像数据(优于3米),生产高精度水系图(不低于3级)、DEM(不低于1:1万)等空间基础地理信息数据6)项目按计划时间完成且项目成本控制在249.00万元以内7)使用人员满意度达到95%以上。

2.重点区域无人机航拍数据采集、编制专项资金项目,金额90.00万元绩效目标1)对36条入湖河流、滇池草海、外海湖体数码航摄成视频,并对其进行编制2)航摄范围覆盖航摄点前后一公里地物地貌,部分航摄点由于航摄条件限制,可考虑根据实际情况采编重要区段。技术要求如下:对不同时长、不同效果的原始航摄视频进行拼接和剪辑,保证视频流畅完整3)成果视频应用:包括本地版和网页版。本地版使用播放器播放,网页版主要用于网页播放。其中,本地版的播放分辨率大于等于1080P,网页版的播放分辨率720P4)项目在20211231日以前完成且项目成本控制在90.00万元以内5)使用人员满意度达到95%以上。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市滇池管理局部门2021年机关运行经费安排402.51万元,与上年对比减少21.03万元,下降4.97%主要原因分析如下:办公费增加3.90万元,增长原因是2021定额标准增加;印刷费增加3.90万元,增长原因是2021年印刷费单列;水费减少5.92万元,减少原因是2021年未申报水费饮用水电费减少0.06万元,减少原因是员减少;邮电费减少0.11万元,减少原因是员减少;物业管理费减少0.12万元,减少原因是员减少;差旅减少0.21万元,减少原因是员减少;维修(护)费减少0.16万元减少原因是员减少;会议费减少5.00万元,减少原因是一家参照公务员法管理的事业单位未申报会议费;培训费减少0.04万元,减少原因是员减少;公务接待费与上年持平;工会经费减少0.27万元减少原因是员减少;福利费减少0.30万元减少原因是员减少;公务用车运行维护费减少38.37万元,减少原因2020公务用车运行维护费预算包含车辆与船只,2021公务用车运行维护费预算仅包含车辆,船只相关费用归并至其他交通费用二是4条船只待报废不再产生费用;其他交通费用增加26.34万元,增加原因是2020公务用车运行维护费预算包含车辆与船只,2021公务用车运行维护费预算仅包含车辆,船只相关费用归并至其他交通费用其他商品和服务支出减少5.16万元减少原因是一家参照公务员法管理的事业单位未申报离休干部护理费

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

单位:元

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

162,886,674.05

92,649,709.47

30,929,187.30

7,359,436.97

889,160.24


22,680,590.09


31,121,619.05

25,166.68

8,160,991.55

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市滇池管理局部门基本支出6,258.94万元,与上年对比减少330.50万元,增减变化的原因主要是:机关事业单位职业年金缴费2020年预算申报分为在职人员与当年退休人员,2021年按预算申报要求只申报当年实际退休人员预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市滇池管理局部门项目支出145,599.99万元,与上年对比减少62,899.61万元,增减变化的原因主要是:牛栏江补水购水专项资金支出减少40,000.00万元

污水处理补助资金支出减少18,000.00万元昆明市主城区公共排水设施运行维护经费支出减少4,000.00万元及其他项目预算支出减少


监督索引号53010000249900111


 昆明市滇池管理局部门2021年部门预算表