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索引号: 015113833-202009-280137 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2020-09-28 17:19
名 称: 昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度部门决算
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昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度部门决算

发布时间:2020-09-28 17:19 浏览次数:13
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昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市滇池高原湖泊研究院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市滇池高原湖泊研究院概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1. 作为滇池治理污染防治与保护的科研平台,负责组织国内外高校、科研院所和其他研究团队的科技力量,组成高水准的政府智库,为滇池科学保护与治理提供科技支撑。

2. 负责滇池治理与保护的科学研究、创新研发及相关技术工作,承担市政府和上级机关下达的滇池治理与保护的专业规划编制。

3. 负责湖泊治理新技术的甄别和引进、新技术试验、应用示范以及科技成果的应用推广和转换等工作。

4. 开展国内、外技术交流与合作,负责对接高校、科研院所的滇池研究、调研、实习等工作

5. 充分发挥科技与资源优势,组织开展高原湖泊生态环境保护学术交流与创新性人才培养工作。

6. 完成上级交办的其他工作

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,完成的工作任务主要为1.积极完成上级交办的工作10项,2.认真开展主要业务工作6项,3.上级领导临时安排工作任务5项,4.完成动态目标任务1项,5.圆满完成的日常工作目标9项。具体事业成效见下:

1. 积极完成上级交办的工作

①完成2019滇池蓝藻水华预测,并开展动态跟踪监测

《2019年度滇池蓝藻富集区水华预测分析及动态跟踪》工作安排, 依据1-3月开展的水质数据、气象数据、蓝藻生物量、浮游藻类群落结构等调查工作,通过系统分析完成了《2019年度滇池蓝藻富集区水华预测分析》报告,并于2019年3月29日上报市政府。至2019年11月11日持续开展了310天的蓝藻动态观测,根据蓝藻水华发生情况及时向蓝藻水华处置机构报送蓝藻藻情信息;每月定期开展全湖蓝藻采样及监测。

②滇池草海湖滨带扩增保育与湖内生态修复工程—外草海湖内生态修复工程

外草海湖内生态修复工程是十二五水专项地方配套项目,同时也是十二五规划项目。该工程自2018年4月完工,并于2018年7月完成初步验收后,工程进入管护期;本年度的管护期内,开展工程核心区及自然恢复区10个样点的水质监测3次,每次监测水质指标10个,完成3份水质监测报告及1份工程效益评价报告;开展水生态监测4次,完成工程核心区和自然恢复区的水生态监测;依据监测结果,在春季组织施工单位开展沉水植物补种1次,累计补种菹草2000平方,狐尾藻约10000平方(3从/平方);同步开展移动微滤(除藻)设备运行工作,保障管护期内水面无蓝藻富集情况发生。

工程完工并通过初步验收后,我院申请市财政局财评中心开展竣工决算审计工作,于2019年3月22日正式进驻,本年度已与第三方审计公司多次对接相关事宜,配合财评中心完成工程审计工作,配合评估单位完成审计报告初稿审定,预计审计工作将于2019年底前完成。

2019年6月17日,市滇管局委托我院组织各参建单位,并邀请省环保厅湖泊处、市财政局经建处、市财政局评审中心召开了工程竣工验收会议,同意通过工程的竣工验收。

③外草海南部生态提升区水生植物修复示范工程

按照市委、市政府的要求,我院在编制完成《草海生态修复示范项目实施方案》的基础上,组织开展了外草海南部生态提升区示范工程的组织实施工作。该项目建设地点位于滇池外草海南部及大泊口区域,整个工程区域面积0.63km2,其中滇池外草海南部0.10km2,大泊口水域0.53km2。

年初确定了招投标单位、监理服务机构、造价服务机构,通过公开招标确定了工程施工的承包人。2019年2月28日开工,至2019年8月25日,施工单位云南杨桥建工有限公司全部完成施工图纸及合同约定的工程内容,所有设施、设备运转正常。2019年10月28日召开了工程初验,经市滇管局、各参建单位及第三方监测单位各方研究,一致同意工程通过初步验收,并提出了后续管理要求。委托第三方机构全程开展生态和水质监测工作,从本底监测开始,累计开展水质监测19次,生态调查5次。监测结果显示:工程实施后区域整体水质有所提升,水生态环境状态显著提升。同时还按照市委、市政府的要求,作为技术支持单位配合市滇投公司开展其它四个示范区的项目前期及项目实施工作。

