昆明市滇池管理局

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索引号: 015113833-201909-157912 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2019-09-10 14:54
名 称: 昆明市城市排水管理处部门2018年度部门决算
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昆明市城市排水管理处部门2018年度部门决算

发布时间:2019-09-10 14:54 浏览次数:35
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第一部分  昆明市城市排水管理处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  昆明市城市排水管理处概况

一、 主要职能

(一)主要职能

(1)负责城市排水许可的管理和技术审查。

(2)负责城市排水设施维修、养护、更新改造计划的审定、组织实施及验收。

(3)负责城市排水管网、泵站及污水处理厂生产运行情况的监督、检查及目标考核。

(4)负责城市排水设施的统计、核查和排水信息管理。

(5)参与城市排水专业规划及新、改、扩建城市排水项目的方案论证、评审、图纸会审,对排水设施建设项目实施情况进行监督并参加竣工验收。

(6)参与城市防洪等相关工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1. 严格城市排水许可管理,严把排水许可技术审查关,强化批后监管。

依照城市排水规划及相关规范、标准、规定,严格排水技术审查,完成了排水许可技术审查311份、咨询105份。强化批后监管,规范排水行为。一是加强对排水户排放污水情况监督检查,已完成2018年对83户排水户排放污水水质的监测工作。对排水水质检测不达标的排水户存在问题进行督促整改,确保达标排水;组织召开专家咨询会研究排水户排水水质抽检检测项目等工作。二是采取日常现场检查、集中检查和回访等方式,对《排水许可证》有效期内的排水户现场检查412户次和回访108户次,对检查发现的不规范排水和违规排水发现问题,立即督查改正,不允许发生雨污不分流和危及城镇排水设施安全的行为。三是加强城市排水政策法规和技术规范相关知识的学习宣传,于10月组织召开《昆明市城镇排水与污水处理条例》宣贯暨规范排水户排水行为培训会。通过培训提高城市排水管理工作水平,强化排水户环保意识和依法、遵规、达标排水能力。

2. 加强城市排水设施运行监督管理,保障城市排水安全

为全面落实“一城一头一网”的管理模式,加强昆明市主城区公共排水设施运行维护和监督管理工作,会同市排水公司开展公共排水项目的技术审查工作,共出具104份《排水咨询意见》及12份《排水技术审查意见》。同时,对主城区公共排水设施运行维护情况进行了监督检查,共检查土堆泵站、北站下穿隧道等排水设施25点/次,共出动人员70余人/次。通过对城市排水设施的运行监管从而增强我市防汛排涝能力,确保排水设施的畅通无阻。

为加强污水处理设施运行维护监督检查,按照《昆明市城镇污水处理厂(水质净化厂)污染物减排工作联动方案》的工作要求,2018年与相关单位联合检查、督查城镇污水处理厂(水质净化厂),截止目前,开展对污水处理厂运营情况现场检查51厂/次,100余人/次。2018年县区污水处理厂的生产运行及管理工作有了提高。有力推进了我市主要污染物总量减排工作任务的完成。

3. 开展昆明市污泥处理处置问题整改及相关工作

按照中央第六环境保护督察组“回头看”指出的昆明市污泥处置问题突出内容,以及昆环督转〔2018〕117号交办件要求。市滇管局将该项整改工作交由我处负责。我处积极贯彻落实市政府2018年6月21日、7月25日、8月10日专题会议相关要求,配合云南省环境监察总队对污水处理厂污泥处理处置点进行了实地核查;配合局执法总队昆明滇池水务股份有限公司、昆明滇池物流有限责任公司污泥处理处置情况进行了调查;配合省、市相关部门多次对昆明市主城区污泥处理处置项目整改建设及污泥堆放情况进行了实地督查;按照省城乡住房建设厅关于中央第六环境保护督察“回头看”反馈问题整改工作安排,草拟了《污泥处置不到位问题的整改方案》报经市政府批准后由滇池管理局印发。草拟了《关于昆明市污泥处理处置设施建设问题的整改方案》报市政府同意后上报了省住建厅。根据《云南省住房和城乡建设厅关于加快推进中央环境保护督查“回头看”反馈相关问题整改的通知》(云城建〔2018〕336号)的要求,拟定了《昆明市污泥处置项目整改工作推进不力的整改方案》上报市政府,并上报省住建厅。完成污泥整改问题的相关日报、周报、旬报、月报等上报工作。

