昆明市滇池管理局

政府信息公开

索引号: 015113833-201810-143619 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2018-10-15 16:13
名 称: 2017年昆明市滇池生态研究所决算.
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2017年昆明市滇池生态研究所决算.

发布时间:2018-10-15 16:13 浏览次数:22
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昆明市滇池生态研究所部门2017年度部门决算

  第一部分 昆明市滇池生态研究所概况

  一、主要职能  

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 昆明市滇池生态研究所概况

一、主要职能  

(一)主要职能

根据昆明市机构编制委员会文件昆编[2003]16号文《关于成立昆明市滇池生态研究所的批复》的精神,我所于2004年5月成立。我所的主要职能职责是:负责滇池生态保护与治理的基础性研究;承担市政府和上级机关下达的有关滇池生态保护与建设的专业规划编制;根据《滇池流域水污染防治规划》制定相应的滇池生态保护工作计划;负责滇池治理新技术开发、利用及国内外技术合作与交流。

(二)2017年度重点工作任务介绍

在2017年的工作中,我所紧紧围绕市委、市政府确定的滇池治理中心工作,全力以赴开展工作,着力抓好滇池保护与治理的相关技术工作,较好的完成了与主管局签订的《目标责任书》的各项任务。2017年取得的主要使用成效总结如下:

1积极完成上级交办的工作

⑴完成了《2016年滇池外海蓝藻水华情况及2017年初步预测》及《2017年度滇池重点区域蓝藻水华处置工作方案》的编制。

2月9日市政府组织召开 “2017年滇池蓝藻水华预测与防控研讨会”, 依据专家意见和市领导的指示,我所在会后积极组织专业技术力量,编写完成了《2016年滇池外海蓝藻水华情况及2017年初步预测》,同时完成《2017年度滇池重点区域蓝藻水华处置工作方案》的编制,为今年蓝藻处置工作奠定了坚实的基础。

(2))开展滇池蓝绿藻生长机理和影响要素研究

根据《昆明市人民政府办公厅“关于印发2017年滇池流域水环境综合治理目标任务分解的通知”》,由市滇池管理局继续组织开展“滇池高原湖泊蓝藻、绿藻生长机理和影响要素研究”工作,要求“在2016年已开展蓝藻生长机理和影响要素研究的基础上,对滇池蓝藻水华发生成因、控制策略及措施进行深入研究,为滇池蓝藻防控提供科学支撑,年度完成投资200万元”。按主管局工作安排,由我所承担该项工作。

5月市政府的批示,同意从2017年“市级滇池保护治理专项资金”中安排经费200万元用于2017年课题研究。我所积极和市财政局对接,完成了政府采购的相关工作,确定由清华大学承担该课题的研究任务。目前我所督促课题研究单位根据合同规定的研究任务加紧开展课题研究工作,并多次召开课题研究督促会议,及时解决课题问题,计划年底完成提交初步成果。

(3)开展“滇池外海北部水域蓝藻监测”及相关预警工作

依据目督任务要求,我所每天开展蓝藻动态监测工作,记录天气、水温、透明度、溶解氧、水体pH值及蓝藻的生长和富集状况,并于5月中旬开展了一次蓝藻全湖调查。同时在北岸安装了蓝藻监控设备,利用蓝藻监控设备对滇池北岸蓝藻进行实时观测。结合滇池蓝藻分布区变化特征,今年以来编写十多份有关蓝藻预测及防控措施的材料,多次向滇管局、市政府做蓝藻情况的相关汇报,积极与省内外藻类、湖泊专家开展研讨,并做好社会媒体科普工作。为做到科学预判、提早布置、及时处置滇池蓝藻水华问题提供重要技术支持。

今年,开展外海北部水域水质采样和监测约11次,采集水样156个,水环境指标数据近1500个。开展动态监测约300天,完成蓝藻周报及上报材料35份以上。同时,完成了蓝藻监测分析总结报告,并对2017年蓝藻机械清除项目开展科学、客观的除藻效果评价,为下一年度蓝藻清除工作提出意见和建议。

(4)积极牵头做好“滇池外海局部水域降磷控藻试验项目”组织与监督工作

4月完成了试验项目的政府采购工作并签订相关合同后,认真组织开展“滇池外海局部水域降磷控藻试验项目”相关技术论证及第三方水质和生物监测工作。多次与科净源公司对接,召开工作进展协调会,同时积极到现场开展调研、发现存在问题,并积极协调解决。11月小试已通过验收;中试开展7个月,目前仍未达到考核目标要求,已提交延期验收的请示。