④与清华大学联合开展“滇池水质与生态演化及其关联性研究”课题

该研究课题的开展旨在揭示水华发生与滇池水质和水生态之间的关系,探究影响水华微藻生长的水质及水生态因素,为不断改善滇池水生态环境提供指导。2019年开展了藻类生长主要水质指标与藻类生长特征之间的关系研究,建立基于氮磷浓度水平的微藻生长潜势预测模型,从而增强滇池水华预判能力;通过分析滇池水质及典型藻类、水生植物和水生动物的时空演变过程,明晰滇池水质与水生态变化的纽联关系,为滇池水质改善与生态重建提供理论指导;根据滇池生态历史数据的分析结果,初步建立滇池生态评价指标体系,同时基于水体透明度和沉水植物光补偿点,建立水质指标与水生植物的关系,提出了滇池水生态恢复策略。

⑤与清华大学联合开展“滇池pH值变化成因分析与对策研究”

本课题通过文献调研、历史数据资料搜集等方式明确国内外湖泊pH值的演化研究现状,通过类比分析,探究滇池水体的pH变化特征,明确滇池水体pH变化的关键影响因子并对其进行量化分析;在此基础上,通过对滇池的连续性采样调查分析,对滇池水体的pH值演化机理进行探究,为滇池水体pH值控制的相关环境决策提供科学依据。

截至目前,联合清华大学,完成了完成国内外pH值文献调研;完成滇池水体时空pH值变化特征研究,对主要入滇水库和河道的水体pH值沿途变化进行了调查,对滇池全湖设置了30点位开展了pH调查研究,并垂直分层进行了检测,初步掌握了滇池水体pH值分布变化规律,分析了滇池湖体pH值在时间、空间尺度上的变化及分布特征;进行了滇池水体pH值变化与影响因素关联性分析,提交了阶段研究报告。

下一步将继续开展调查研究和科研数据采集,深入科研工作,对数据进行深入分析,着手编写科研结题报告。

⑥滇池内源污染与水质指标响应模拟研究

2019年开展完成了滇池底泥各样点底泥的采样,共采集20个水体样品和16个底泥样品,进行底泥间隙水、上覆水、表面水中总磷、总氮、BOD5、COD、金属、有机质等的测定,干燥底泥氮磷释放特性研究;确定当前滇池污染物含量水平与泥质特征及当前滇池底泥氮磷释放潜能与泥质特征等工作。下一步将继续开展调查研究和科研数据采集,深入科研工作,对数据进行深入分析,着手编写科研结题报告。

⑦滇池水污染防治工程效能分析与防控措施优化布局

与清华大学联合开展滇池水污染防治工程效能分析与防控措施优化布局项目。本项目已完成前期的相关工作,拟定讨论了研究工作大纲,完成任务分解、项目资料收集、整理及汇总工作。开始深入了解研究滇池流域水污染防治工程体系,同时为研究工程项目对陆域污染入湖排放特征的影响,以及模拟滇池水质对入湖负荷的响应关系,对目前能够进行概化分析的工程类型进行处理,确定单项工程污染减负总量、时间分异、作用流域。具体完成工作如下:

(1)完成了滇池流域主要污染源信息和水污染防治工程信息梳理,梳理汇总了昆明市主城区污染产排总量与各源贡献率,分析了旱、雨季与各片区的产排规律以及溢流、内涝、雨水直排污染对水环境的影响。基于收集的工程资料,明确滇池流域水污染控制工程体系评估范围,确定评估对象为滇池流域水污染防治工程体系。

(2)工程效能评估模型构建

本项目对滇池流域水污染治理工程效能展开评估。从防污工程污染削减、滇池水质改善、滇池生态服务价值提升、项目成本等维度出发,利用水质模型、污染-损失模型和生态服务价值核算模型,构建了货币化效能评估方法。

(3)滇池流域水污染防治工程体系优化建议

根据河道负荷模拟结果、工程组合优化结果、水质模拟结果确定优化情景中新增工程流域布局、工程类型以及重点治理污染物。从效能成本、水质情况、污染物减量三个关键维度,对优化情景做出综合评价。

