昆明市滇池管理局

政府信息公开

索引号: 015113833-202006-272394 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2020-06-03 16:04
名 称: 昆明市滇池管理局2020年部门预算编制说明
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昆明市滇池管理局2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-06-03 16:04 浏览次数:30
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昆明市滇池管理局部门2020年预算公开目录


第一部分 昆明市滇池管理局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市滇池管理局部门2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表


昆明市滇池管理局2020年部门预算

编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责宣传、执行有关法律、法规,起草滇池保护治理的政府规章及规范性文件,协调、督促市级有关部门履行滇池保护治理职责,指导滇池流域各区滇池行政管理部门的业务工作;2.负责编制并监督实施滇池保护和治理总体规划、专项规划、年度计划及综合整治方案,拟订相应的配套办法、措施;3负责统筹协调有关县(市)区和部门落实滇池保护治理工作目标任务,对落实情况组织评估;4.负责滇池保护治理项目的监督管理,组织协调或参与滇池治理工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计审查等工作;5.负责滇池流域河(湖)长制办公室工作,统筹协调滇池流域主要出、入湖河道及支流沟渠综合整治,统筹、指导滇池流域河道生态补偿工作;6.负责对滇池一级保护区实施严格管理和控制,对建设项目提出审查意见,报市政府审批;对滇池二级保护区范围内的建设项目提出审查意见;指导各区对滇池三级保护区范围内的建设项目进行审查;7.负责滇池水量的科学调度和滇池防汛工作,做好滇池草海、外海出水口控制闸等设施的日常管理。受水行政主管部门委托,收取直接从滇池取水的水资源费;8.负责监督、指导滇池流域城镇污水处理工作,负责滇池流域城市排水监测工作,指导滇池流域农村生活污水治理工作;9.负责环滇池生态区范围内建设项目的生态建设方案审查,指导、协调各区滇池湿地管护工作;统筹协调滇池湖体蓝藻水华应急处理处置等内源污染治理工作;10.负责滇池一级保护区的滇池管理综合行政执法工作,对滇池流域各区滇池一级保护区外的滇池管理综合行政执法工作进行指导、监督、检查;11.负责滇池渔业管理工作,制定滇池渔业资源增殖、捕捞控制计划,实施捕捞许可制度,登记、检验和管理渔业船舶;12.负责滇池海事管理工作,监督管理滇池的水上交通安全、船舶污染水体防治,对船舶入湖、水上水下活动等进行审批监管;13.负责组织滇池保护治理的科学研究,开展滇池保护治理专家咨询工作,应用推广科技成果,做好滇池水生生物保护工作;14.负责滇池保护治理对外交流合作,指导滇池治理基金会日常工作;15.负责滇池保护治理的宣传及新闻发布工作,指导开展各类宣传教育活动;16.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门编制2020年部门预算编报的单位共8个,分别是昆明市滇池管理局、昆明市滇池管理综合行政执法总队、昆明市滇池管理局渔业行政执法处、云南省昆明市滇池地方海事处、昆明市城市排水管理处、昆明市滇池高原湖泊研究院、昆明市城市排水监测站、昆明市滇池水生态管理中心,全部为财政全供给单位。

(三)重点工作概述

按照市委、市政府安排部署,全面深化河长制,组织协调2020年滇池流域水环境治理工作任务实施,开展滇池流域城镇污水处理管理、滇池渔政管理、滇池船舶管理、滇池水位调控、滇池及湖滨生态研究、入湖河道管理、滇池保护治理宣传等工作,开展滇池管理综合行政执法,查处危害和污染滇池及滇池入湖河道的违法行为。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020部门预算单位共8个,分别是昆明市滇池管理局、昆明市滇池管理综合行政执法总队、昆明市滇池管理局渔业行政执法处、云南省昆明市滇池地方海事处、昆明市滇池高原湖泊研究院、昆明市城市排水监测站、昆明市城市排水管理处、昆明市滇池水生态管理中心。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位4个。截止2019年12月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制302人,其中:行政编制 57人,事业编制245人。在职实有271人,其中:财政全供养 271人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 107人,其中:离休 3人,退休 104人。

