昆明市滇池管理局

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索引号: 015113833-201909-157154 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2019-09-05 10:00
名 称: 昆明市滇池生态研究所部门2018年度部门决算
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昆明市滇池生态研究所部门2018年度部门决算

发布时间:2019-09-05 10:00 浏览次数:14
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第一部分  昆明市滇池生态研究所概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  昆明市滇池生态研究所概况

一、 主要职能

(一)主要职能

据昆明市机构编制委员会文件昆编[2003]16号文《关于成立昆明市滇池生态研究所的批复》的精神,我所于2004年5月成立。我所的主要职能职责是:负责滇池生态保护与治理的基础性研究;承担市政府和上级机关下达的有关滇池生态保护与建设的专业规划编制;根据《滇池流域水污染防治规划》制定相应的滇池生态保护工作计划;负责滇池治理新技术开发、利用及国内外技术合作与交流。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务包括五方面:一、开展的主要技术工作,包括1、滇池湖滨生态建设技术支撑研究、2、牛栏江引水对滇池水生生态环境的影响研究、3、滇池湖滨带地理信息系统管理与维护项目、4、滇池蓝藻富集生长预测分析研究、5、草海南部大泊口水域生态修复工程设备运行及工程效益监测费、6、为市委、市政府下年度湿地建设任务及相关提升改造等任务提供技术支持、7、提出滇池建成湿地管理措施与办法、8、滇池湿地改造、建设技术审查工作及9、滇池水位动态调控影响研究;二、承担市政府和上级下达的有关滇池保护与建设的专业规划编制;三、根据《滇池流域水污染防治规划》制定相应的年度工作计划;四、负责滇池治理新技术的开发与利用;五、完成上级交办的临时、紧急的滇池治理任务。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市滇池生态研究所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市滇池生态研究所部门2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市滇池生态研究所部门2018年度收入合计536.73万元。其中:财政拨款收入463.03万元,占总收入的86.27%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入73.70万万元,占总收入的13.73%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

二、 支出决算情况说明

昆明市滇池生态研究所部门2018年度支出合计774.60万元。其中:基本支出267.57万元,占总支出的34.29%;项目支出509.02万元,占总支出的65.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市滇池生态研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出265.57万万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.00%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市滇池生态研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出509.02万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池生态研究所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出463.03万万元,占本年支出合计的59.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保(类)支出432.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。“211/节能环保支出(类)432.53万元,其中2110302/水体自然保护支出51.46万元,2110401/自然生态保护”支出381.07万元。 

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出2.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。“214/交通运输支出(类)”5.52万元,全部为2140101/交通运输支出/公路水路运输/行政运行支出”为年末人员经费不足调剂追加的支出。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出27.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。“221/住房保障支出(类)-*02/住房改革支出*(款)”支出,主要反映*01/住房公积金与03/购房补贴*(项)的支出, 2018年部门预算2210201/住房公积金支出25.58万元,2210203/购房补贴支出2.40万元。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池生态研究所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元,支出决算为2.05万元,完成预算的86.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.05万元,完成预算的86.86%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据“厉行节约”的精神,采取多种办法,尽力节约“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.42万元,下降54.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.42万元,下降54.18%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据“厉行节约”的精神,采取多种办法,尽力节约“三公”经费支出。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.05万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.05万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作、日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市滇池生态研究所部门2018年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市滇池生态研究所部门资产总额2174.38万元,其中,流动资产438.66万万元,固定资产1001.55元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程732.62万元,无形资产1.55万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加64.22万元,其中;流动资产减少152.37万元,固定资产减少67.22万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加284.08万元,无形资产减少0.27万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表  

单位:万元  

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  

小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

合计 1 2174.38 438.66 1001.55 0 2.09 0 999.46 0 732.62 1.55 0  

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万万元以上大型设备+其他固定资产  

三、 政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额698000.00万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出698000.00万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

(一)项目支出概况    2018年部门一般公共预算财政拨款项目共6个,详细情况见下表:

2018年项目情况表

序号 项目名称 经费金额(万元)

1 滇池湖滨生态建设技术支撑研究经费 25.00

2 滇池湖滨带地理信息系统管理与维护经费 18.00

3 牛栏江引水对滇池水生生物环境的影响研究 30.00

4 办公区污水处理设施运转经费 40.00

5 滇池蓝藻富集生长预测分析研究经费 20.00

6 草海南部大泊口水域生态修复工程设备运行及工程效益监测费 49.00

7 基本建设项目/外草海湖内生态修复工程 51.46

合计

(二)项目支出绩效自评   根据市财政局绩效自评重要性原则,我所1-6项目不属于重大、重要项目,基本建设项目/外草海湖内生态修复工程按照云南省环保厅的要求进行绩效评价。

(三)项目绩效目标管理  我所对照年初设定绩效目标进行年终考核,各项工作的绩效目标均圆满完成。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  2018年部门整体支出绩效评价按预算编报的要求归并入主管局。

(五)部门整体支出绩效自评表   2018年部门整体支出绩效评价按预算编报的要求归并如主管局。

五、 其他重要事项情况说明

2018年年末非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0.39万元为

2018年第四季度的银行专用账户存款利息,自2018年起非税收入利息收入通过税局征收上缴国库,利息在每季度的最后一个月的21日结算,只能次月上缴。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

(生态所)2018年部门决算公开报表