昆明市滇池管理局

政府信息公开

索引号: 015113833-202007-275227 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2020-06-10 15:35
名 称: 昆明市城市排水管理处2020年预算公开目录
文号: 关键字:

昆明市城市排水管理处2020年预算公开目录

发布时间:2020-06-10 15:35 浏览次数:1
字号:[ ]

第一部分 昆明市城市排水管理处2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市城市排水管理处2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表


昆明市城市排水管理处

2019年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)负责城市排水许可的管理和技术审查。

(2)负责城市排水设施维修、养护、更新改造计划的审定、组织实施及验收。

(3)负责城市排水管网、泵站及污水处理厂生产运行情况的监督、检查及目标考核。

(4)负责城市排水设施的统计、核查和排水信息管理。

(5)参与城市排水专业规划及新、改、扩建城市排水项目的方案论证、评审、图纸会审,对排水设施建设项目实施情况进行监督并参加竣工验收。

(6)参与城市防洪等相关工作。

(二)机构设置情况

根据昆明市机构编制委员会文件《昆明市机构编制委员会关于调整昆明市滇池管理局所属部分事业单位机构编制事项的批复》(昆编复〔2018〕16号)文件规定,我处为市滇池管理局所属全额拨款事业单位,核定事业编制19名,其中:管理人员编制5名,专业技术人员编制12名,工勤人员编制2名。核定单位领导职数3名,中层领导职数3名。内设机构3个:办公室、排水许可管理科、排水设施管理科。

(三)重点工作概述

按照市委、市政府及主管局的安排部署,开展排水许可管理、排水技术审查和咨询服务、排水设施运行监督管理工作、配合开展海绵城市建设及城市排水防涝相关工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:事业编制19人。在职实有15人,其中:财政全供养 15人。

离退休人员0人,其中:离休 0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入409.29万元,其中:一般公共预算财政拨款409.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年394.72万元对比增加14.57万元,主要原因是2020年我处新增招聘入职人员1人,造成人员及公用支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入409.29万元,其中:本年收入409.29万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款409.29万元(本级财力409.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年394.72万元对比增加14.57万元,主要原因是2020年我处新增招聘入职人员1人,造成人员及公用支出增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 409.29万元。本级财力安排支出 409.29万元,其中,基本支出276.49万元,项目支出132.80万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出26.08万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-02( 事业单位医疗)支出16.10万元,主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03( 公务员医疗补助)支出7.29万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99( 其他行政事业单位医疗支出)支出0.59万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-07(生态环境保护行政许可)支出132.80万元,主要反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出;

212(城乡社区支出)-01(城乡社区管理事务)-99(其他城乡社区管理事务支出)205.13万元,主要反映其他城乡社区管理事务的支出。

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)21.30万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组,其中:基本支出276.49万元,项目支出132.80万元。

按支出经济分类科目分类,支出分别列:

301(工资福利支出)-01(基本工资)支出70.18万元,主要反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等;

301(工资福利支出)-02(津贴补贴)支出33.48万元,主要反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等;

301(工资福利支出)-03(奖金)支出5.85万元,主要反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等;

301(工资福利支出)-07(绩效工资)支出73.45万元,主要反映事业单位工作人员的绩效工资;

301(工资福利支出)-08(机关事业单位基本养老保险缴费)支出26.08万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映;

301(工资福利支出)-10(职工基本医疗保险缴费)支出16.10万元,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费;

301(工资福利支出)-11(公务员医疗补助缴费)支出7.29万元,主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;

301(工资福利支出)-12(其他社会保障缴费)支出2.18万元,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映;

301(工资福利支出)-13(住房公积金)支出21.30万元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金;

302(商品和服务支出)-01(办公费)支出3.36万元,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

302(商品和服务支出)-05(水费)支出0.64万元,主要反映单位的水费、污水处理费等支出;

302(商品和服务支出)-07(邮电费)支出1.62万元,主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等;

302(商品和服务支出)-11(差旅费)支出3.20万元,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;

302(商品和服务支出)-13(维修(护)费)支出2.56万元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;

302(商品和服务支出)-16(培训费)支出0.64万元,主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用;

302(商品和服务支出)-28(工会经费)支出1.4万元,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费;

302(商品和服务支出)-29(福利费)支出4.8万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费;

302(商品和服务支出)-31(公务用车运行维护费)支出2.36万元,主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

399(其他支出)-99(其他支出)支出132.8万元,主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2020年我部门无市对下专项转移支付项目。

六、 政府采购预算情况

2020年昆明市城市排水管理处无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费预算2.36万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3. 公务用车购置费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,公务用车运行费2.36万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费与上年预算数相对,无增减变动。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年我处预算专项项目5项,预算资金总额132.80万元,所有专项项目都申报了绩效目标,财政进行了批复,其中列入本年度重点绩效跟踪的项目有2项,分别为:

1. 滇池流域排水设施运维监管及第三方考评经费71.30万,预算绩效目标如下表:

项目名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

1 3 4 5 6

滇池流域排水设施运维监管及第三方考评经费 产出指标 数量指标 城市排水基本指标数据统计核查 1次/年

产出指标 数量指标 公共排水设施运维情况及第三方考评监管情况实地抽查 12次

产出指标 数量指标 流域内正式运行的11座污水厂现场抽查复核 1厂/次

产出指标 数量指标 流域内未正式运行的污水厂 1厂/次

效益指标 可持续影响指标 逐年提高城镇排水与污水处理设施运行的稳定性 逐年提高

满意度指标 服务对象满意度指标 监督对象满意度 90%

2. 排水技术审查经费35.5万元,预算绩效目标如下表:

项目名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值

1 3 4 5 6

排水技术审查经费 产出指标 成本指标 控制在预算指标内 35.5万元

效益指标 可持续影响指标 不断完善技术审查制度 逐年完善

满意度指标 服务对象满意度指标 申报单位满意度 90%

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费安排

2020年本级财力安排我部门机关运行经费20.58万元,主要用于办公经费、印刷费、水费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总计7.77万元,其中:流动资产0.48万元;固定资产7.29万元(计提折旧后的净值)。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我处基本支出255.20万元,与上年对比增加20.68万元,增减变化的原因主要是人员经费调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我处项目支出139.52万元,与上年对比增加32.52万元,增减变化的原因主要是:2019年较上年度新增一个项目支出,财政批复预算资金增加。

昆明市城市排水管理处2020年部门预算表