⑧滇池蓝藻水华监控体系优化项目

与清华大学开展对接,初步拟定研究项目的工作内容、计划。召开相关研讨会议4次。并协助收集有关滇池水质和蓝藻的部分数据和资料。当前通过对国外欧美国家、国内太湖和巢湖关于湖库蓝藻监控体系建设的技术体系汇总分析,结合滇池及流域内河道、重点水源保护区现有的水质、蓝藻监测方式、设施的现状分析,提出滇池蓝藻监控体系优化的初步建议。当前已经形成了阶段性研究报告,总报告预计在2020年6月完成。

⑨积极组织开展“滇池外海局部水域孢子转移降磷控藻试验项目”研究工作

在2019年1月完成本项目的工程决算和审计工作。并在2月初按照审计报告结算经费,完成剩余经费的拨付。同时,在2019年1月完成2017年度、2018年度的市级专项财政经费绩效自评价台账资料,并上报。于2018年5月底,按照市财政局要求,优化台账资料,完成2018年度有关本项目市级专项财政经费绩效评价报告和台账资料。

⑩开展“滇池湖滨湿地水鸟栖息地规划”的编制工作

《滇池湖滨湿地水鸟栖息地规划》是“三年攻坚”中的管理与研究项目,以期通过滇池水鸟生物多样性调查并提出针对性的栖息地保护规划方案,推进滇池水鸟保护工作的开展。

作为项目的责任单位,我院通过公开竞争性谈判,确定了国家林业局昆明勘察设计院负责开展规划编制。2019年1月-10月,每月一次对海埂大坝、福保湾、海东湿地、斗南湿地、乌龙村、大河边、捞鱼河湿地、杨家河、大嘴头、南滇池湿地、晋宁环湖南路中河、大河尾、石碑村、红泥咀、浪泥湾、白鱼口疗养院、观音山村、西华湿地、晖湾富善湿地等样点区开展水鸟物种多样性调查、水鸟适宜栖息地外业量化评分工作,对水鸟适宜栖息地图数据进行分析处理,对不同类型水鸟及其栖息地提出相应的规划意见及具体规划措施。该项目按照计划有序推进,已完成了《滇池湖滨湿地水鸟栖息地规划》报告,于2019年11月11日通过了专家评审。目前正在按照专家指导意见进行修改完善,将最终形成最终稿上报。

2. 认真开展主要业务工作

①开展滇池湖滨生态建设技术支撑,指导沿湖县区开展滇池生态建设工作,为上级制定滇池生态建设与管理工作提供技术支撑。

认真开展滇池一级保护区湿地建设实施方案的技术审查工作,今年完成了《草海片区湖滨生态湿地修复建设工程(新老运粮入湖口湿地)实施方案》、《西山区草海北片区(一级保护区)湿地(除示范区及万达文旅项目剩余地块)建设实施方案》、滇池西岸片区高海公路沿线湿地生态系统规划生态湿地方案《西华生态湿地方案设计》、《官渡区湖滨湿地整改提升工程实施方案》、《观音山北生态湿地方案设计》、《官渡区宝丰半岛湿地建设项目实施方案》、《滇池斗南湿地建设工程建设方案》、《观音山南湿地方案设计》等项目的技术审查,针对方案存在的问题提出修改意见。

②做好滇池湖滨地理信息系统的管理维护工作,为滇池生态修复工作的进一步开展提供基础数据与技术支持。

2018年继续开展滇池湖滨地理信息系统的管理维护工作。按照年初制定的工作计划开展滇池湖滨带地理信息系统管理与维护,完成滇池2019年卫片合成工作,卫片合成范围为滇池环湖路以内区域,面积409平方公里,输出格式采用ArcGis瓦片,压缩方式采用jpg。获取滇池湖滨北岸云量小于10%的0.5米分辨率多光谱影像(Pan/4 MS)。从滇池西华湿地沿顺时针至数字湿地,包含滇池湖滨及滇池水域面积155平方千米,开展野外工作,在影像上区分不同水生植被类型:湿生植被、挺水植被、漂浮(浮叶)植被、沉水植被。测算不同植被类型的面积和盖度,完成基于此影像湖滨及湖内水生植被面积、盖度的提取,并进行数据维护。

