昆明市滇池管理局

政府信息公开

索引号: 015113833-201903-151021 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2019-03-08 11:11
名 称: 昆明市滇池管理局2019年部门预算编制说明
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昆明市滇池管理局2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-03-08 11:11 浏览次数:36
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目录

第一部分 昆明市滇池管理局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 “三公”经费安排情况说明 

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第二部分 昆明市滇池管理局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表


昆明市滇池管理局2019年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 按照国家和省、市的法律、法规,起草有关滇池管理的政府规章及规范性文件,经批准后组织实施。协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责;2.拟定并组织实施滇池保护和滇池水污染防治总体规划、专项规划、年度计划及综合整治方案的配套办法、措施;3.落实滇池保护综合治理目标任务,并组织考核有关县区和部门完成滇池保护综合治理目标任务情况;4.负责审查滇池流域内的开发建设项目;指导县区有关部门对滇池流域内开发建设项目进行审查。5.依法履行滇池渔业行政主管部门职责,制定滇池渔业发展、捕捞控制计划,组织实施水生生物保护措施;6.负责滇池水体范围内水上安全管理及船舶污染水体防治工作;7.根据授权负责行使滇池水体范围内水政、渔业、航政、土地、规划、水环境保护、林政、排水管理等方面的部分行政处罚权;负责滇池管理综合行政执法;负责滇池管理综合执法相对集中行政处罚工作的管理、监督、指导、协调;8.负责滇池保护治理项目的审查、备案,参与项目业主的确定及项目的监督管理;组织开展或参与滇池治理工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计审查等工作;9.负责滇池综合治理专家组的管理、联系并提供服务;负责对专家提出的意见、建议和课题研究报告的收集、整理上报;组织滇池治理的科学研究,推广科技成果;10.负责滇池保护治理的对外宣传及新闻发布工作;指导有关县区政府和市级有关部门及基层开展滇池保护的各类宣传教育活动;11.负责滇池治理对外合作及外资项目的引进并组织实施。负责筹集、管理和监督使用滇池治理基金及其他各项治理经费;12.负责滇池水资源及滇池草海、外海出水口节制闸和调节闸的统一管理和科学调度,在市防汛抗旱指挥部的统一领导下,协同市防汛抗旱指挥部办公室、市水务局做好滇池防洪渡汛工作;负责滇池出、入湖河道水环境综合治理的组织、监督和考核工作;负责全市城镇污水收集处理的管理、监督,对滇池水污染防治工程项目实施监控;13.负责全市城市排水行政管理工作,对各县(市)区排水工作进行监督和指导;负责昆明市行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作;负责城市排水监测工作;14.指导监督有关县区和滇池投资公司的工作;15.承办市委、市政府、市滇池保护委员会和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门编制2019年部门预算编报的单位共8个,分别是昆明市滇池管理局、昆明市滇池管理局渔业行政执法处、昆明市滇池管理综合行政执法总队、云南省昆明市滇池地方海事处、昆明市城市排水管理处、昆明市滇池生态研究所、昆明市城市排水监测站、昆明市滇池水生态管理中心,全部为财政全供给单位。

(三)重点工作概述

按照市委、市政府安排部署,全面深化河长制,组织协调2019年滇池流域水环境治理工作任务实施,开展城市排水管理、滇池渔政管理、滇池船舶管理、滇池水位调控、滇池及湖滨生态研究、入湖河道管理、滇池保护治理宣传等工作,开展滇池管理综合行政执法,查处危害和污染滇池及滇池入湖河道的违法行为。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019部门预算单位共8个,分别是昆明市滇池管理局、昆明市滇池管理局渔业行政执法处、昆明市滇池管理综合行政执法总队、云南省昆明市滇池地方海事处、昆明市城市排水管理处、昆明市滇池生态研究所、昆明市城市排水监测站、昆明市滇池水生态管理中心。其中:财政全供给单位8个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位4个。截止2018年11月编报基本支出时,部门基本情况如下:


预算单位

编制人数

实有人数

离退休人数

小计

行政(编制)

工勤(编制)

纳入公务员管理(编制)

全额补助(编制)

小计

行政(实有)

工勤(实有)

纳入公务员管理(实有)

全额补助(实有)

小计

离休人数

退休人数

昆明市滇池管理局

57

50

7

0

0

56

48

8

0

0

24

0

24

昆明市滇池管理综合行政执法总队

46

0

6

40

0

40

0

6

34

0

13

0

13

昆明市滇池管理局渔业行政执法处

36

0

9

27

0

34

0

8

26

0

23

2

21

云南省昆明市滇池地方海事处

14

0

2

12

0

13

0

2

11

0

3

0

3

昆明市城市排水管理处

19

0

0

0

19

15

0

0

0

15

0

0

0

昆明市滇池生态研究所

15

0

0

0

15

14

0

0

0

14

2

0

2

昆明市城市排水监测站

25

0

0

0

25

14

0

0

0

14

3

0

3

昆明市滇池水生态管理中心

70

0

0

0

70

67

0

0

0

67

34

1

33

合计

282

50

24

79

129

253

48

24

71

110

102

3

99

预算单位

编制车辆数

实有车辆数

昆明市滇池管理局

1

1

昆明市滇池管理综合行政执法总队

0

0

昆明市滇池管理局渔业行政执法处

0

0

云南省昆明市滇池地方海事处

0

0

昆明市城市排水管理处

1

1

昆明市滇池生态研究所

2

1

昆明市城市排水监测站

0

0

昆明市滇池水生态管理中心

8

8

合计

12

11

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入70,331.83万元,其中:一般公共预算 67,497.78万元,政府性基金2,834.05万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入70,331.83万元,其中:本年收入70,331.83万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款67,497.78万元(本级财力67,497.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款2,834.05万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出70,331.83万元。本级财力安排支出70,331.83万元,其中,基本支出6,186.63万元,项目支出64,145.20万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