4. 加强城镇污水处理厂运营监管,完成云南省下达的2018年主要污染物总量减排目标

(1)加强监督管理,确保完成污染物减排任务。一是制定了2018年污水处理厂生产运营及污染物减排监督检查工作计划,并严格按照计划开展对各污水处理厂运行及减排工作情况进行监督检查。截止目前,组织开展城镇污水处理厂维护运营情况现场监督检查51厂.站/次,并形成10期《昆明市城镇污水处理厂(水质净化厂)运行情况简报》。二是督促各县区政府、管委会加强城镇污水处理厂运行日常监管,加快污水处理厂配套管网建设速度,提高污水收集率,提升污水处理厂进水量和进水浓度,充分发挥减排效益。三是强化主城区污水调度,有效提高各污水处理厂污水进水量,确保所产生污水全面得到处理。

按照《全国城镇污水处理管理信息系统》相关数据,2018年,昆明市主城10座水质净化厂及东川、富民、禄劝、寻甸、晋宁、阳宗、宜良、石林、嵩明、安宁共20座污水处理厂保持全天24小时不间断运转,出水水质除东川污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标外,其余污水处理厂(水质净化厂)出水水质执行一级A标准,BOD5、CODcr、SS、T-N、T-P、NH3-N六项指标平均值均达一级A标。1-10月份共处理污水44209.99万立方米,日平均处理水量为145.43万立方米。10月份共处理污水4499.78万立方米,日平均处理水量为145. 15万立方米。

(2)开展昆明市范围内城镇生活污水处理厂2017年度生产运行情况考评工作。组织各县(市、区)排水主管部门、滇池水务公司组成交叉检查组,对昆明市范围内(含滇中新区)已投入正式运营的城镇污水处理厂2017年度生产运行情况进行现场检查和考评。

(3)制定相关方案,提高污水处理厂进水浓度。代局联合市环保局草拟了《关于对我市部分城镇生活污水处理厂减排工作问题进行整改的通知》,2018年5月9日,由昆明市人民政府办公厅印发执行。

5. 城市防汛排涝相关工作

(1)汛前清淤除障。于汛前印发了《昆明市滇池管理局关于做好2018年城市排水防涝有关工作的通知》,要求呈贡区、经开区、空港经济区排水主管部门和市排水公司,抓紧开展城市排水防涝各项准备工作,及时组织排水防涝安全检查,开展城市排水防涝设施清淤除障、检修维护相关工作,确保排水防涝设施正常运行、安全度汛,发挥减灾效益,努力避免城市内涝给人民群众生命财产造成损失。

(2)汛期安全检查。召集相关单位组成三个联合检查组,于5月4日对主城各区及相关部门(单位)的城市防汛责任制落实、城市防洪预测预报系统运行情况,城市防洪排水(含地下空间)工程建设情况,排水设施管护、运行情况,城市防洪、排水应急预案以及措施的落实情况,防洪排涝应急抢险物资、队伍落实等情况进行了检查,现场检查了白云路人防工程、北站下穿隧道和麻线沟临时泵站、土堆泵站、春雨路道路恢复提升工程、海口闸。

(3)参与情景构建。草拟了《昆明市城市内涝情景构建方案》并参加了桌面推演工作,为更好处置内涝提供了相应基础。

(4)开展专项检查。在南亚博览会开展前对会展中心对滇池国际会展中心场馆内及周边排水设施进行了认真检查,并对检查发现问题下发了整改通知。

(5)落实待命值班。我处汛期严格执行24小时防洪值班待命制度, 2018年度,共开展淹积水点检查、巡查约110余人/次。

6. 提供排水技术咨询服务,参与相关规划论证、技术评审

充分发挥专业技术优势,根据相关排水规划及排水设施现状资料,为申请单位建设项目出具排水意见,满足其环评审查、排水设计及规划报审要求。截止目前,共受理技术咨询104件,出具排水意见104份,派出工作人员现场勘察240余人/次。

7. 配合做好入滇河道综合整治工作,加大河道巡查力度

严格按照入滇河道治理要求,做好责任河道巡查工作,及时填报《河道巡查登记表》,在河道巡查中发现的问题,积极上报。开展河道巡查工作20次,按时向“河道办”报送《河道巡查登记表》20份。

