昆明市滇池管理局

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索引号: 015113833-202006-273639 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2020-06-18 10:51
名 称: 昆明市城市排水监测站2020年部门预算编制说明
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昆明市城市排水监测站2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-06-18 10:51 浏览次数:18
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一、 基本职能及主要工作


(一)部门主要职责

我站于2007年1月份经昆明市机构编制委员会《关于分别设置昆明市滇池生态研究所、昆明市城市排水监测站的批复》成为独立单位,隶属于昆明市滇池管理局正科级全额拨款事业单位,批准文号为:云南省昆明市机构编制委员会昆编[2007]2号。单位主要职能职责:贯彻执行有关排水监测的政策、法规和标准。制定城市排水年度监测计划并负责组织实施。负责对入滇池的主要河道、排入城市排水设施、城市污水处理厂的水质水量进行监测,为城市排水设施和入滇池污染物总量控制及滇池治理提供基础数据。对排水企事业单位的排水进行监督检测,参与滇池执法检测和城市排水事故调查,为政府提供调查分析报告。受委托牵头组织建设全省城市排水监测网,进行监督检测工作。负责对各监测网站进行人员培训、提供计量认证技术指导等咨询服务,并对全省监测情况进行汇总和统计分析。

(二)机构设置情况

我站原编制人数15人,根据昆明市机构编制委员会《关于调整昆明市滇池管理局所属部分事业单位机构编制事项的批复》(昆编复〔2018〕16号),将10名事业编制(均为专业技术人员编制)调剂到昆明市城市排水监测站。调整后,昆明市城市排水监测站核定事业编制25名,其中,管理人员编制3名,专业技术人员编制20名,工勤人员编制2名。2018年底实有在职人员15人,其中:专业技术岗位13人,管理岗位0人,工勤技能岗位2人。单位领导正职1人,单位领导副职2人。现单位内设3个科室,分别为:办公室、质量控制室、分析检测室。

(三)重点工作概述

1、 2020年实验室计量认证工作

我单位自成立以来围绕市委、市政府滇池治理中心工作和单位的职能职责,根据市政府的工作安排需要,为滇池治理提供相关数据。《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》规定,作为为社会提供公正数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格。

2、 入滇主河道、水质净化厂监测工作

2020年度将开展33条主要入滇河道、2个出水口及11座污水处理厂、17个主干管网监测,39条支流沟渠47个断面(每月2次),海河黑臭水体监测,为滇池治理提供基础数据的基础工作。

3、 入滇河道支流水质第三方监测工作

根据云政办函【2018】13号《关于印发云南省2018年政府集中采购目录及标准的通知》,将申请采用公开招标开展采购。为加强对第三方技术服务机构数据质量的管理控制,计划采用现场采样和实验室检测分开的方式,分1个采样标段、2个监测标段进行招标,服务期1年。(1)监测频次:对入滇池主要河道39条支流沟渠47个断面进行每月3次采样监测(详见附件1:入滇池河道及支流沟渠、监测断面一览表);(2)监测指标:根据滇池流域河道生态补偿办法要求,水质监测指标为:总氮、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、化学需氧量、总磷和氨氮共6项。

4、 2020年新增资产配置工作

通过2020年新增资产配置,将极大提高我站作为国家级监测站的硬件条件。

5、 新增特种专业技术用车及车载监测设备工作

根据市委、市政府关于全面深化河长制的要求,河长巡查河道已常态化,河长们须及时掌握河道水质情况,对水质监测时效性提出更高要求。为此,我局所属市城市排水监测站拟申请新增配置1辆流动水质监测车,以配合各级河长河道巡查工作,确保在现场快速地开展水质监测,提供准确水质数据。

6、 昆明原黑臭水体长治久清监督性监测工作

为做好昆明市滇池流域黑臭水体整治工作,改善城市生态环境,促进城市生态文明建设,紧密围绕打好“污染防治攻坚战”的总体要求,扎实推进城市黑臭水体治理,加快补齐城市环境基础设施短板,切实改善城市水环境质量,确保3年时间城市黑臭水体治理明显见效,让人民群众更有获得感和幸福感。

7、 滇池国控点加密比对及补水通道监测工作

为深入推进滇池保护治理三年攻坚行动落实到位,促进水环境质量持续改善,实现滇池保护治理取得实效,确保2020年滇池全湖水质达到Ⅳ类。每月1次监测滇池草海,每月4次监测补水通道,每月4次监测滇池水体置换的草海、外海。

8、 集镇村庄污水处理设施运维水质监测工作

20座集镇污水处理站进、出水口,638座村庄生活污水收集处理设施(三池、一体化、生态塘、氧化塘等)进、出水口。集镇污水处理站及村庄一体化污水处理设施监测指标为:pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总磷和氨氮共6项。村庄三池、生态塘、氧化塘等污水处理设施监测指标为:化学需氧量、总磷和氨氮共3项。监测频次为每月监测一次,一年监测12次。

9、 5个自动监测站点系统运营维护管理工作

通过对入滇池的5个(大清河,新、老运粮河,船房河,老宝象河)自动监测站点水质在线监测,更科学、更全面的获取滇池入湖污染负荷量,能实时提供5条河道全天水质监测数据,为滇池治理提供相关数据。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:事业编制25人。在职实有15人,其中:财政全供养 15人。

离退休人员 3人,其中:退休 3人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年收入预算1717.60万元,其中:一般公共预算收入1717.60万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,纳入财政专户管理非税收入0.00万元,事业单位事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元,上级转移支付收入0.00万元,其他自有资金0.00万元。