(5)开展“滇池草海湖滨带扩增保育与湖内生态修复工程--外草海湖内生态修复工程”相关工作

按照主管局工作安排,由我所负责组织该工程的实施工作。201612月工程实施方案获得省环保厅的批复。20175月市政府批复同意“市滇管局依法依规组织实施”。我所积极组织开展招标、第三方监测、监理等前期工作;与中标单位签订合同后,于2017年9月15日开工。工程进展顺利,监理、过程造价、监测相关工作结合施工同步开展。截止目前,主体工程已基本完成,完成投资约510万,达到目标任务要求。

(6)开展“滇池湿地鸟类调查”工作

“滇池水鸟物种组成及空间分布调查”是市政府批准立项的项目。2017年以来,我所联合中国科学院昆明动物研究滇池水鸟每月开展一次野外鸟类调查。同时,我所对不同鸟类栖息地的生态环境状况开展了相对应的研究工作。通过一系列调查研究工作,目前得到滇池近十年来开展的湖滨生态修复工作为鸟类提供了良好的栖息环境,是鸟类种类及数量显著增加的主要原因等阶段性结论。下一步将在2018年3月一周年鸟类调查结束后,开展周年数据的分析研究,从而形成最终成果报告。

(7)配合开展云龙水库面源污染综合防控工作

按照主管局工作安排,我所配合市水务局开展云龙水库面源污染综合防控工作,对相关生态及蓝藻问题开展技术支持并提出蓝藻防控技术意见,于3月开展云龙水库藻类初步鉴定工作,并提出相关意见。

2认真开展主要业务工作

(1)开展滇池湖滨生态建设技术支撑,指导沿湖县区开展滇池生态建设工作,为上级制定滇池生态建设与管理工作提供技术支撑。

认真开展湿地实施方案技术审查工作。今年,完成了“大观楼生态湿地及滇池保护宣教中心”项目、草海轨投湿地建设示范项目、西山区新河片区湖滨生态湿地、海洪湿地建设、滇池半岛湿地、草海北片区湿地建设、王家堆生态湿地建设项目、滇池西岸观音山南生态湿地、滇池西岸观音山北生态湿地、滇池西岸西华生态湿地、西山区勋业鱼塘湖滨生态湿地等项目开展技术咨询和技术审查工作,先后出具审查意见20余份,为上述湿地建设提供重要的技术支持。

继续开展河口湿地建设的技术指导。先后多次到现场指导晋宁县古城河河口湿地、白鱼河河口湿地建设工作,为河口湿地的建设提供技术支撑。

(2)做好滇池湖滨地理信息系统的管理维护工作,为滇池生态修复工作的进一步开展提供基础数据与技术支持。

开展滇池环湖湿地晖湾湿地、西华外海、西华湿地进水、西华湿地出水、红莲湿地、白鱼口塘、海丰湿地、小七十郎湿地、白草村湿地进水、白草村湿地出水、海门湿地、旧寨湿地、古城河、古城河湿地、古城河污水厂下湿地进水、古城河污水厂湿地、东大河湿地、东大河湿地进水、大嘴头湿地、茨巷河河水、茨巷河湿地、白鱼河湿地、白鱼河水、古滇国湿地进水、古滇国湿地、捞鱼河湿地进水、捞鱼河湿地、斗南湿地进水、斗南湿地、洛龙河南湿地、洛龙河外滇池、罗家营湿地、海东湿地、宝象河、宝象河湿地、七八厂出水等地点水质、土样采集工作,共完成73个水样,511水质指标采集工作,20个土样,80个土样指标采集工作,超额完成工作内容。

本项目的实施完善滇池湖滨生态带信息数据库,对相关数据的统计、汇总提供了强大的数据平台;为滇池湖滨生态带的优化管理提供了强大的管理工具,并为湿地植物的疏密、移栽、补种和收割等提供及时的信息;为湿地的优化和提升,以及湿地的长效运行提供了便捷而准确的信息平台。促进湿地向更加良性健康的方向发展,为改善滇池水质、提高滇池水生生态系统稳定性及生物多样性发挥重要作用。

