• 索 引 号:015113833-201909-157486
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市滇池管理局
  • 发文日期:2019-09-06 15:20
  • 名  称:渔政2018年决算公开报告
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昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门2018年度部门决算

 第一部分 昆明市滇池管理局渔业行政执法处概况

一、主要职能

 二、部门基本情况

我单位是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,事业编制36人,2018年实有在职职工34人。

 第二部分 2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 (一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

 (三)项目绩效目标管理

 (四)2018部门整体支出绩效自评报告

 (五)部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 第五部分 名词解释

第一部分 昆明市滇池管理局渔业行政执法处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、拟定滇池渔业资源增殖、保护、养殖、开发、捕捞、封禁和中长期渔政管理规划和年度计划。

2、负责对滇池渔业生产进行日常渔政监督管理,维护渔业生产秩序,保护渔业生产者合法权益。

3、组织实施捕捞生产使用许可证制度。

4、负责对滇池渔业水域环境的监测、监督管理。

5、负责滇池渔业科技推广,优良品种引进、投放,实行人工增殖渔业资源,维护生态平衡,促进滇池渔业健康发展。

6、负责对从事滇池渔业捕捞生产单位和渔户的捕捞船只、网具按照国家规定的要求生产和制作进行监督管理;并对滇池渔业捕捞船只进行登记、检验、审核,保障渔业捕捞船只作业安全。

7、负责对违反滇池渔业行政许可未办理捕捞许可证擅自入湖捕捞滇池水产品、违反分阶段作业规定和作业时限规定捕捞、使用不符合规定标准的网具捕捞和捕捞中采取不正当行为(如炸鱼、毒鱼、电鱼等),私自打捞滇池中的有益水生动植物的单位和个人,进行查处。

8、负责向滇池周边渔民进行法制宣传和教育,负责滇池渔业从业人员的业务培训。

9、负责调查处理滇池渔事纠纷,指导县(区)渔业站开展业务工作。

10、完成上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.水面日常巡逻执法情况

为严厉打击偷捕滇池渔业资源的违法行为,我处昼夜不间断地开展滇池水面巡查执法。2018年,渔业行政执法处共计出动执法船(艇)1211艇次、车辆163辆次、执法人员3507人次;收缴船只、轮胎筏子等偷捕工具142个,查获电捕器8套,收缴各类违法网具136902(张)个,行政处罚845人次,组织联合执法22次,劝阻钓鱼421,销毁钓鱼竿101根。

2.组织清理取缔违禁渔具情况

2018年清理取缔违禁渔具工作,继续采取突击取缔与日常取缔相结合的方式来开展。2018年,共出动取缔作业船1697船次,出动作业人员5006人次,清理取缔各类违禁渔具(迷雾阵、地笼、虾笼等)132987套、拔除竹竿29920根。

3.滇池湖面保洁监管工作情况

为维护滇池水域景观,控制和减少滇池污染,8月份前继续负责对滇池水面漂浮物的打捞、清除及处置工作的监管。1-8月滇池水面保洁工作共出动打捞人员15851人次、出动打捞船只5815船次,共打捞水面漂浮物2877.9吨。

4.开展滇池增殖放流工作情况

为削减滇池内源污染,恢复滇池水生生物多样性,2018年我处争取到人工放流渔业资源市级财政资金148万元,按照招标采购合同,实际投放滇池高背鲫鱼苗788万尾,投放鲢鳙鱼鱼种134吨。在完成滤食性鱼类投放的同时,逐步加大对滇池土著鱼类的人工投放,按照省农业厅2018年中央农业资源及生态保护补助资金40万的资金要求,由我处自行采购该项目的鱼苗种,通过召开2018年中央农业资源及生态保护滇池金线鲃、云南光唇鱼鱼苗采购”项目采购评标会,确定了滇池金线鲃和云南光唇鱼的中标供应商,完成了放流工作。

5.滇池渔业资源监测情况

为持续研究滇池水生生物种群构成及生长变化,适时调整水生生物养护及渔业管理措施,我处委托昆明市水产科学研究所对滇池水生生物进行科研监测。2018年,完成了4次试捕取样监测,对主要经济鱼类资源情况进行了初步分析。

6.食品安全检测情况

为加强食品安全管理,保证市民吃上安全放心的滇池水产品,我处委托云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所对滇池主要经济鱼类进行无公害标准检测。至今完成2次无公害检测,滇池中7种主要经济鱼类检测合格,符合食品安全无公害标准。因为9月至11月滇池开湖捕捞,现第3次检测滇池样本采集工作已开展,11月中旬送检。

7.滇池开封湖工作情况

切实保护和科学利用滇池的渔业资源,改善滇池水域生态环境,实现渔业资源的可持续发展。2018年滇池开湖采取分阶段捕捞方式。第一阶段921日至930600-1800时为开湖捕捞鲢、鳙、鲤、鲫等大型经济鱼类的捕捞期;103日至111600-1800时为开湖捕捞银鱼和虾的捕捞期。目前滇池开湖已结束,经统计,2018年全滇池共审验办理捕捞许可证1159本。923日至107日开湖捕捞鲢、鳙、鲤、鲫2520吨。10月3日至11月1日捕捞银鱼和虾共计 316吨。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门2018年末实有人员编制36人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制36人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员34人(含参公管理事业人员34人)。

