昆明市滇池管理局

政府信息公开

索引号: 015113833-202006-273048 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2020-06-05 14:40
名 称: 昆明市滇池高原湖泊研究院2020年部门预算编制说明
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昆明市滇池高原湖泊研究院2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-06-05 14:40 浏览次数:29
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一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、 作为滇池治理污染防治与保护的科研平台,负责组织国内外高校、科研院所和其他研究团队的科技力量,组成高水准的政府智库,为滇池科学保护与治理提供科技支撑。

2、 负责滇池治理与保护的科学研究、创新研发及相关技术工作,承担市政府和上级机关下达的滇池治理与保护的专业规划编制。

3、 负责湖泊治理新技术的甄别和引进、新技术试验、应用示范以及科技成果的应用推广和转换等工作。

4、 开展国内、外技术交流与合作,负责对接高校、科研院所的滇池研究、调研、实习等工作

5、 充分发挥科技与资源优势,组织开展高原湖泊生态环境保护学术交流与创新性人才培养工作。

6、 完成上级交办的其他工作

(二)机构设置情况

根据职责任务,我院內设机构个数6个,具体为:综合办公室、劳资财务室、水环境研究所、湖泊生态研究所、治理工程研究所、新技术试验中心。

根据职责仼务,昆明市滇池高原湖泊研究院核定事业编制35名(从市级事业编制总量内调剂增加18名),其中,管理人员编制4名,专业技术人员编制30名,工勤人员编制1名。单位领导职数4名,其中,院长1名(副县级),副院长3名(正科级)。中层领导职数7名(副科级,含总工程师1名)。

(三)重点工作概述

重点工作主要包括:1.完成上级交办的滇池科学保护与治理的科技任务及专业规划编制;2.开展滇池治理与保护的科学研究项目和滇池科学保护与治理技术交流与合作;3.负责湖泊治理新技术的甄别和引进、新技术试验、应用示范以及科技成果的应用推广和转换;4、完成市委常委会、市政府常务会决策事项以及市委、市政府主要领导批交办事项;5.完成市12345非应急服务“一号通”平台、督查系统交办件;6、市委、市政府重点督查任务、承办人大代表建议和政协提案等。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市滇池

高原湖泊研究院。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制0人,事业编制35人。在职实有14人,其中:财政全供养 14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2625.91万元,其中:一般公共预算财政拨款752.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入1340.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转533.46万元。

与上年对比增幅较大,主要原因分析2020年承担滇池保护与治理的专项项目约30项,其中包括基本建设项目,使用资金增幅较大。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 752.45万元,其中:本年收入752.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款752.45万元(本级财力752.45万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年拨款547.34万元对比增加205.11,主要原因是2020年新招聘人员8名,人员经费和公用经费均增加,专项项目经费352.93元较上年273.91万元增加79.02万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出752.45万元。财政拨款安排支出752.45万元,其中:基本支出399.52万元,与上年对比增加,主要原因是2020年新招聘人员8名,人员经费和公用经费均增加;项目支出352.93万元,与上年对比增加,主要原因是2020年按照市委政府的工作安排开展“滇池水生生物监测及系统功能研究”经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况详见下表:


功能科目编码

功能科目名称

合计(元)

基本支出

项目支出(元)

小计(元)

工资福利支出

(人员支出)(元)

商品和服务支出(公用经费支出)(元)

对个人和家庭补助支出(元)

合计

7, 524,538.28

3, 995,238.28

3, 623,507.00

321, 075.28

50, 656.00

3, 529,300.00

208

社会保障和就业支出

358, 600.00

358, 600.00

358, 600.00




20805

行政事业单位养老支出

358, 600.00

358, 600.00

358, 600.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

358, 600.00

358, 600.00

358, 600.00




210

卫生健康支出

329, 780.00

329, 780.00

329, 780.00




21011

行政事业单位医疗

329, 780.00

329, 780.00

329, 780.00




2101101

行政单位医疗







2101102

事业单位医疗

221, 364.00

221, 364.00

221, 364.00




2101103

公务员医疗补助

100, 210.00

100, 210.00

100, 210.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出

8, 206.00

8, 206.00

8, 206.00




211

节能环保支出

6, 478,234.28

2, 948,934.28

2, 577,203.00

321, 075.28

50, 656.00

3, 529,300.00

21104

自然生态保护

6, 478,234.28

2, 948,934.28

2, 577,203.00

321, 075.28

50, 656.00

3, 529,300.00

2110401

生态保护

6, 478,234.28

2, 948,934.28

2, 577,203.00

321, 075.28

50, 656.00

3, 529,300.00

221

住房保障支出

357, 924.00

357, 924.00

357, 924.00




22102

住房改革支出

357, 924.00

357, 924.00

357, 924.00




2210201

住房公积金

357, 924.00

357, 924.00

357, 924.00




(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2020年我院本级财力支出752.45万元,按经济分类科目分组基本支出399.52万元万元,项目支出352.93万元。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项   无