8. 做好政务信息报送工作

每月均完成了对《全国城镇污水处理管理信息系统》中昆明市污水处理项目运营月报填报工作的督促和上报数据的核查工作。完成了2018年1至9月共10期《昆明市城镇污水处理厂运行情况简报》的编制上报工作,并通过局网站公布。完成了对《全国城镇污水处理管理信息系统》中昆明市污水处理项目运营月报填报督促工作和上报数据的核查工作。以市滇管局网站、公告栏等方式适时发布1-2月《排水许可证》办理相关信息。

9. 认真承办人大代表建议和政协提案

按时完成主办人大代表建议2件,协助办理人大代表建议和政协提案4件,交办率达100%,办理完成率达100%,面商率达100%,满意回复评价100%。

10. 完成领导安排的其他工作。

(1)每月对餐饮服务单位进行监督检查。现共检查了餐饮服务单位67家,报送监管情况报告9份。

(2)12345非应急服务“一号通”平台交办件完成情况

截止2018年10月29日,共承办完成12345市长热线电话反映8件,并在规定时限办结。

(3)城市防洪排涝整改及城市排水防涝“补短板”工作

一是4月22日至23日完成了迎接住房和城乡建设部城市建设司的实地督查,二是牵头编制印发了《昆明市城市排水防涝补短板实施方案》,三是及时报送信息,自实行防涝补短板项目信息报送制度以来,市、区两级项目责任单位累计报送进展信息100余份,按时填报季报4期;按照住建部、省住建厅关于实行排水防涝补短板周报制度的要求,从今年3月起,累计报送周报36期。

(4)《昆明市排水专项规划(2018-2035年)》编制工作。《昆明市排水专项规划(2018-2035年)》工作方案、任务书、编制大纲已编制完成并上报,并按时提交了《昆明市排水专项规划(2018-2035年)》纳入昆明市城市总体规划(2018-2035年)的工作成果。

(5)配合完成昆明市海绵城市建设相关工作

代局印发了《关于报送2018年海绵城市建设所涉项目进展情况的通知》,汇总整理形成了《关于海绵城市建设相关工作开展情况》,并报送市海绵办。

(6)配合完成与市住建局职能职责移交工作。

(7)完成交办的专项工作及信息报送。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市城市排水管理处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市城市排水管理处部门2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市城市排水管理处部门2018年度收入合计3,645,694.62元。其中:财政拨款收入3,645,694.62元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入3,108,522.11元对比,增加537,172.51元,主要原因是人员工资、社会保障缴费增加以及项目支出预算增加,其中:新增“开展城市排水防涝补短板工作经费”预算500,000元。

二、 支出决算情况说明

昆明市城市排水管理处部门2018年度支出合计3,645,694.62元。其中:基本支出2,575,694.62元,占总支出的70.65%;项目支出1,070,000.00元,占总支出的29.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出3,108,522.11元对比,增加537,172.51元,主要原因是人员工资、社会保障缴费增加以及项目支出预算增加,其中:新增“开展城市排水防涝补短板工作经费”预算500,000元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市城市排水管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,575,694.62元。与上年支出2,344,442.11元相比,增加231,252.51元,主要原因是人员工资、社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.49%。(人均日常公用经费11,720元)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市城市排水管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,070,000.00元。与上年支出764,080元相比,增加305,920元,主要原因是项目支出预算增加,其中:新增“开展城市排水防涝补短板工作经费”预算500,000元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

按照我处的职能职责,项目支出主要用于城市排水管理等相关业务工作,2018年项目支出1,070,000.00元。其中:城市排水许可管理印刷支出30,000元;城市排水许可管理材料费支出50,000元;城市排水许可管理经费支出200,000元;开展城市防汛排涝相关工作经费支出90,000元;昆明市城镇污水处理厂污染物减排联动工作经费支出50,000元;公共排水设施统管运行维护监管考核工作经费150,000元;开展城市排水防涝补短板工作经费支出500,000元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市排水管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,645,694.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出3,108,522.11元对比,增加537,172.51元,主要原因是人员工资、社会保障缴费增加以及项目支出预算增加,其中:新增“开展城市排水防涝补短板工作经费”预算500,000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保(类)支出1,070,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.35%。主要是按照我处的职能职责,用于开展城市排水管理等相关业务工作专项支出。