车辆编制6辆,实有车辆5辆,实有船只15辆。


预算单位

编制人数

实有人数

离退休人数

小计

行政(编制)

工勤(编制)

纳入公务员管理(编制)

全额补助(编制)

小计

行政(实有)

工勤(实有)

纳入公务员管理(实有)

全额补助(实有)

小计

离休人数

退休人数

昆明市滇池管理局

57

50

7

0

0

56

48

8

0

0

27

0

27

昆明市滇池管理综合行政执法总队

46

0

6

40

0

44

0

6

38

0

13

0

13

昆明市滇池管理局渔业行政执法处

36

0

9

27

0

34

0

8

26

0

26

2

24

云南省昆明市滇池地方海事处

14

0

2

12

0

13

0

2

11

0

3

0

3

昆明市滇池高原湖泊研究院

35

0

0

0

35

22

0

0

0

22

2

0

2

昆明市城市排水监测站

25

0

0

0

25

21

0

0

0

21

3

0

3

昆明市城市排水管理处

19

0

0

0

19

16

0

0

0

16

0

0

0

昆明市滇池水生态管理中心

70

0

0

0

70

65

0

0

0

65

36

1

35

合计

302

50

24

79

149

271

48

24

75

124

110

3

107


预算单位

编制车辆数

实有车辆数

昆明市滇池管理局

1

1

昆明市滇池管理综合行政执法总队

0

0

昆明市滇池管理局渔业行政执法处

0

0

云南省昆明市滇池地方海事处

0

0

昆明市滇池高原湖泊研究院

2

1

昆明市城市排水监测站

0

0

昆明市城市排水管理处

1

1

昆明市滇池水生态管理中心

2

2

合计

6

5


三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 215,089.04万元,其中:一般公共预算财政拨款45,089.04万元,政府性基金预算财政拨款170,000.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年70,331.83万元对比增加144,757.21万元,主要原因是项目资金增加,其中:牛栏江补水购水专项资金支出增加120,000.00万元,污水处理及提标补助资金支出增加24,000.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 215,089.04万元,其中:本年收入215,089.04万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款45,089.04万元(本级财力45,089.04万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款170,000.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年70,331.83万元对比增加144,757.21万元,主要原因是项目资金增加,其中:牛栏江补水购水专项资金支出增加120,000.00万元,污水处理及提标补助资金支出增加24,000.00万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出215,089.04万元。财政拨款安排支出215,089.04万元,其中:基本支出6,589.44万元,与上年6,186.63万元对比增加402.81万元,主要原因为人员增加(我部门一基层单位原为非财政供养,合并后转为财政供养)及人员工资调整;项目支出208,499.60万元,与上年64,145.20万元对比增加144,354.40万元,主要原因是牛栏江补水购水专项资金支出增加120,000.00万元,污水处理及提标补助资金支出增加24,000.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

206(科学技术支出)-99(其他科学技术支出)-99(其他科学技术支出)支出550.00万元,主要反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出;

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出468.19万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-06(机关事业单位职员年金缴费支出)支出491.97万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01( 行政单位医疗)支出164.55万元,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-02( 事业单位医疗)支出124.77万元,主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03( 公务员医疗补助)支出149.36万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99( 其他行政事业单位医疗支出)支出11.60万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-01(行政运行)支出2,942.81万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 ;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-02(一般行政管理事务)支出84.80万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 ;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-04(生态环境保护宣传)支出358.00万元,主要反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-05(环境保护法规、规划及标准)支出5.00万元,主要反映环境保护法规政策的前期研究、制定,规划的前提研究、制定及实施评估,环境标准实验、研究和制定等方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-07(生态环境保护行政许可)支出132.80万元,主要反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-99(其他环境保护管理事务支出)2,319.67万元,主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出;

211(节能环保支出)-03(污染防治)-02(水体)支出30,000.00万元,主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出;