对滇池湖滨生态带信息数据库进行维护和数据更新完善,对相关数据的统计、汇总提供了强大的数据平台;为湿地的优化和提升,以及湿地的长效运行提供了便捷而准确的信息平台。

③继续开展牛栏江引水对滇池北岸水生生态环境的影响研究。

按照“2019年牛栏江引水对滇池水生生态影响研究课题研究方案”,从牛栏江流经河道途径和滇池北岸区域、草海设立实验区,对水体物理化学指标、沉水植物种群构成、浮游植物种类组成、种群结构变化、生物量变化等开展系统性详细深入研究,2019年开展了以下几方面的工作:1)对牛栏江水体入盘龙江汇合处开展水环境和浮游植物群落结构研究,通过该研究了解掌握牛栏江水体进入盘龙江的最初数据,掌握牛栏江水体水质情况和浮游植物群落结构情况。截至2019年10月,共计采集水样130个,监测指标780个;浮游植物样品采集39个,包括浮游植物种群构成和生物量构成,数据量巨大;浮游动物采集样品一次,共采集13个样品,包括种群结构鉴定和生物量鉴定。2)对滇池北岸,三个半岛——海埂——晖湾片区开展水环境时空分布研究,设置多个实样样点,在时间和空间上研究不同水流区域水体理化指标的分布和变化,探索规律,分析牛栏江引水对该片区的影响。截至2019年10月,共计采集水样100个,监测指标达800个以上;浮游植物共采集样品30个,包括浮游植物种群构成和生物量构成,数据量很大。3)对草海开展了水环境调查和浮游植物调查分析,共采集样品10次,共计样品30个,数据大240个以上;浮游植物样品采集3次,监测指标同上。下一步,将按照研究计划,正常开展科研工作,顺利完成年底任务。

④开展滇池水生生物持续跟踪调查及分析研究

为掌握滇池水质好转后水生态的响应关系,市委市政府高度重视,要求开展滇池全湖生态调查,通过全面开展滇池水生态监测工作,摸清滇池水生态状况,系统评价滇池生态系统功能及其演变,在滇池已开展约30年的常规水质监测的基础上,滇池生物观测一直没有得到系统的连续观测,为启动生物监测,并开展滇池水质监测网测定工作特开展本研究工作。以期通过生态监测工作的长期开展,为滇池相关保护、治理措施的提出和制定提供基础数据与科学依据,从而助力滇池湖泊生态系统的逐步修复。

2019年每月开展1次共10次30个草海、外海监测点位的水质监测工作,分别于冬季、春季、夏季和秋季开展了浮游动植物、底栖动物、大型水生植物、微生物的生态调查工作,依据监测的结果,上报专报《滇池水生态调查及湖泊自净能力分析情况专报》。同时为解决目前滇池水生植被调查广度不够、准确性不足的问题,继续结合利用无人机、遥感自动解译等新技术的应用,对滇池全湖湖岸的湿生、水生植被进行调查,已完成遥感影像的获取,无人机补拍,正在开展解译及分析工作。

下一步将在11月、12月继续开展水质监测工作,并根据全年的现场调查成果,尽快完成水生生物多样性调查分析报告。

⑤编制滇池湖滨湿地系列标准—《滇池湖滨湿地 管护规程》《滇池湖滨湿地 植物物种推荐名录》两项地方标准

依据工作安排,成立了两项地方标准的编制小组,在年初开展了两项地方标准的申报及立项评审答辩工作。获得项目立项后,开展现场调查和资料收集,并赴外地学习先进经验,并结合多年的经验开展了标准的编制工作,并于2019年8月7日通过中期技术审查,之后根据与会专家的意见,对标准进行再修改、再完善,并市滇管局通过昆明市政务系统、市滇管局网站、市滇管局微信公众号公开征求意见。总计收到市级相关部门及沿湖区县总计9份意见,根据收集到的意见对标准进行在修改后,通过了市市场监督和管理局的终期技术审查,相关文件已报请市政府审议,待市政府批准后正式发布实施。

⑥外草海湖内生态修复工程运行维护项目

本项目为外草海湖内生态修复工程2019年下半年的运行管理,按照工作计划,完成本项目内的全部合同签订工作,资金拨付按计划进行。主要开展移动微滤设备(源清1号)的运行管理工作,设备运行正常,完成了破损网片的更换以及维护,每月按月核算设备用电量及电费;开展微滤设备效果监测和水质监测9次,水生态监测2次;完成新型可升降可重复利用围隔的设计、制作及投放工作,总计开展试验性投放新型围隔90米;完成项目区内的植物管护工作,并及时清理死亡的沉水植物,开展沉水植物补种1次,主要为穗状狐尾藻及红线草。