11. 城乡社区(类)支出2,244,518.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.57%。主要是2018年度用于保障昆明市城市排水管理处机构正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费支出两在项。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出331,176.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于缴交职工住房公积金(单位应缴部分,不含个人工资扣款)。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市排水管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,600元(公务车辆运行费),支出决算为47,544.46元,完成预算的201.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为35,000.00元,年初未安排预算,按照出国审批相关批复在单位日常公用经费中列支;公务用车购置及运行费支出决算为12,544.46元,完成预算的53.16%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度我处增加因公出国(境)费支出35,000元,但该费用未列入年初预算,按照市委外事工作领导小组办公室《关于2018年因公出访计划的批复》(昆外办发〔2018〕17号),该费用在单位日常公用经费中列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加37,536.36元,增长375.06%。其中:因公出国(境)费支出决算增加35,000.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加2,536.36元,增长25.34%;公务接待费支出决算为0.00元,无增减变动。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度我处增加因公出国(境)费支出35,000元,但该费用未列入年初预算,按照市委外事工作领导小组办公室《关于2018年因公出访计划的批复》(昆外办发〔2018〕17号),该费用在单位日常公用经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出35,000.00元,占73.62%;公务用车购置及运行维护费支出12,544.46元,占26.38%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出35,000.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。为进一步拓展昆明市滇池管理局与越南、老挝、缅甸三国政府部门和环保组织沟通交流,了解越、老、缅三国的环保、水资源和生态现状,寻找合作机遇,根据市委外事工作领导小组办公室《关于2018年因公出访计划的批复》(昆外办发〔2018〕17号),市滇管局组成昆明市滇池管理局代表团赴越南、老挝、缅甸三国进行考察访问,出访人数为6人,在外停留10天。我单位参团人员1名。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,544.46元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,544.46元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展排水管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市城市排水管理处部门2018年机关运行经费支出192,950元,与上年支出175,850元对比增加17,100元,主要原因是2018年公用经费人均预算定额较上年度有所增加。部门机关运行经费主要用于保障昆明市城市排水管理处正常运转的日常支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市城市排水管理处部门资产总额611,504.75元,其中,流动资产110,170.75元,固定资产493,334.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8,000.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)30,967.88元,其中;流动资产增加87,617.88元,固定资产减少64,650.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加8,000.00元(财务软件购置费,从2017年固定资产中调入),其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产46项,账面原值56,650元,2018年12月实现资产处置收入100元,因处置收入收到时间已超出税局平台缴交征收期,该收入将于2019年一季度缴入国库;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表  

单位:万元  

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  

小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

合计 1 611,504.75 110,170.75 493,334 199,872 293,462 8,000  

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  


三、 政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额61,500元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出61,500元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。所有采购的项目均按照政府采购相关要求办理。

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出概况 

按照我处的职能职责,项目支出主要用于开展城市排水管理等相关业务工作,2018年项目支出实际支出数7个,支出总金额为1,070,000.00元。其中:城市排水许可管理印刷支出30,000元;城市排水许可管理材料费支出50,000元;城市排水许可管理经费支出200,000元;开展城市防汛排涝相关工作经费支出90,000元;昆明市城镇污水处理厂污染物减排联动工作经费支出50,000元;公共排水设施统管运行维护监管考核工作经费150,000元;开展城市排水防涝补短板工作经费支出500,000元。

(二)项目支出绩效自评

按照年初制定的部门项目具体计划目标,项目自评步骤及方法开展项目自评工作。2018年我处设定的重点绩效跟踪项目为2个,分别是:

1、 城市排水许可管理经费

项目实施保障了年度排水许可管理工作正常开展,各项绩效目标任务均按计划完成。具体情况如下:一是加强对排水户排放污水情况监督检查管理,完成2018年对83户排水户排放污水水质的监测工作。二是采取日常现场检查、集中检查和回访等方式,对《排水许可证》有效期内的排水户现场检查485户次和回访230户次,对检查发现的不规范排水和违规排水发现问题,立即督查改正,不允许发生雨污不分流和危及城镇排水设施安全的行为。三是加强城市排水政策法规和技术规范相关知识的学习宣传, 10月组织召开《昆明市城镇排水与污水处理条例》宣贯暨规范排水户排水行为培训会。四是许可管理系统有经费维护保障,系统运行稳定、正常、高效,为规范审批流程,提高工作效率和管理水平发挥积极作用。