(3)开展牛栏江引水对滇池北岸水生生态环境的影响研究。

今年,开展了盘龙江水质调查分析、盘龙江浮游植物群落构成及生物量调查分析、盘龙江水生植物群落构成及分布调查分析、滇池北部区域水质调查分析、滇池北部区域浮游植物群落构成及生物量调查分析、北部区域水生植物分布调查分析、草海水质调查分析等,共计采集样品20次,数量达800个,水质检测指标3000个以上,浮游植物检测指标达5000个以上。在完成调查工作基础上,将分析数据,形成总结报告。

(4)开展滇池蓝藻富集生长预测分析研究。

滇池北部水域蓝藻动态监测项目:在2017年年初,完成滇池北部水域蓝藻动态监测的研究方案,并每个月定期对滇池北部水域13个监测点采集水样,并进行水质分析。从2017年4月起,开始每天对滇池北部近岸水域进行蓝藻动态观测,获得水环境变化及蓝藻动态变化的数据。向上级部门提交有关蓝藻动态的周报和资料。为滇池蓝藻水华防控及时提供藻情信息。

依据滇池水华发生特征,开展了多次专家咨询,项目工作在按计划推进中,并在年底开展项目总结。

(5)滇池草海南部大泊口水域生态修复工程设备运行及工程效益监测

为保障大泊口水域的治理成效,分析治理措施成效,我所负责开展设备运行及工程效益监测工作。完成微滤设备运行、水质、生物监测、引水等工作。目前沉水植物分布面积达40%,水生植物面积达到了46%。水质监测从5月开始采样,目前共进行13次,采集水样77个。

6.完成责任河道巡查工作,及时与责任县区对接,反馈检查中发现的问题,督促整改并按时上报相关情况。

依据上级的安排,我所巡查河道为正大河,按照河道巡查责任制的要求,全年共开展河道巡查25次,报送《河道巡查登记表》25份。有关问题已报送主管局,并配合执法局对排污等问题进行了查处。

3完成的动态目标

(1)完成十二五水专项第五课题昆明市地方配套课题“滇池草海湖滨带扩增保育与湖内生态修复工程—滇池草海南部大泊口水域生态修复工程”示范工程验收工作

在去前年完成初验的基础上,今年完成了水生植被补种、补充勘察、工程决算、工程技术验收、工程后评估等一系列工作。2017年5月12日由我所组织召开了工程竣工验收会议,经各方讨论一致,通过工程竣工验收,评定为合格工程。工程决算已通过财评中心的审核,并出具相关审核报告。工程初设批复概算总投资1609.16万元,项目实际完成投资1027.25万元。

(2)开展滇池动态水位调控影响分析与研究

今年,市政府采纳了我所提出《实施动态水位调控,提升滇池自净能力》的建议,3月开始。根据上级工作安排,我所组织相关技术人员开展了水位调控后对沉水植被分布面积、湿地微生物、垃圾上岸等现场调查,同时结合收集整理的藻类、水质、水位变化数据,及历史相关资料等,客观分析了水位动态调控对水生植被等因素的影响,并得到相关结论。完成《水位动态调控对滇池水环境影响初步分析报告》的编写,并于11月17日通过了专家论证会。专家认为,水位调控的实施对沉水植被的恢复具有积极作用,2018年可继续尝试开展水位调控工作。

(3)开展水专项滇池项目第五课题专项“湖滨湿地维护管理与处理低污染水高效立体浮床构建技术研究”相关工作

在前三年工作基础上,完成2016年自评价工作。对照任务书补充开展湖滨湿地不同管理方式:收割及未收割植物区、不同水位变化、浅滩形成等开展调查研究工作。在大泊口、白鱼河、捞鱼河、海东湿地采样,并结合无人机开展植被调查工作。

(4)组织开展滇池草海大泊口水域石墨烯光催化水环境治理试验

依照昆明市委程连元书记批示精神,今年6月15日我所主持召开 “滇池草海大泊口水域石墨烯光催化水环境治理试验项目实施方案”的专家评审会。经上报市政府同意后,我所组织大唐国投环保公司开展试验工作,同时安排第三方开展跟踪监测工作。

大唐国投环保公司8月15日正式开始施工, 9月16日现场施工全面结束。试验项目中,总计在大泊口水域设置直径120mm钢桩28根,直径80mm钢管桩103根,共计铺设光催化网12797张,覆盖面积约44800 m2。生态所同步开展实施水质及水生态监测。截止2017年11月25日,共开展水生态监测2次,水质监测8次,施工期间航拍记录3次。下一步继续跟踪实施监测,认真组织开展试验项目的水质和生态监测工作,并组织专家进行试验效果评估和项目验收。

