昆明市滇池管理局

政府信息公开

索引号: 015113833-201903-151513 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2019-03-14 09:29
名 称: 昆明市城市排水管理处2019年预算公开
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昆明市城市排水管理处2019年预算公开

发布时间:2019-03-14 09:29 浏览次数:30
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第一部分 昆明市城市排水管理处2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市城市排水管理处2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

昆明市城市排水管理处

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)负责城市排水许可的管理和技术审查。

(2)负责城市排水设施维修、养护、更新改造计划的审定、组织实施及验收。

(3)负责城市排水管网、泵站及污水处理厂生产运行情况的监督、检查及目标考核。

(4)负责城市排水设施的统计、核查和排水信息管理。

(5)参与城市排水专业规划及新、改、扩建城市排水项目的方案论证、评审、图纸会审,对排水设施建设项目实施情况进行监督并参加竣工验收。

(6)参与城市防洪等相关工作。

(二)机构设置情况

根据昆明市机构编制委员会办公室《关于印发昆明市滇池管理局所属事业单位机构编制方案的通知》(昆编办〔2006〕195号)文件规定,我处为市滇池管理局所属全额拨款事业单位,核定事业编制15名,其中:管理人员编制5名,专业技术人员编制8名,工勤人员编制2名。核定单位领导职数3名,中层领导职数3名。内设机构3个:办公室、排水许可管理科、排水设施管理科。

(三)重点工作概述

按照市委、市政府及主管局的安排部署,开展排水许可管理、排水技术审查和咨询服务、排水设施运行监督管理工作、开展昆明市污泥处理处置问题整改及相关工作、并配合开展海绵城市建设及城市排水防涝相关工作、做好入滇河道综合整治工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:事业编制19人。在职实有15人,其中:财政全供养 15人。

离退休人员0人,其中:离休 0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入394.72万元,其中:一般公共预算财政拨款394.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 394.72万元,其中:本年收入394.72万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款394.72万元(本级财力394.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 394.72万元。本级财力安排支出 394.72万元,其中,基本支出255.20万元,项目支出139.52万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出27.75万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208(社会保障和就业支出)-27(财政对其他社会保险基金的补助)-01(财政对失业保险基金的补助)支出0.97万元,主要反映财政对失业保险基金的补助支出。

208(社会保障和就业支出)-27(财政对其他社会保险基金的补助)-02(财政对工伤保险基金的补助)支出0.37万元,主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-07(环境保护行政许可)支出139.52万元,主要反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出。

212(城乡社区支出)-01(城乡社区管理事务)-99(其他城乡社区管理事务支出)205.92万元,主要反映其他城乡社区管理事务的支出。

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)20.19万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出255.20万元,项目支出139.52万元)。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2.36万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3. 公务用车购置费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,公务用车运行费2.36万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费与上年预算数相对,无增减变动。

七、 政府采购预算情况

2019年昆明市城市排水管理处无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我处基本支出255.20万元,与上年对比增加20.68万元,增减变化的原因主要是人员经费调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我处项目支出139.52万元,与上年对比增加32.52万元,增减变化的原因主要是:2019年较上年度新增一个项目支出,财政批复预算资金增加。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排我部门机关运行经费19.29万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总计61.15万元,其中:流动资产11.02万元;固定资产49.33万元(车辆19.98万元、其他固定资产29.35万元);无形资产0.8万元(财务软件)。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

1. 重点项目预算绩效目标情况说明

本年度我处暂无项目列入市本级重点项目范围,如有重点项目列入,我处将及时进行重点项目预算绩效目标情况说明。

2. 部门整体支出绩效情况说明

根据昆明市财政局“昆明市市本级2019年部门预算编制指南”相关规定(“部门整体绩效目标按照《部门(单位)整体支出绩效目标编报表》格式,依据部门预算编审时序要求在“二上”阶段通过部门预算编制系统填报。其中:二级预算单位不单独编制部门整体绩效目标,汇总在主管部门编制。”),我单位为二级预算单位,故未单独编制部门整体绩效目标,汇总在主管部门(昆明市滇池管理局)统一编制。

排管处2019年预算公开表(3.12)