昆明市滇池管理局

政府信息公开

索引号: 015113833-202007-274747 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2020-06-18 10:51
名 称: 昆明市滇池水生态管理中心2020年部门预算编制说明
文号: 关键字:

昆明市滇池水生态管理中心2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-06-18 10:51 浏览次数:11
字号:[ ]

目录


第一部分    昆明市滇池水生态管理中心2020年部门预算编制说明


第二部分    昆明市滇池水生态管理中心2020年部门预算表


一、 附表目录


二、 封面


三、 财政拨款收支预算总表


四、 一般公共预算支出表


五、 基本支出预算表


六、 政府性基金预算支出表


七、 收支总表


八、 收入总表


九、 支出总表


十、 “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表


十一、 整体支出绩效目标


十二、 单位基本信息表


十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表


十四、 政府采购预算表


昆明市滇池水生态管理中心2020年


部门预算编制说明


按照预算管理的相关规定,我部门预算编制实行综合预算,即全部收入和支出都反映在预算中。


一、 基本职能及主要工作


(一)部门主要职责


1.对滇池流域内的水库、坝塘、入湖河道闸门等水利设施进行统一管理,承担水资源(外流域调水、库区水、河道、水质进化厂尾水等)调配的具体工作,改善滇池水质。


2.负责按照省、市防办批复的《滇池控制运行计划》科学调控滇池(外海、草海)水位,确保安全度汛。


3.负责利用汛期排洪置换滇池(外海、草海)水体,提高滇池水动力、实现滇池健康水循环。


4.负责滇池(外海、草海)水位、出流的监测,收集整理上报水情、雨情资料,为牛(栏江)—云(龙水库)—松(华坝)—滇(池)—螳(螂川)联合调度提供科学、可靠的水文资料。


5.负责职责范围内西园隧洞、船闸、节制闸、沙河、海口闸等工程设施的管理、修缮及水毁工程的修复,确保工程设施正常运行。


6.负责太平投药站的运行管理工作,及时对经西园隧洞排放的富藻水及污水进行初级处理。


7.负责西园隧洞、船闸、节制闸、海口闸的守卫任务,保证工程设施的绝对安全。


8.完成上级交办的其他工作。


(二)机构设置情况


我部门机构规格为:副县级;根据职责任务,内设机构8个机构为:综合科、工程技术科、水资源管理科、分析研究科、西园管理站、海口闸管理站、组织人事科,安全保卫科;核定单位领导职数4名;核定经费形式为:财政全额拨款。


(三)重点工作概述


2020年重点工作任务,1. 科学开展滇池防汛和水资源调度工作。根据牛栏江滇池补水工程—云龙水库—松华坝—滇池—螳螂川联合调度要求,并结合滇池防洪蓄水、入湖污染负荷削减、沉水植物恢复、蓝藻水华防控等目标要求,制定《2020年滇池水位控制运行计划》,编制完成《2020年度滇池草海、外海水位控制运行方案》并上报省市防汛办审批。制定了《中心滇池水情审查制度》。面对今年持续气象干旱、牛栏江补水大幅减少的不利局面,按照省市防汛办批复的《2020年度滇池草海、外海水位控制运行方案》,严格按要求做好值班和水雨情监测和信息报送,科学开展牛栏江补水、库区水、河道、水质净化厂尾水联合调度运行工作,动态调控滇池水位,合理开展草海和外海的水量分配调度,确保城市防汛安全,助力滇池水质改善。据统计,今年1—5月牛栏江实际向滇池补给生态水量共8643万m3,滇池共下泄水量约24906万m3,其中海口闸3740万m3,西园隧道约21166万m3。在4月1日—30日牛栏江—滇池停止补水期间,统筹生态环境、工业、农业以及航运等用水需求,结合水质净化厂现状出水水质、水量情况,将第一、二、三、四、五、九、十三共七座水质净化厂的尾水共1665万m3调配至盘龙江、大观河、西坝河、乌龙河、新老运粮河、王家堆渠,保证河道水质达标,并满足河道和滇池的生态补水需求


2. 精心抓好安全生产,确保闸站安全。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,成立了中心安全生产工作领导小组,制定了《工程设施应急预案》、《海口闸应急预案》《沙河防汛应急预案》。严格落实中心领导带班、科站24小时值班制度。委托专业保安服务公司,将安保人员分配至海口闸、海埂船闸、象石闸、糍粑铺闸、大罗泊闸进行人防、技防、物防。完成滇池公务单位、施工作业单位、客运公司共计47艘船舶出入船闸进入草海外海工作任务。对中心办公区、富善基地、西园隧道管理站、海口闸站和太平投药站的环境进行整治,清除安全隐患。严格按照主管局安全生产目标责任书要求,分级签订安全生产责任书8份,综治维稳责任书8份,分2次健全完善中心安全生产工作领导小组,召开安全生产专题会和安全分析会2次。修改完善《滇池水生态管理中心值班制度》,严格落实中心领导带班、科站24小时值班制度。采取招标形式聘请保安公司,加强对安保人员的管理,合理分配24个安保人员,完成好西园隧洞、船闸、节制闸、海口闸、象石闸、糍粑铺闸、大罗泊闸和海东展示厅安全保卫工作,上半年安全检查18次。认真做好闸站视频监控系统的维护保养,3月底前完成了5个闸站视频监控系统的安装工作。完成4组64人应急救援队编组方案,应急抢险救援器材于“5.1”前后购买到位开始发放。9月底前,将开展闸站安全保卫、海口闸闸门损坏替换、水毁工程修复等应急救援演练,不断提高中心应急抢险救援能力。