(5)编写《滇池湖滨湿地建设与管理办法》

针对滇池湿地管理的需求,通过整理前期相关研究成果,编写环滇池生态区湿地运行维护管理办法,以及滇池湖滨湿地建设导则、湿地管细则、考核办法、资金管理办法等附则。并组织专家咨询、论证会两次。当前已通过专家评审,上报市政府。

(6)完成水专项“翠湖生态建设示范工程”的水生态监测工作

在2017年1月,示范工程开始前,开展了1次本底监测。随后,在2017年8月,示范工程总体完工后,在9月至11月,又开展了约3次翠湖水生态监测。按照项目要求,已经及时提交水生态监测报告。

(7)开展滇池蓝藻水华应急处置试验研究

为更科学有效的处置突发性滇池蓝藻水华爆发,维持滇池美好景观为目标,探索几种见效快、高效清除蓝藻水华的应急措施,作为昆明市承担重大事件时期的备用举措,保持良好的昆明市旅游城市名片。我所在查阅大量文献资料,在分析现有成果的基础上,探索新的安全试剂开展试验研究。通过半年的试验,基本筛选出了安全有效的蓝藻清除试剂和针对草海浊态水体有效除藻和杂质的安全试剂,并在龙舟赛期间举行了试验,整理、形成科研报告。

4完成的日常工作目标

(1)完成市12345非应急服务“一号通”平台、督查系统交办件,市委常委会、市政府常务会决策事项以及市委、市政府主要领导批交办事项,市委、市政府重点督查任务。

按照局工作的要求,先后完成省长信箱5300002017011220103号受理交办信件“关于采用生态重建的办法治理草海污染的建议” 的回复; 市长信箱12345受理转阅件YNKM2017031714221763号办理的回复的工作;王道兴副市长《关于人民日报刊文(彩鹮重现滇池)》批示的回复;王道兴副市长关于《昆明市“一湖两江”流域水环整治专家督导组2017年工作计划》批示的回复;程连元书记在市政府办公厅《滇池水质月报》上批示的回复,均圆满完成办理。

及时反馈中央环境保护督察反馈意见问题整改落实情况关于水生野生动植物类自然保护区和水产种质资源保护区保护的问题的回复。

按照市政府办公厅《关于印发2017年滇池流域水环境综合治理目标任务分解的通知》(昆政办〔2017〕28号)和《关于印发2017年滇池重点区域蓝藻水华处理处置工作方案的通知》的要求,及时报送目督关于“滇池高原湖泊蓝藻、绿藻生长机理和影响要素研究——滇池水华爆发成因与控制研究”,“滇池外海局部水域孢子转移技术降磷控藻试验项目”,“滇池北部重点水域蓝藻水华监测和预警, “制定蓝藻水华分级评定标准,“滇池草海湖滨带扩增保育与湖内生态修复工程(续建)等项目的进展情况。

(2)认真承办人大代表建议和政协提案。

按照局办公室的要求,承办了《关于加强滇池湿地公园科普教育的建议》(提案131297),郭希林代表关于创新科技与管理推动滇池精准治污的建议(建议448)、致公党昆明市委《关于在昆明主城绿地和湿地中注入文化元素的建议》(提案第131109)回复工作,所有交办提案、意见及批示均得到满意答复。

(3)配合做好滇池治理与保护宣传工作

多次配合局宣教处和外资处与国内外的科研机构、专家学者开展交流学习工作。配合昆明市教科院开展《滇池保护》小学版和初中版2本课外教材读物中有关滇池部分的编写和修改。参与云南在地自然学校环境教育课程设计与实施工作。多次接收相关媒体关于滇池的采访,做好社会科普宣传工作。

(4)积极参与做好创建文明城市工作。

按照《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于调整充实昆明市创建全国文明城市工作指挥部成员及明确有关职责的通知》(昆办通〔2017〕24号)及《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市创建全国文明城市工作机制>和<成立昆明市创建全国文明城市工作督查组>两个文件的通知》(昆办通〔2017〕25号),成立了以“奉献、友爱、互助、进步”为主旨的志愿者服务队,全员参与,积极组织、参加创建文明城市志愿者服务活动。自5月13日起全体职工每周六到永昌街道办事处永宁里社区轮流参加志愿者服务活动,清理乱停乱放自行车辆,清理小区楼道违法小广告,清洁整理社区环境,开展文明有礼宣传等活动,共计参加活动106人次。