3. 上级领导临时安排工作任务

①滇池湖滨湿地规范化管理对策研究

完成了2019年市级决策咨询重点课题《滇池湖滨湿地规范化管理对策研究》的项目申报工作,获得市政府政研室的立项批准后,立即组织单位技术人员开展项目考察和资料收集工作,并根据湿地监测数据及前期的工作经验,通过了《滇池湖滨湿地规范化管理对策研究》的中期审查汇报专家评审,根据项目研究报告的建议,将上报主管局滇池湖滨湿地规范化管理对策的研究成果,并建议按相关成果开展工作。

②编写《滇池生物多样性恢复与保护工作方案》和《滇池生物多样性恢复与保护指导意见》

为迎接2020年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)的召开,做好滇池入湖河道、湖滨湿地及湖泊生物多样性恢复与保护工作,按照市滇管局的工作安排,我院编写了《滇池生物多样性恢复与保护工作方案》和《滇池生物多样性恢复与保护指导意见》,并按照要求上报市滇管局。

同时为迎接2020年《生物多样性公约》第十次缔约方大会的召开,做好滇池宝丰湿地建设与生物多样性恢复工作。根据市委、市政府、市滇管局的工作安排,我院于8月29日邀请了国内知名湖泊生态修复、湿地恢复及生物多样性恢复方面的专家,就滇池宝丰湿地建设、生物多样性提升等问题召开了专家研讨会。官渡区水务局及该项目的设计单位共同参会,听取了专家提出的各项建议。会后我院多次于设计单位及官渡区水务局对接,于2019年10月10日收到《官渡区宝丰半岛一期生态修复方案设计》(修改稿),经我院认真审阅,提出技术审查意见,上报市滇管局。

③开展云南大学“多孔材料的仿生合成、结构调控及光催化/吸附性能研究”技术应用对接工作

按照分管副市长关于落实连元书记云南大学“多孔材料的仿生合成、结构调控及光催化/吸附性能研究”批示(2019第0736号)的要求,我局安排专业技术人员于今年6月起与云南大学王家强教授技术团队开展认真对接,多次进行技术研讨、交流,并协助王家强教授团队开展了试验研究得选点调研工作。截止10月底,王家强教授团队提交了《科技护滇池试验行动计划》,其中“柴河周边农业农村面源污染防治新体系建设示范应用研究”课题已获市科技局立项,开展试点工作。

④完成了《滇池外海入湖河口污染控制—河口软围隔前置库示范方案》的编写及评审工作

为进一步提升滇池外海的水质,通过分析多条入湖河道的水质及入湖污染负荷,提出了在滇池入湖河道外围设置前置库的初步设想,通过前置库示范方案,进一步降低入湖污染负荷,改善滇池水质。本方案依据之前工作的经验结论,完成了入湖河道前置库的初步设计方案,分析了项目实施的效益分析,完成了投资匡算。项目已通过专家评审并交由相关责任单位实施。

⑤滇池水生态监测预警体系建设方案

根据省发改委《关于征求重点区域水生态修复与治理工作意见的通知》,依据滇池保护与治理工作的需要,从项目的必要性和紧迫性分析,完成了总体目标及技术路线,并设置了方案实施的具体工作任务及资金预算,并初步分析了项目的效益及创新性和先进性,最终完成了《滇池水生态环境监测预警体系建设方案》,并上报了市发改委。

4. 动态目标

①开展滇池重点区域蓝藻打捞处置工程(一期)2019年至2020年第三方绩效评估服务项目

在2019年3月,完成滇池重点区域蓝藻打捞处置工程(一期)2019年至2020年第三方绩效评估服务单位选聘竞争性谈判材料的准备工作,并顺利中标,中标价为70万(2019年、2020年每年)。于4月初拟定和签订合同。在2019年1-11月,开展蓝藻富集区蓝藻采样和监测11次,开展了11个月蓝藻动态跟踪监测工作,以及蓝藻清除第三方绩效评估工作。

5. 圆满完成的日常工作目标

①完成市委常委会、市政府常务会决策事项以及市委、市政府主要领导批交办事项

截止12月5日,牵头完成办理市委书记批示件11件和市长批示件4件,配合完成市委书记批示件6件;办理完成分管副市长批示事项22项;

