昆明市滇池管理局

政府信息公开

索引号: 015113833-201903-151697 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2019-03-14 15:05
名 称: 云南省昆明市滇池地方海事处2019年预算公开目录
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云南省昆明市滇池地方海事处2019年预算公开目录

发布时间:2019-03-14 15:05 浏览次数:32
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第一部分 云南省昆明市滇池地方海事处2019年部门预算编制说明

第二部分云南省昆明市滇池地方海事处2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

云南省昆明市滇池地方海事处

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、 负责滇池水上交通安全,主要包括负责滇池水域船舶登记、发证及船舶进出港口签证管理及船舶载运危险货物的安全监管;负责滇池水域内通航秩序、通航环境的管理工作;负责滇池水上安全监管工作;负责调查处理滇池水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法行为。

2、 负责监督滇池所有船舶按规定安装相应的防污设备,负责对滇池船舶排污的日常监督管理。

3、 负责滇池航政监督管理工作,主要包括负责滇池水域内水路运输行业管理;负责滇池水域内水路运输企业(船舶)的市场准入管理,核发“入滇池船(艇)许可证”及“船舶营业运输证”;负责滇池码头(停靠点)的定点审批工作;负责滇池水域港口(码头)、航道发展规划的编制和港口(码头)、航道的基础设施建设项目立项申报及组织实施工作,负责滇池水域内航道维护、改造、航标设置。

(二)机构设置情况

2018年独立编制机构数1家,独立核算单位1家。

(三)重点工作概述

我部门紧紧围绕滇池海事工作职能职责,以滇池船舶入湖许可工作为中心,滇池水上交通安全及船舶污染防治工作为基本点,确保滇池水上交通安全和无船舶污染水体事故。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为财政全供给参公管理事业单位。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:事业编制14人。在职实有13人,财政全供养 13人。

离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休 3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 416.51万元,其中:一般公共预算财政拨款416.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 416.51万元,其中:本年收入416.51万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款416.51万元(本级财力416.51万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 416.51万元。本级财力安排支出 416.51万元,其中,基本支出357.45万元,项目支出59.06万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列

208(社会保障和就业支出)—05(行政事业单位离退休)支出62.78万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

208(社会保障和就业支出)—27(财政对其他社会保险基金的补助)支出0.37万元,主要反映财政对失业保险基金的补助及财政对工伤保险基金的补助。

210(卫生健康支出)—11(行政事业单位医疗)支出18.74万元,主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-01(行政运行)支出255.75万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-31(海事管理)57万元,主要反映海事管理方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)21.87万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组

301(工资福利支出)支出318.43万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

302(商品和服务支出)支出96.02万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

310(资本性支出)支出2.06万元,主要反映单位购买固定资产、无形资产、其他资产等支出。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元,与上年预算数一致,其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;2.公务接待费0万元,与上年预算数相同;3. 公务用车购置费0万元,与上年预算数相同,公务用车运行费0万元, 与上年预算数相同。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金2.06万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我部门基本支出357.45万元,与上年对比增加78.67万元,增减变化的原因主要是:

1. 2018年11月,我处新增人员1名,造成工资福利支出及商品服务支出同时增加。

2.人员经费发生调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我部门项目支出59.06万元,与上年对比增加0.06万元,基本未发生变化。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3. 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排我部门机关运行经费39.02万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额201.47万,其中流动资产63.89万,固定资产137.58万。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

1. 重点项目预算绩效目标情况说明

本年度我处暂无项目列入市本级重点项目范围,如有重点项目列入,我处将及时进行重点项目预算绩效目标情况说明。

2. 部门整体支出绩效情况说明

根据昆明市财政局“昆明市市本级2019年部门预算编制指南”相关规定(“部门整体绩效目标按照《部门(单位)整体支出绩效目标编报表》格式,依据部门预算编审时序要求在“二上”阶段通过部门预算编制系统填报。其中:二级预算单位不单独编制部门整体绩效目标,汇总在主管部门编制。”),我单位为二级预算单位,故未单独编制部门整体绩效目标,汇总在主管部门(昆明市滇池管理局)统一编制。

海事处2019预算公开表