(5)积极创建区级文明单位

为做好2017年创建西山区文明单位的工作,我单位于2017年4月成立了专门的“创建文明单位领导小组”,小组主要成员由单位的领导同志担任,充分发挥了领导的带头作用,为广大职工做了表率。在创建文明工作中,坚持以党的理论思想为指导;坚持党的基本路线,坚持“五个文明”一起抓的方针,解放思想,实事求是,锐意改革,开拓创新;坚持民主集中制,坚持全心全意为人民服务的宗旨;团结协作好,廉法奉公,作风民主,以工作为中心,提高了单位在群众中的文明形象。 并于12月获得西山区文明单位称号。

(6)做好政务信息报送工作。

按照目标责任书的要求,做好政务信息报送工作。上半年共报送简报21份,信息报送30份,安全信息报送4份,创文周报22份,河道巡查报告25份。

(7)开展精准扶贫工作

切实落实“挂包帮、转走访”精准扶贫的工作。2017年来13名职工对寻甸县河口镇十甲村楼房、长坡村的39户帮扶对象进行了5次走访慰问。在开展现场入户走访调查过程中,做好帮扶对象的贫困原因、生活情况、人员劳动力情况、经济收入、家庭资产等情况的调查统计,依据统计结果分析贫困原因,针对各家各户的实际情况做好相应的扶贫计划;每逢春节、中秋节等传统佳节,在单位无专项扶贫资金的情况下,一方面从有限的办公经费中拿出一些钱,另一方面发动全所职工积极捐款捐物,给帮扶对象送温暖。2017年累计捐款捐物折合人民币约13000余元。

(8)重视安全生产

按照《昆明市滇池生态研究所2017年度安全生产目标管理责任状》的要求,加强安全生产工作的领导,健全各项规章制度,层层签订安全生产工作责任书,建立健全防范管理体系,深化安全专项整治,加强安全监管队伍建设、落实安全防范措施,建立安全生产长效机制等方面做了大量的工作。主要开展了:层层落实签订安全生产责任书;定期开展安全生产大检查,排除安全生产隐患开展安全生产月活动;开展安全消防知识讲座;健全安全生产网格化责任体系;定期传达学习安全生产文件精神。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市滇池生态研究所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池生态研究所部门2017年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制2 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇池生态研究所部门2017年度收入合计13,647,714.26元。其中:财政拨款收入8,198,954.26元,占总收入的60.08%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入5,448,760.00元,占总收入的39.92%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。2017年预算安排与上年对比,基本支出增加金额28.83万元,原因是工资调增及工资调增后社会保险缴费基数增加,相应的单位应承担的社会保险费用也增加;财政拨款专项项目经费收支预算变动较大,原因是2017年我所省环保厅(云环字﹝2016﹞176号)下达的滇池外草海湖内生态修复工程的基本建设项目主体工程实施,增加资金448.54万元。

二、支出决算情况说明

昆明市滇池生态研究所部门2017年度支出合计9,520,715.43元。其中:基本支出2,193,549.31元,占总支出的23.04%;项目支出7,327,166.12元,占总支出的76.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出结构比例差异较大,主要原因是2017年财政拨款项目支出新增基本建设项目外草海湖内生态修复工程支出448.54万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市滇池生态研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,193,549.31元。与上年基本支出1905189.82元对比,,基本支出增加金额28.83万元,原因是工资调增及工资调增后社会保险缴费基数增加,相应的单位应承担的社会保险费用也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.36% 。2017年我所人均基本支出为156682.09元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市滇池生态研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,327,166.12元。与上年项目支出7183678.86元对比增加143487.26元,主要原因分析2017年承担的专项任务增加2017年开展了17项专项项目和2个基本建设项目,具体情况详见下表:

2017年专项项目情况表

序号

项目名称

年初经费余额

2017年应拨入项目经费数

1

滇池湖滨生态建设技术支撑研究经费

0.00

250,000.00

2

滇池湖滨带地理信息系统管理与维护经费

0.00

180,000.00

3

牛栏江引水对滇池水生生物环境的影响研究

0.00

360,000.00

4

办公区污水处理设施运转经费

0.00

40000.00

5

滇池蓝藻富集生长预测分析研究经费

0.00

200000.00

6

草海南部大泊口水域生态修复工程设备运行及工程效益监测费

0.00

490000.00

2017年部门预算专项资金合计

0.00

1,520,000.00

7

 十二五水专项湖泊主题专项任务经费

266,935.82

0.00

8

 草海南部大泊口生态修复工程设计费

3,581.92

27,420.00

9

 滇池蓝藻及生态建设专家咨询工作经费

23,392.96

0.00

10

2016年滇池重点水域蓝藻水华动态监测及机械清除效果评价项目

68,638.00

40,000.00

11

 老干鱼塘综合整治二期成果维护管理费

0.00

170,000.00

12

2016年滇池蓝藻水华预测项目

120,392.20

0.00

13

滇池湿地鸟类调查工作

0.00

200,000.00

14

十二五水专项/翠湖生态示范工程水生态监测

38,200.00

63,500.00

15

滇池蓝藻水华应急处置试验研究

0.00

152,000.00

16

滇池蓝藻绿藻生长机理和影响要素研究

994,200.00

0.00

17

2017年滇池重点水域蓝藻水华动态监测及机械清除效果评价项目

0.00

180,000.00

其他专项资金合计

1,515,340.90

237,420.00

专款总计

1,515,340.90

1,757,420.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池生态研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,198,954.26元,占本年支出合计的86.12%。与上年对比增加,主要原因分析是2017年一般公共预算财政拨款支出新增基本建设项目外草海湖内生态修复工程支出448.54万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出7,994,846.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.51%。主要用于日常滇池治理技术支撑研究、工程运行和管护等6个专项项目的支出和基本建设项目外草海湖内生态修复工程的实施。其中基本支出为198.94万元,专项项目支出152.00万元,基本建设项目支出448.54万元。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出204,108.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池生态研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,600.00元,支出决算为44,755.40元,完成预算的53.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为44,755.40元,完成预算的53.54%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因多年来实行厉行节约,采取各种措施,取得的成果。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4146.60元,下降8.48%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4146.60元,下降8.48%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因多年来实行厉行节约,采取各种措施,取得的成果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出44,755.40元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44,755.40元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44,755.40元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公、6个专项项目的野外调查采样等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市滇池生态研究所部门2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市滇池生态研究所部门资产总21,101,644.65元,其中,流动资产5,910,339.34元,固定资产10,687,735.36元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程4,485,404.95元,无形资产18,165.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5074292.64元,其中;流动资产增加1506220.91元,固定资产增加10019727.14元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程减少-6448955.41元,无形资产减少2700.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

20171231







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2110.16

591.03

1068.77

0

3.21

0

1065.56

0

448.54

1.82

0

填报说明: 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

2017年我所无政府采购事项。

(四)预算绩效信息

近年来,我所按照市政府、市财政局及主管局的统一要求,不断深化预算管理改革,积极推进预算绩效管理,努力开展财政支出绩效评价工作,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制,着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进我所预算绩效管理工作。  

1.建立健全预算绩效管理工作机制:完成预算绩效管理机构建设,初步建立预算绩效管理制度体系。近年来,根据财政支出管理改革的总体要求和昆明市财政局对预算绩效管理的新要求,根据主管局制定的《昆明市滇池管理局预算绩效实施方案》,实行我所的预算绩效管理工作。

2.2017年度预算绩效管理工作整体开展情况

2017年,我所一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,开展绩效考核工作,按时报送评价、考核材料。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

(五)其他重要事项情况说明

1.关于固定资产增减值的说明

2017年我所年末固定资产10687735.36元,固定资产较上年增加10019727.14元,增幅1499.94%,原因为2017年基本建设项目大泊口生态修复工程已完工并交付使用增加固定资产1027.26万元。

2.关于固定资产计提折旧的说明

2017年我所累计折旧及减值准备年末数为1,614,856,24元,无形资产年末数27,000.00元,累计摊销8,835.00元。

3.关于车辆数量的说明

2017年无公务车购置情况。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

(生态)2017年决算批复

生态_财政拨款收入支出决算批复表(5)

生态_收入支出决算批复表(6)

生态_支出决算批复表(5)

生态收入决算批复表(5)

生态所部门决算量化评价表

预算财政拨款基本支出决算批复表(5)

预算财政拨款收入支出决算批复表(5)

预算财政拨款收入支出决算批复表(6)

专户管理资金收入支出决算批复表(5)