3. 加强设施设备维护保养,确保闸站正常运行。对富善滇池滤食性鱼类生物净化示范基地内破损的5586米围网进行加固维护。对西园隧洞、船闸、节制闸、海口闸、太平投药站的控制系统、液压系统、卷扬机、变压器、配电屏、应急发电机等40多台(套)设备进行维修保养,对大罗白闸前的障碍物进行清理,抢修排除用电及设备运行故障10余次,确保工程设施设备正常运行。


4. 加强滇池水资源调度能力提升建设,为科学调度滇池水资源奠定坚实基础。结合中心水资源调度实际情况,会同工程科、分析研究科对“滇池水资源联合调控信息管理平台”欠缺的数据和功能进行完善,目前正在加紧开展收尾工作;完成《滇池流域汛期和非汛期水资源调度运行机制》的招投标改工作,会同签订后,会同分析研究科,督促并配合设计单位加紧开展《滇池流域汛期和非汛期水资源调度运行机制》编制工作。目前项目已基本完成编制,计划在6月开展专家评审。根据市滇管局的安排,积极配合市环科院完成《西园隧道出水水质提升方案》的编制,正在开展《东风坝提升改造方案》编制前期工作;配合中电建昆明设计院开展北岸截污至十三水质净化厂应急转输工程设计和西园隧道外排系统各部分来水的水质、水量监测设备安装方案设计工作。组织开展环湖东岸干渠至尾水外排二期雨污合流水转输通道工程试运行及西园隧道外排系统联合调度工作专题研究,并配合开展转输工程联合运行调度方案的编制。配合完成《关于2020年上半年水质变化趋势研判及对策建议的报告》的编制。撰写了《水生态管理中心设施基本情况汇总报告》、《草海-外海连通泵站工程效益分析专报》、《滇池水位调控运行机制情况专报》、《关于牛栏江—滇池补水工程水量分配方案的情况专报》、配合西园隧道管理站开展安石公路改造占用沙河河道情况的调查并写出调查报告并配合开展宣传展板制作、制作完成《草海及西园隧洞主干进出水系统图》;完成滇池治理三年攻坚项目、环保督查项目、市委目督项目等有关材料的报送。


二、 预算单位基本情况


我部门核定编制为:70名;编制结构为:管理人员编制12名,专业技术人员编制46名,工勤人员编制12名。2020年实有人数65人。车辆编制2辆,实有2辆。


三、 预算单位收入情况


(一)部门财务收入情况


2020年部门财务总收入 1657.49万元,其中:一般公共预算1657.49万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。


(二)财政拨款收入情况


2020年部门财政拨款收入1657.49万元,其中:本年收入1657.49万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1657.49万元(本级财力1657.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。


四、 预算单位支出情况


2020年部门预算总支出 1612.73万元。本级财力安排支出1657.49万元,其中,基本支出10,21.90万元,项目支出591.83万元。


(一)本级财力支出按功能科目分类情况


按支出功能科目分类,支出分别列:


208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)105.95万元,主要反映养老保险方面的支出;


210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-02(事业单位医疗)65.40万元,主要反映医疗保险方面的支出;


210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03(公务员医疗补助)29.61万元,主要反映医疗保险方面的支出;


210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)13.65万元,主要反映医疗保险方面的支出;


211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-99(其他环境保护管理事务支出)1310.33万元,主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出;


221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)88.79万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;


(二)本级财力支出按经济科目分类情况


按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1021.9万元,项目支出591.83万元)。


301(工资福利支出)支出849.93万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;


302(商品和服务支出)支出94.19万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;


303(对个人和家庭的补助)支出77.78万元,主要反映单位对退休人员生活补助及遗属的补助支出;


五、 市对下专项转移支付情况


(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况


无。


(二)与中央配套事项


无。


(三)按既定政策标准测算补助事项


无。


六、 “三公”经费安排情况说明


2020 年部门“三公”经费预算4.72万元,比上年预算数减少0万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,比上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行费4.72万元,比上年预算数增加0万元。


七、 政府采购预算情况


根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金157万元。


八、 预算收支增减变化情况说明


(一)基本支出预算变动的主要原因


2020年本级财力安排我部门基本支出1021.9万元较2019年1135.53万元减少,主要是人员退休及车改编制减少影响。


(二)项目支出预算变动的主要原因


2020年本级财力安排我部门项目支出591.83万元,较上年增加,主要是项目调整影响 。


九、 其他公开信息


(一)专业名词解释


1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


2. 基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。


3. 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。


(二)国有资产占用情况


鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

昆明市滇池水生态管理中心2020年部门预算表