206(科学技术支出)-99(其他科学技术支出)-99(其他科学技术支出)支出550万元,主要反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出;

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出498.08万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-06(机关事业单位职员年金缴费支出)支出435.71万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

208(社会保障和就业支出)-27(财政对其他社会保险基金的补助)-01( 财政对失业保险基金的补助)支出8.67万元,主要反映财政对失业保险基金的补助支出;

208(社会保障和就业支出)-27(财政对其他社会保险基金的补助)-02( 财政对工伤保险基金的补助)支出5.40万元,主要反映财政对工伤保险基金的补助支出;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01( 行政单位医疗)支出144.49万元,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-02( 事业单位医疗)支出100.43万元,主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03( 公务员医疗补助)支出110.10万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99( 其他行政事业单位医疗支出)支出12.90万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-01(行政运行)支出2,816.06万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 ;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-02(一般行政管理事务)支出56.20万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 ;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-04(生态环境保护宣传)支出387万元,主要反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-05(环境保护法规、规划及标准)支出10万元,主要反映环境保护法规政策的前期研究、制定,规划的前提研究、制定及实施评估,环境标准实验、研究和制定等方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-07(生态环境保护行政许可)支出139.52万元,主要反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-99(其他环境保护管理事务支出)2,844.02万元,主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出;

211(节能环保支出)-03(污染防治)-02(水体)支出56,050.00万元,主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出;

211(节能环保支出)-04(自然生态保护)-01(生态保护)支出457.36万元,主要反映生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出;

211(节能环保支出)-11(污染减排)-01(生态环境监测与信息)支出475.17万元,主要反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染源监督性监测,环境统计和调查、环境质量评价等方面的支出;

212(城乡社区支出)-01(城乡社区管理事务)-99(其他城乡社区管理事务支出)185.25万元,主要反映其他城乡社区管理事务的支出;

212(城乡社区支出)-03(城乡社区公共设施)-99(其他城乡社区公共设施支出)1,465.00万元,主要反映其他城乡社区管理事务的支出;

212(城乡社区支出)-13(城市基础设施配套费安排的支出)-01(城市公共设施)2,834.05万元,主要反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-01(行政运行)255.75万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-31(海事管理)57.00万元,主要反映海事管理方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)424.14万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(购房补贴)9.53万元,主要反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出6,186.63万元,项目支出64,145.20万元)。

301(工资福利支出)支出5,280.38万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

302(商品和服务支出)支出8,195.70万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

303(对个人和家庭的补助)支出310.36万元,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨以及其他人员的生活救济费,如:城乡居民的最低生活保障金,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费等;

309(资本性支出-基本建设)支出20,000.00万元,主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,包括用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出;

310(资本性支出)支出405.87万元,主要反映各单位安排的资本性支出,包括用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金等。

399(其他支出)支出36,139.52万元,主要反映除上述类款科目以外的其他支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2019年部门列入市对下转移支付项目0个,金额0万元。

六、 “三公”经费安排情况说明 

2019年部门“三公”经费预算65.91万元,比上年预算数增加11.80万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;2.公务接待费1万元,与上年预算数相同;3.公务用车购置及运行费64.91万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费64.91万元),比上年预算数增加11.80万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)2019年“三公”经费预算中因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元,原因为我局2019年暂无因公出国(境)任务;

(二)2019年“三公”经费预算中公务接待费1万元,比上年预算数增加0万元,原因为我局严格控制公务接待费,尽可能压缩公务接待费;

(三)2019年“三公”经费预算中公务用车购置及运行费64.91万元,比上年预算数增加11.80万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费64.91万元),原因为我部门基层单位两个单位合并(其中一个基层单位原为非财政供养,合并后转为财政供养),增加5辆公务用车运行费。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,采购预算资金881.08万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我局部门基本支出6,186.63万元,与上年对比增加1,414.50万元,增减变化的原因主要是人员增加(我局一个基层单位原为非财政供养,合并后转为财政供养)及人员工资调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我局部门项目支出64,145.20万元,与上年对比减少21,656.63万元,增减变化的原因主要是减少生态补偿金项目。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6. 节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排我部门机关运行经费416.13万元,较上年增加了13.58万元,原因为人员增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额:15,231.00万元,其中:流动资产9,194.67万元;固定资产5,301.35万元;在建工程732.63万元;无形资产2.35万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1. 重点项目预算绩效目标情况说明

本年度我局暂无项目列入市本级重点项目范围,如有重点项目列入,我局将及时进行重点项目预算绩效目标情况说明。

2. 部门整体支出绩效情况说明

按照市委、市政府安排部署,全面深化河长制,组织协调滇池流域水环境治理工作任务实施,开展城市排水管理、滇池渔政管理、滇池船舶管理、滇池水位调控、滇池及湖滨生态研究、滇池水面保洁、主城排水设施维护监管、滇池保护治理宣传等工作,开展滇池管理综合行政执法,查处危害和污染滇池及入湖河道的违法行为。


监督索引号53010000249900111