离退休人员23人。其中:离休2人,退休21人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门2018年度收入合计13,934,714.64元。其中:财政拨款收入13,585,714.64元,占总收入的97.50%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入349,000.00元,占总收入的2.50%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%2018年收入比上年增加3002209.89元,主要原因是专项业务经费较上年增加;职工增资。

二、支出决算情况说明

昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门2018年度支出合计13,999,724.01元。其中:基本支出8,159,631.08元,占总支出的58.28%;项目支出5,840,092.93元,占总支出的41.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年支出比上年增加3083381.24元,主要原因是专项业务经费较上年增加;职工增资。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市滇池管理局渔业行政执法处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,159,631.08元。2018年基本支出比上年增加2399795.69元,主要原因是职工增资。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.24%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市滇池管理局渔业行政执法处完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,840,092.93元。2018年项目支出比上年增加683585.55元,主要原因是专项业务经费较上年增加。

2018年具体项目支出情况

序号

预算项目名称                     

2018年专项经费支出(元)

备注

1

滇池开封湖管理

120000


2

内陆50吨级渔政船运行维护

311000


3

执法经费补助

193000


4

滇池渔业及其水生生物监测

148000


5

取缔滇池封湖禁渔期违禁渔具

1600000


6

滇池主要经济鱼类食品安全检测

133340


7

鱼苗鱼种购买、投放

1500000


8

滇池数字渔政系统运行管理

132100


9

滇池水面漂浮物打捞、清除及处置监管

300000


10

办公设备购置购置

561500


11

2018年中央农业资源及生态保护补助非贫困县专项资金

400000


12

2016年食品安全监管专项补助资金

20000


13

快艇燃料补助费

3000


14

2016年上合昆明国际马拉松赛工作经费

99000


15

中央渔政管理项目资金

16200


16

中央农业资源保护及生态补助资金

3300


17

渔政管理项目资金

45862.75


18

水面渔政监管工作经费

226646.62


19

政制服购置

7143.56


20

2018年第三批食品安全监管专项补助经费

20000


合计

5840092.93


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,585,714.64,占本年支出合计的97.04%。与上年对比增加3278209.89,主要原因是专项业务经费较上年增加;职工增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.医疗卫生与计划生育(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于滇池主要经济鱼类食品安全宣传。

 2.节能环保(类)支出12,560,050.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.45%主要用于工资福利支出6831388.99元、商品和服务支出5116909.65元、对个人和家庭的补助支出50252元、办公设备购置支出561500元。

 3.农林水(类)支出400,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于购买、放流滇池土著鱼。

 

 4.住房保障(类)支出605,664.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴交职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为35,000.00元,超出预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为35,000.00元,年初预算为0,超出预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,年初预算为0;公务接待费支出决算为0.00元,年初预算为02018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是政府相关部门临时安排我单位主要负责人出国访问。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少63,020.64元,下降64.29%。其中:因公出国(境)费支出决算增加35,000.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少94,402.00元,下降100%;公务接待费支出决算减少3,618.64元,下降100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1、政府相关部门临时安排我单位主要负责人出国访问,增加因公出国(境)费支出35,000.00元;2、我单位4辆执法车辆所有权移交市机关事务管理局,公务用车购置及运行费支出决算减少94,402.00元;32018年未产生公务接待费。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出35,000.00元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0%;公务接待费支出0.00元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出35,000.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容是出国访问。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门2018年机关运行经费支出672,326.09元,与上年对比减少8778.91,主要原因厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费99768元、印刷费14895元、水费9435元、电费12439.16元、邮电费15823.37元、物业管理费2590元、差旅费88452.5元、因公出国(境)费35000元、培训费24410元、工会费27300元、福利费105089.87元、维修费57740.69元、专用燃料费1080元,其他交通费113602.5元、其他商品和服务支出64700元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昆明市滇池管理局渔业行政执法处部门资产总额10,800,141.79元,其中,流动资产2,106,548.59元,固定资产8,693,593.20元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少554,584.47元,其中;流动资产减少538,946.47元,固定资产减少15,638.00元。报废固定资产69项,账面原值656937.80元,实现资产处置收入2757元。

国有资产占有使用情况表




单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

10800141.79

2106548.59

8693593.2




8693593.2










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2208673,其中:政府采购货物支出2208673;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额2208673元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

       (一)项目支出概况

       (二)项目支出绩效自评

       (三)项目绩效目标管理

       (四)2018部门整体支出绩效自评报告

       (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

2016年,我单位经市财政批准报废处置固定资产69项,账面原值656937.80元。因该批报废资产中有办公桌椅、电脑和打印机等设备,而2017年我单位未新增同类办公设备,因此,报废了的办公设备只能继续使用,在2018年新增了办公桌椅、电脑和打印机等办公设备后,我单位才将2016年批准报废的办公设备进行处理,收取残值收入2757元,于2018年上缴国库。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

渔政2018年决算公开报表

绩效管理信息公开