211(节能环保支出)-04(自然生态保护)-01(生态保护)支出647.83万元,主要反映生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出;

211(节能环保支出)-11(污染减排)-01(生态环境监测与信息)支出1,611.00万元,主要反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染源监督性监测,环境统计和调查、环境质量评价等方面的支出;

212(城乡社区支出)-01(城乡社区管理事务)-99(其他城乡社区管理事务支出)205.13万元,主要反映其他城乡社区管理事务的支出;

212(城乡社区支出)-03(城乡社区公共设施)-99(其他城乡社区公共设施支出)4,000.00万元,主要反映其他城乡社区管理事务的支出;

212(城乡社区支出)-08(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)-99(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)110,000.00万元,主要反映土地出让收入用于其他方面的支出;

212(城乡社区支出)-14(污水处理费及对应专项债务收入安排的支出)-01(污水处理设施建设和运营)60,000.00万元,主要反映用于污水处理费安排的其他支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-01(行政运行)265.90万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-31(海事管理)87.20万元,主要反映海事管理方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)443.60万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(购房补贴)24.86万元,主要反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组,其中:基本支出6,589.44万元,项目支出208,499.60万元。

按支出经济分类科目分类,支出分别列:

301(工资福利支出)-01(基本工资)支出1,098.15万元,主要反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等;

301(工资福利支出)-02(津贴补贴)支出1,235.38万元,主要反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等;

301(工资福利支出)-03(奖金)支出994.61万元,主要反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等;

301(工资福利支出)-07(绩效工资)支出374.04万元,主要反映事业单位工作人员的绩效工资;

301(工资福利支出)-08(机关事业单位基本养老保险缴费)支出468.19万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映;

301(工资福利支出)-09(职业年金缴费)支出517.07万元,主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映;

301(工资福利支出)-10(职工基本医疗保险缴费)支出289.32万元,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费;

301(工资福利支出)-11(公务员医疗补助缴费)支出129.50万元,主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;

301(工资福利支出)-12(其他社会保障缴费)支出27.13万元,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映;

301(工资福利支出)-13(住房公积金)支出443.60万元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金;

301(工资福利支出)-99(其他工资福利支出)支出109.05万元,主要反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等;

302(商品和服务支出)-01(办公费)支出97.59万元,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

302(商品和服务支出)-02(印刷费)支出24.06万元,主要反映单位的印刷费支出;

302(商品和服务支出)-03(咨询费)支出52.60万元,主要反映单位咨询方面的支出;

302(商品和服务支出)-05(水费)支出19.19万元,主要反映单位的水费、污水处理费等支出;

302(商品和服务支出)-06(电费)支出35.03万元,主要反映单位的电费支出;

302(商品和服务支出)-07(邮电费)支出28.85万元,主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等;

302(商品和服务支出)-09(物业管理费)支出23.88万元,主要反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出;

302(商品和服务支出)-11(差旅费)支出86.27万元,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;

302(商品和服务支出)-13(维修(护)费)支出398.09万元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;

302(商品和服务支出)-14(租赁费)支出82.42万元,主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用;

302(商品和服务支出)-15(会议费)支出17.70万元,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等;

302(商品和服务支出)-16(培训费)支出15.79万元,主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用;

302(商品和服务支出)-17(公务接待费)支出0.50万元,主要反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;

302(商品和服务支出)-18(专用材料费)支出225.92万元,主要反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出;

302(商品和服务支出)-24(被装购置费)支出25.29万元,主要反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出;

302(商品和服务支出)-25(专用燃料费)支出21.89万元,主要反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出;

302(商品和服务支出)-26(劳务费)支出148.22万元,主要反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等;

302(商品和服务支出)-27(委托业务费)支出1,543.40万元,主要因委托外单位办理业务而支付的委托业务费;

302(商品和服务支出)-28(工会经费)支出21.96万元,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费;

302(商品和服务支出)-29(福利费)支出81.30万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费;