②完成市12345非应急服务“一号通”平台、督查系统交办件,市委、市政府重点督查任务

按照主管局的工作安排截止12月5日,先后完成了12345非应急服务“一号通”平台信访件,市长热线编号受理编号(YNKM2019111400721894)号、受理编号(YNKM2019110100683192)号、受理编号(YNKM2019052600255481)号、受理编号(YNKM2019112715386935)号、受理编号(YNKM2019080500433569)号、受理编号(YNKM2019022015296118)号、受理编号(YNKM2019052000238893)号、受理编号5301002019110110115号、受理编号(YNKM2019093000596142)号、受理编号(53010020190518110107)、受理编号(5300002018121020246)号、受理编号(YNKM2019082900505997-2)号、受理编号(YNKM2019021815293130)号、省委书记信件号受理编号(53010020190518110107)号等14件信访件均已按时完成回复工作。

按照市委目督办和环保督察的要求完成了《昆明市滇池高原湖泊院落实“云环通[2019]49号转发生态环境部关于做好2019年重点湖库蓝藻水华防控工作的通知”的工作情况报告》;《云南长江经济带生态环境自查问题涉及昆明市项目整改方案》报告;落实完成办理中央环保督察回头看“D530000201806140040”的办理;《2019年第三季度市政府常务会议决策事项进展情况》进展报表;

③认真承办人大代表建议和政协提案。

按照局办公室的要求,主要承办了云南省第十三届人民代表大会第二次会议人大代表建《关于提升滇池湿地生态功能,深化滇池治理成效的建议》(建议第JY100013020119号)、政协云南省十二届二次会议朱燕委员《关于进一步提升湿地生态保护与治理效能的建议》(提案第120200017号)号、民革昆明市委《关于进一步提升湿地生态保护与治理效能的建议》(提案第133011号)、冉德涛代表《关于引入大观河水作为大观公园景观用水提升公园品质的建议》(建议第121号)、杨健委员《关于结合滇池流域生态湿地建设试点开展我市环水有机农业,巩固提升市域水环境治理成效的建议》(提案第133053号)的意见回复工作。所有交办提案、意见及批示均及时办理,并得到满意答复。

④做好信息报送工作

推进事项进展报送:按照《生物多样性公约》第十五次缔约方大会筹备委员会要求每月报送《生物多样性大会相关工作进展》;每月报送《昆明市水污染防治工作目标任务分解工作进展》;每月及时报送《滇池保护治理“三年攻坚”行动2019年重点项目进展情况表》;按月报送《市政府第40次常务会研究议题决策事项落实进展情况表》、《市政府第48次常务会研究议题决策事项落实进展情况表》;《云南省九大高原湖泊保护治理攻坚战实施方案年度实施计划与市级部门责任清单》月报;《“两湖两江”流域保护治理及修复专项攻坚战目标任务落实情况报告》月报,《关于贯彻落实省政府滇池联合调查组对昆明市开展滇池保护治理调查反馈意见问题整改情况》月报情况。

党风廉政信息:每月及时开展“四风”检查,报送《昆明市整治“四风”问题情况统计表》和《昆明市严查定制赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品问题自查自纠情况报告表》等、落实《关于转发中央纪委国家监委《关于稳妥做好2019年重大活动和突出风险点期间来访接待工作》的情况报送、按月报送《党员涉嫌违纪违法信息通报和及时处理工作机制情况月报表》、《岗位廉政风险排查及防控措施表》、《昆明市滇池生态研究所收受高档酒茶及其它特殊制品问题自查报告表》、《关于宣威市海岱镇旧屋村民小组饮水安全工程造假问题调查情况的通报》;《党员涉嫌违纪违法信息通报和及时处理工作机制情况月报表》、《关于开展2019年“六个严禁”专项整治工作情况的报告》及工作总结等文件。

综治维稳信息:每月及时报送《矛盾纠纷大排查大化解切实防范“民转刑”命案专项行动台账》;《昆明市滇池高原湖泊研究院组织开展涉黑涉恶问题线索集中排查整治工作方案》和《涉黑涉恶问题集中排查整治工作情况的报告》月报周报。