与上年对比增加1171.7万元,主要原因分析为增加了2020年新增资产配置经费441.62万元,新增特种专业技术用车及车载监测设备经费80万元,入滇河道支流水质第三方监测专项经费211.2万元,昆明原黑臭水体长治久清监督性监测专项资金138.2万元,5个自动监测站点系统运营维护管理专项经费118万元及集镇村庄污水处理设施运维水质监测专项经费增加了127.7万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年收入预算17,175,995.06元,其中:一般公共预算收入17,175,995.06元,政府性基金预算收入0.00元,国有资本经营预算收入0.00元,纳入财政专户管理非税收入0.00元,事业单位事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上年结转0.00元,上级转移支付收入0.00元,其他自有资金0.00元。

与上年对比增加1171.7万元,主要原因分析为增加了2020年新增资产配置经费441.62万元,新增特种专业技术用车及车载监测设备经费80万元,入滇河道支流水质第三方监测专项经费211.2万元,昆明原黑臭水体长治久清监督性监测专项资金138.2万元,5个自动监测站点系统运营维护管理专项经费118万元及集镇村庄污水处理设施运维水质监测专项经费增加了127.7万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1717.60万元。财政拨款安排支出 1717.60万元,其中:基本支出378.68万元,与上年对比增加了169.99万元,主要原因分析为增加了住房补贴15.84万元及政策性增资;项目支出1338.92万元,与上年对比增加了1041.72万元,主要原因分析为增加了2020年新增资产配置经费441.62万元,新增特种专业技术用车及车载监测设备经费80万元,入滇河道支流水质第三方监测专项经费211.2万元,昆明原黑臭水体长治久清监督性监测专项资金138.2万元,5个自动监测站点系统运营维护管理专项经费118万元及集镇村庄污水处理设施运维水质监测专项经费增加了127.7万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

211(节能环保支出)-11(环境保护管理事务)-01(环境监测与信息)1611.01万元,主要反映环境监测与信息事务方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)25.07万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;-02(住房改革支出)-03(购房补贴)15.81万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的住房补贴;

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)34.23万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出;

2101102(事业单位医疗)21.13万元,主要反映职工基本医疗保险缴费的支出;

2101103(公务员医疗补助)9.57万元,主要反映公务员医疗补助缴费的支出;

2101199(其他行政事业单位医疗支出)0.78万元,主要反映其他社会保障缴费的支出;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出378.68万元,项目支出1338.92万元)。

301(工资福利支出)支出343.09万元,主要反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等;

302(商品和服务支出)支出28.27万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

303(退休费及医疗费补助)支出7.32万元,主要退休费及医疗费补助支出;

五、 市对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金1241.72万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市排水监测站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80万元,较上年增加80万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市城市排水监测站2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市城市排水监测站2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市城市排水监测站2020年公务用车购置及运行维护费为80万元,较上年增加80万元。其中:公务用车购置费80万元,较上年增加80万元,增减变化原因为:根据市委、市政府关于全面深化河长制的要求,河长巡查河道已常态化,河长们须及时掌握河道水质情况,对水质监测时效性提出更高要求。申请新增配置1辆流动水质监测车,以配合各级河长河道巡查工作,确保在现场快速地开展水质监测,提供准确水质数据。2020年新增特种专业技术用车及车载监测设备经费80万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

一、 集镇村庄污水处理设施运维水质监测专项经费252.7万元,开展20座集镇污水处理站进、出水口,638座村庄生活污水收集处理设施(三池、一体化、生态塘、氧化塘等)进、出水口。集镇污水处理站及村庄一体化污水处理设施监测指标为:pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总磷和氨氮共6项。村庄三池、生态塘、氧化塘等污水处理设施监测指标为:化学需氧量、总磷和氨氮共3项。监测频次为每月监测一次,一年监测12次。

二、 昆明原黑臭水体长治久清监督性监测专项资金138.2万元。为做好昆明市滇池流域黑臭水体整治工作,改善城市生态环境,促进城市生态文明建设,紧密围绕打好“污染防治攻坚战”的总体要求,扎实推进城市黑臭水体治理,加快补齐城市环境基础设施短板,切实改善城市水环境质量。全年监测数据量为:监测断面79个*4项*每年12次 =4000个监测数据。

三、 入滇河道支流水质第三方监测专项经费211.2万元。根据云政办函【2018】13号《关于印发云南省2018年政府集中采购目录及标准的通知》,将申请采用公开招标开展采购。为加强对第三方技术服务机构数据质量的管理控制,计划采用现场采样和实验室检测分开的方式,分1个采样标段、2个监测标段进行招标,服务期1年。监测频次:对入滇池主要河道39条支流沟渠47个断面进行每月3次采样监测;监测指标:根据滇池流域河道生态补偿办法要求,水质监测指标为:总氮、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、化学需氧量、总磷和氨氮共6项;

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市城市排水监测站基本支出378.68万元,与上年对比增加了169.99万元,主要原因分析为增加了住房补贴15.84万元及政策性增资。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市城市排水监测站项目支出1338.92万元,与上年对比增加了1041.72万元,主要原因分析为增加了2020年新增资产配置经费441.62万元,新增特种专业技术用车及车载监测设备经费80万元,入滇河道支流水质第三方监测专项经费211.2万元,昆明原黑臭水体长治久清监督性监测专项资金138.2万元,5个自动监测站点系统运营维护管理专项经费118万元及集镇村庄污水处理设施运维水质监测专项经费增加了127.7万元。

附件1:2020年部门预算公开目录

附件3:部门预算公开情况表