302(商品和服务支出)-31(公务用车运行维护费)支出50.75万元,主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

302(商品和服务支出)-39(其他交通费用)支出217.39万元,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等;

302(商品和服务支出)-99(其他商品和服务支出)支出125,176.77万元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等;

303(对个人和家庭的补助)-01(离休费)支出11.88万元,主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴;

303(对个人和家庭的补助)-02(退休费)支出250.44万元,主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴;

303(对个人和家庭的补助)-04(抚恤金)支出2.42万元,主要反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费;

303(对个人和家庭的补助)-05(生活补助)支出2.02万元,主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等;

303(对个人和家庭的补助)-07(医疗费补助)支出37.96万元,主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出;

309(资本性支出-基本建设)-05(基础设施建设)支出20,000.00万元,主要反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出;

310(资本性支出)-02(办公设备购置)支出47.72万元,主要反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金;

310(资本性支出)-03(专用设备购置)支出522.90万元,主要反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金;

399(其他支出)-99(其他支出)支出60,132.80万元,主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2020年我部门无市对下专项转移支付项目。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,采购预算资金1,769.82万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.25万元,较上年减少14.66万元,下降22.24%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:因公出国(境)预算与上年持平。

(二)公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0.50万元,较上年减少0.50万元,下降50%,预计国内公务接待批次为10次左右,共计接待50人次左右。

增减变化原因:为进一步贯彻落实厉行节约,压减接待规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为50.75万元,较上年减少14.16万元,下降21.81%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费50.75万元,较上年减少14.16万元,下降21.81%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:我部门两个基层单位合并减少公务用车配置。

八、 重点项目预算绩效目标情况

市滇池管理局制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕滇池保护治理事业发展规划,制定了2020-2022年的整体支出绩效总目标。2020年市滇池管理局部门整体绩效目标:按照市委、市政府安排部署,全面深化河长制,组织协调2020年滇池流域水环境治理工作任务实施,开展滇池流域城镇污水处理管理、滇池渔政管理、滇池船舶管理、滇池水位调控、滇池及湖滨生态研究、入湖河道管理、滇池保护治理宣传等工作,开展滇池管理综合行政执法,查处危害和污染滇池及滇池入湖河道的违法行为。

市滇池管理局所有一级项目和二级项目支出均编制了项目预算绩效目标(详见附表 10、11)。按照2020年本部门重点绩效跟踪的项目计划,拟开展本部门32个重点绩效跟踪项目,并同步公开4个重点领域项目相关信息(详见附件)。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3. 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年机关运行经费安排423.54万元,与上年对比增加7.41万元,主要原因是人均安排的公用经费有所增长,其中:办公费增加0.36万元,水费增加0.31万元,电费增加0.23万元,邮电费增加0.42万元,物业管理费增加0.48万元,差旅费增加0.84万元,维修(护)费增加0.63万元,会议费增加5万元,培训费增加0.16万元,工会经费减少14.19万元,福利费增加1.20万元,公务用车运行维护费无变化,其他交通费用增加5.27万元,其他商品和服务支出增加6.2万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

(单位:元)

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

113, 114,965.92

74, 571,915.11

14, 296,021.52

6, 142,543.96

37, 118.94

0. 00

8, 116,358.62

0. 00

15, 378,262.65

22, 936.65

8, 845,829.99


相关说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排我部门基本支出6,589.44万元,与上年对比增加402.81万元,增减变化的原因主要是人员增加(我部门一基层单位原为非财政供养,合并后转为财政供养)及人员工资调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排我部门项目支出208,499.60万元,与上年对比增加144,354.40万元,增减变化的原因主要是牛栏江补水购水专项资金支出增加120,000.00万元,污水处理及提标补助资金支出增加24,000.00万元。

监督索引号53010000249900111


150354昆明市滇池管理局

滇池治理水污染防治市级补助资金项目公开文本

昆明主城区公共排水设施运行维护经费项目公开文本

牛栏江购水资金项目公开文本

污水处理及提标补助资金项目公开文本