(三)按既定政策标准测算补助事项   无

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,项目名称“2020年新增资产配置经费”,采购预算资金26.41万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市滇池高原湖泊研究院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.34万元,较上年增加(减少)4.98万元,增长212.82%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市滇池高原湖泊研究院2020年因公出国(境)费预算为4.98万元,较上年增加4.98万元,增长100%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

增加变化原因是根据工作需要,经市政府“昆政外出〔2019〕57号”批准,我院杜劲松同志参加“昆明市滇池管理局陈志强等6人赴韩国、日本执行任务”出访团组,进行湖泊治理交流访问。

(二)公务接待费

昆明市滇池高原湖泊研究院2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市滇池高原湖泊研究院2020年公务用车购置及运行维护费为2.36万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2.36万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年我院部门预算专项项目10项,所有专项项目都申报了绩效目标,财政进行了批复,重点项目的预算绩效目标详见下表:

项目名称

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

外草海湖内生态修复工程运行维护专项经费

移动微滤设备正常运行,跟踪监测水环境及水生态的变化情况。改善项目区水质及水动力,减少蓝藻水华的发生,同时依据跟踪监测效果及时对植物数量及物种进行管护。

产出指标

数量指标

水生态监测指标数量

7

产出指标

数量指标

综合整治水域面积

0. 5

产出指标

数量指标

供电线路稳定运行天数

330天以上

产出指标

数量指标

水质监测指标和次数

指标10项,12次,共120个

产出指标

质量指标

微滤设备出水水质叶绿a去除率

20

产出指标

成本指标

2020年工程运行维护成本

60

效益指标

生态效益指标

工程区域范围内蓝藻水华发生天数明显降低

总发生天数低于30天

效益指标

生态效益指标

透明度稳定维持

0. 6

效益指标

生态效益指标

沉水植物存活率

40

满意度指标

服务对象满意度指标

服务满意度指标

90

滇池蓝藻富集生长预测分析研究专项经费

(1)依据多重因素,预测当年蓝藻发生状况的总体趋势;(2)通过蓝藻动态监测和定期水质监测,为滇池蓝藻防控及时提供藻情信息,并提出有效防控意见和建议;3、客观评价年度蓝藻发生状况及治理成效。

产出指标

数量指标

每年采集水样数量

60

产出指标

数量指标

动态监测天数

300

产出指标

数量指标

水质指标数量

600

产出指标

数量指标

动态监测指标数量

2700

产出指标

质量指标

蓝藻重点防控水域藻情预测准确率

90

产出指标

质量指标

蓝藻月报

12

产出指标

质量指标

预测分析报告

1

产出指标

时效指标

及时提供蓝藻预测分析报告及藻情信息,任务及时完成率

100

产出指标

成本指标

2020年申请经费数额

20

效益指标

生态效益指标

大规模蓝藻明显富集天数

30

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

75

滇池水生生物监测及系统功能研究专项经费

2020年启动常规滇池水生生物调查及水环境状况监测,摸清滇池水生生物组成状况及其特点,开展生态系统结构与功能分析,形成2020年滇池水生生物调查分析报告。

产出指标

数量指标

水生生物调查及实验室鉴定频率计划1次/季度,3天/次

12

产出指标

数量指标

水环境状况监测频率计划1次/月,1天/月

12

产出指标

质量指标

浮游动植物、底栖动物样品鉴定正确率

95

产出指标

时效指标

工作开展时间

12

产出指标

成本指标

2020年成本金额

95. 92

产出指标

成本指标

经费执行率

100

效益指标

生态效益指标

摸清滇池水生生物组成及变化

种类组成、数量及时空变化值

满意度指标

服务对象满意度指标

下达研究任务对象满意度

90


九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明   无

我院为全额拨款的事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下


国有资产占有使用情况表

2019年12月31日







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产(公共基础设施)

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2915. 20

710. 23

59. 87

0

0

0

59. 87

0

1258. 23

2. 29

884. 58

备注:我单位实有1辆公务车辆,2007年购入,根据《政府会计准则第3号——固定资产》“第四章固定资产的后续计量/第一节固定资产的折旧/第十条、、、、、固定资产应计的折旧额为其成本,计提固定资产折旧时不考虑预计净残

值。”,我单位车辆2019年提足折旧,还能继续使用。因此国有资产占有使用情况表中汽车价值为零。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市滇池高原湖泊研究院基本支出399.52万元,与上年273.43万元对比增加126.09万元,增减变化的原因主要是:2020年新招聘人员8名,人员经费和公用经费均增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市滇池高原湖泊研究院项目支出352.93万元,与上年273.91万元对比增加79.02万元,增减变化的原因主要是:

1. 单位扩编,相应职能职责增加。

2. 2020年承担的部分专项项目规模大,经费支出增加。

(湖泊院)附件1:2020年部门预算公开目录

(湖泊院)附件3:部门预算公开情况表