其他信息报送:报送《十三五规划及三年攻坚项目完成情况》;拟定《王喜良市长听取关于促进滇池水质改善实现“滇池游泳梦”的建议的会议方案》;《关于建设区域性国际中心城市认知度调查活动开展情况》报告;《滇池保护治理工作情况报告》;《清华大学—昆明滇池高原湖泊联合研究中心2019年度研究计划》;《事业单位公务用车备案报告》;报送《2019年生态所事业单位人员统计年报》;《关于报送2019年三季度质量强市工作自检自查情况的报告》;关于落实市人社局《关于开展机关事业单位津贴补贴和职工福利制动规定存在问题专项整治的通知》;《关于报送昆明市公务用车管理使用突出问题专项整治工作进展情况》;组织单位全体干部职工参与网络在线学法学习等工作。

⑤积极开展技术交流工作。

继续与国家级的科研院所:清华大学环境工程学院、中国科学院水生生物所、中国科学院南京地湖所、中国科学院昆明动物研究所等就水环境综合整治技术、水质水生态调查、水生态修复工程技术、生物多样性保育恢复等科学技术问题开展交流及深度合作。

组织召开《滇池治理研究学术研讨会—我们的滇池20年回顾与展望》;配合滇管局外资处与德国驻成都领事馆总领事WoIfgang Rudischhauser等开展湖泊治理技术交流;参加世界自然保护联盟IUCN生物多样性关键区(KBA)标准培训;参加第十八届中国生态学大会并做分会场发言(昆明);参加中国海洋湖沼学藻类学分会换届大会暨第二十次学术讨论(青岛);参加中国环境监测总站组织的2019年水生生物监测培训(北京);参加河北廊坊考察团的接待和交流考察工作;赴成都参加长江驻点项目科研成果技术推介会;参与太湖赴滇池调研团队的接待和技术交流;参与华禧控股集团滇池考察交流;参加蓝藻磁捕打捞技术和底泥洗脱技术交流等。

⑥配合宣传交流工作

2019年1月配合中央电视台新闻联播采访; 2019年2月配合云南电视台新闻联播深度访谈节目滇池哪得清如许的采访; 2019年4月接受新华网关于“土著植物复苏记”的采访; 2019年5月配合“云岭先锋”期刊关于“滇池治理趟出新路子”的采访; 2019年5月配合中央4台远方的家,开展普渡河上游滇池有关保护治理的采访; 2019年5月配合新华社云南分社关于滇池“湖医”的采访;配合滇管局开展“百盛”环保日自然体验、宣传教育活动;向清华大学、北京化工大学及华东师范大学的学生暑期实习团的学生介绍滇池保护治理情况,并参观大泊口工程及藻水分离站等工程设施等活动。

⑦开展精准扶贫工作。

为切实落实“挂包帮、转走访”精准扶贫的工作要求,让脱贫户不再反贫。全体干部职工先后3次到寻甸县河口镇十甲村楼房、长坡村民小组,对“挂包帮、转走访”帮扶对象进行实地走访慰问。

⑧重视落实安全生产

按照《昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度安全生产目标管理责任状》的要求,加强安全生产工作的领导,健全各项规章制度,层层签订安全生产工作责任书,建立健全防范管理体系,深化安全专项整治,加强安全监管队伍建设、落实安全防范措施,建立安全生产长效机制等方面做了大量的工作。主要开展了:层层落实签订安全生产责任书;定期开展安全生产大检查,排除安全生产隐患;开展安全生产月活动;开展安全消防知识讲座;健全安全生产网格化责任体系;定期传达学习安全生产文件精神。全年未发生安全生产事故。

⑨积极申报市级文明单位

根据市文明委《昆明市文明委关于评选推荐和复查昆明市文明村镇、文明单位(社区)和文明家庭的通知》,我院积极参加2019年度市级文明单位的推荐评选活动,评选为市级文明单位。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

昆明市滇池高原湖泊研究院为隶属于昆明市滇池管理局的二级预算单位,纳入昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,是昆明市滇池高原湖泊研究院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度收入合计1521.54万元(含上年非财政拨款专项项目结转预算208.83万元)。其中:财政拨款收入547.34万元,占总收入的35.97%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入974.20万元(含上年非财政拨款专项项目结转预算208.83万元),占总收入的64.03%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加775.97万元,主要原因为: 2019年新增基本建设项目外草海南部生态提升区水生植物修复示范工程,基建拨款增加收入737.37万元等。