2、 公共排水设施统管运行维护监管考核工作经费

项目的实施保障了年度公共排水设施统管运行维护监管考核工作正常开展,各项绩效目标任务均按计划完成。具体情况如下:加强昆明市主城区公共排水设施运行维护和监督管理工作,会同市排水公司开展公共排水项目的技术审查工作,共出具104份《排水咨询意见》及12份《排水技术审查意见》,委托专业单位完成了城市污水收集处理率等排水管理基础数据的分析核算工作。同时,对主城区公共排水设施运行维护情况进行了监督检查,共检查土堆泵站、北站下穿隧道等排水设施48点/次,共出动人员90余人/次。通过对城市排水设施的运行监管从而增强主城区排水防涝能力,确保排水设施的畅通无阻。

(三)项目绩效目标管理

按照市政府、财政局以及局机关的统一要求,不断深化预算管理改革,积极推进预算绩效管理,努力开展财政支出绩效评价工作,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制,着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进我处预算绩效管理工作。  

1. 建立健全预算绩效管理工作机制:完成预算绩效管理机构建设,初步建立预算绩效管理制度体系。近年来,根据财政支出管理改革的总体要求和昆明市财政局对预算绩效管理的新要求,结合单位实际,严格按照市财政局的绩效管理相关文件,以及局机关制定的《昆明市滇池管理局预算绩效实施方案》要求,来做好我处预算绩效管理相关工作。

2. 2018年度预算绩效管理工作整体开展情况

2018年,严格按照局机关要求进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,开展绩效考核工作,按时报送评价、考核材料。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,提高各业务科室、项目负责人等相关人员绩效管理工作水平。

按照年初预算安排设定部门项目总目标及具体计划目标,单位内部有专设科室并指定专人承担此项工作。在执行过程中严格按照目标计划来完成各项工作。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

1、 评价思路:按照我处2018年度部门整体支出的绩效目标,梳理部门内部管理制度,制定当年评价重点,组织绩效评价工作。

2、 评价目的:根据我处基本情况、预算情况、中长期规划目标及部门职能分解,分析资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议和措施,提高财政资金的使用效益。

3、 评价依据:《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发[2016)12号).和《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办[2013)129号),排水管理处 2018年度部门预算批复文件,三定方案、年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,财务会计制度等。

4、 评价对象及评价时段:评价对象是纳入本单位2018年预算管理的全部资金;评价时段是2018年1月1日至2018年12月31日。

5、 评价结论:部门整体支出绩效自评得分99.5分。

2018年我单位主要绩效:

1)审批核发《排水许可证》计386份;对83户排水户的排水水质进行了监测,对《排水许可证》715排水户进行了批后现场检查或电话回访;组织开展各区排水管理部门和排水户规范排水行为培训。

2)开展市域范围城镇污水处理厂现场监督检查51厂/次,指导督促各污水处理厂正常运行,完成了2018年度水污染减排任务。

3)对主城区排水管网、泵站等公共排水设施运维情况现场监督检查48次;组织开展排水项目技术审查,出具《排水技术审查意见》12份;完成年度城市排水基础信息统计核查工作,重点分析核算了污水处理率指标,为创建文明城市、创建园林城市、最严格水资源管理考核、县域生态环境考核等工作提供了支撑数据。

4)督促排水设施运维单位做好汛前清淤、维护工作,牵头组织市公安局、市环保局、市住建局、市规划局、市人防办、市滇投公司、市排水公司开展防汛检查工作;完成了主城区排水防涝能力评估工作。

5)牵头编制印发了《昆明市城市排水防涝补短板实施方案》,按时填报季报4期,累计报送周报36期。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、 其他重要事项情况说明

1、 2018年度我处经市财政局批准报废报损资产46项,账面原值56,650元,2018年12月实现资产处置收入100元,因处置收入收到时间已超出税局平台缴交征收期,该收入将于2019年一季度缴入国库。

2、 2018年决算中反映的事业单位国有资产处置收入350元,为以前年度经市级财政批准报废资产所实现的资产处置收入,因资产申请报废后要第二年才能纳入预算新增配置,导致新增资产配置无法及时到位,由于处置时间滞后及缴交征期等原因,该处置收入于2018年才全额缴交入库。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

(排水)附件4:昆明市城市排水管理处2018年度部门决算公开表