二、 支出决算情况说明

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度支出合计988.08万元。其中:基本支出273.43万元,占总支出的27.67%;项目支出714.66万元,占总支出的72.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加213.49万元。主要原因为2019年新增基本建设项目外草海南部生态提升区水生植物修复示范工程,增加支出355.25万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出273.43万元。与上年对比增加7.85万元。主要原因为在职人员基本工资调增,相应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.67万元占基本支出的92.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21.75万元占基本支出的7.96%。

(二)项目支出情况

2019年度用于完成特定的事业发展目标的专项业务工作的经费支出714.65万元。与上年对比增加205.64万元。主要原因为2019年新增基本建设项目外草海南部生态提升区水生植物修复示范工程,增加支出355.25万元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

211(节能环保支出)-03(污染防治)-02(水体)支出53.57万元,是基本建设项目——外草海湖内生态修复工程的支出。

211(节能环保支出)-04(自然生态保护)-01(生态保护)支出661.08万元,主要反映生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出547.34万元,占本年支出合计的55.39%。与上年对比增加84.30万元。主要原因为1.在职人员基本工资调增支出7.85万元;2.单位业务工作增加项目支出增加76.45万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般公共服务的支出。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交管理事务支出。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防方面的支出。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育事务支出。

6. 科学技术(类)支出550.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,主要用于行业科学技术方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8. 社会保障和就业(类)支出24.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于社保缴费等支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出23.95万元;机关事业单位职业年金缴费支出0万元;其他社会保障就业支出0.94万元。

9. 卫生健康(类)支出22.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于卫生健康方面的支出,行政单位医疗支出0万元;事业单位医疗支出14.47万元;公务员医疗补助支出7.78万元;其他行政事业单位医疗支出0.64万元。

10. 节能环保(类)支出473.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。主要用于节能环保支出,行政运行支出4.08万元;水体支出17.00万元;生态保护支出452.27万元。

11. 城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区事务支出,其他城乡社区管理事务支出0万元;其他城乡社区公共设施支出0万元;其他城乡社区支出0万元。

12. 农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水事务支出,农业资源保护修复与利用支出0万元;防汛支出0万元。

13. 交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出,行政运行支出0万元;海事管理支出0万元。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业务等方面的支出。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等其他支出。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源,海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19. 住房保障(类)支出26.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于住房方面的支出,住房公积金支出26.21万元;购房补贴支出0万元。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

24. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于要用于归还债务利息所发生的支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元,支出决算为1.92万元,完成预算的81.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元,完成预算的81.36%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照相关部门历行节约和控制三公经费的要求,各单位采取有效措施,严格控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.13万元,下降6.38%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元,下降6.38%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照相关部门厉行节约和控制三公经费的要求,采取有效措施,严格控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.92万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市滇池高原湖泊研究院2019年机关运行经费支出0万元,与上年对比增加0万元,增长0%。主要原因为我单位为全额拨款事业单位。

机关运行经费主要是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市滇池管理局资产总额2915.20万元,其中,流动资产710.23万元;固定资产59.87万元;对外投资及有价证券0.00万元;在建工程1258.23万元;无形资产2.29万元;其他资产884.58万元(具体内容详见附表)。

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下

2019年12月31日 单位:万元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产(公共基础设施)

小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1 2915.20 710.23 59.87 0 0 0 59.87 0 1258.23 2.29 884.58

备注:我单位实有1辆公务车辆,2007年购入,根据《政府会计准则第3号——固定资产》“第四章固定资产的后续计量/第一节固定资产的折旧/第十条、、、、、固定资产应

计的折旧额为其成本,计提固定资产折旧时不考虑预计净残值。”,我单位车辆2019年提足折旧,还能继续使用。因此国有资产占有使用情况表中汽车价值为零。

三、 政府采购支出情况

2019年我院专项项目支出中包括1项政府采购项目——2019年新增资产配置,该项目的政府采购类型为单位委托集中采购机构通过询价方式进行采购,年初预算采购规模45.192万元,实际采购金额29.9124万元,节约资金15.2796万元。2019年该项目的政府采购程序全部完成,所购资产已入固定资产。


四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、 其他重要事项情况说明

昆明市滇池高原湖泊研究院部门决算报表相关数字说明:

(一)昆明市滇池高原湖泊研究院:2019年度经市财政局批准报废报损资产46项,账面原值56,650.00元,报废资产经回收公司评估无残值,未实现资产处置收入。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目,具体设类、款两级。

二、 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

三、 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

五、 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(湖泊院)2019年部门决算公开发布审批表

(湖泊院)3.部门决算公开表