昆明市滇池管理局

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索引号: 015113833-201810-143618 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2018-10-15 16:08
名 称: 昆明市城市排水监测站部门2017年度部门决算.
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昆明市城市排水监测站部门2017年度部门决算.

发布时间:2018-10-15 16:08 浏览次数:12
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第一部分  昆明市城市排水监测站概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  昆明市城市排水监测站概况

一、 主要职能

(一)主要职能: 我站于2007年1月份经昆明市机构编制委员会《关于分别设置昆明市滇池生态研究所、昆明市城市排水监测站的批复》成为独立单位,隶属于昆明市滇池管理局正科级全额拨款事业单位,批准文号为:云南省昆明市机构编制委员会昆编[2007]2号。单位主要职能职责:贯彻执行有关排水监测的政策、法规和标准。制定城市排水年度监测计划并负责组织实施。负责对入滇池的主要河道、排入城市排水设施、城市污水处理厂的水质水量进行监测,为城市排水设施和入滇池污染物总量控制及滇池治理提供基础数据。对排水企事业单位的排水进行监督检测,参与滇池执法检测和城市排水事故调查,为政府提供调查分析报告。受委托牵头组织建设全省城市排水监测网,进行监督检测工作。负责对各监测网站进行人员培训、提供计量认证技术指导等咨询服务,并对全省监测情况进行汇总和统计分析。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年以来,我站始终把滇池治理作为“一把手”工程,认真贯彻落实市委、市政府有关滇池保护治理的决策部署,在滇池流域各区政府、管委会和市级相关部门的支持和努力下,全力以赴推进所承担的滇池保护治理各项目标任务。

1、 2017年实验室计量认证工作:我单位自成立以来围绕市委、市政府滇池治理中心工作和单位的职能职责,根据市政府的工作安排需要,为滇池治理提供相关数据。《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》规定,作为为社会提供公正数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格。

2、 主要入滇池河道及污水处理厂(水质净化厂)人工监测:我单位自成立以来围绕市委、市政府滇池治理中心工作和单位的职能职责,根据市政府的工作安排需要,通过对出入滇池的河道、污水处理厂(水质净化厂)水质进行监测,为滇池治理提供相关数据。

3、 河道支流沟渠断面加密监测工作:根据昆明市政府办公厅文件《关于开展滇池入湖河道及支流沟渠断面水质、流量加密监测工作的通知》及昆明市委督促检查通知昆督通【2015】84号《滇池草海主要入湖河道及支流(沟渠)建立精准治污识别建档立卡签约责任机制督查工作方案》要求,为及时掌握河道水质、流量状况,以断面水质达标倒逼河道及支流沟渠整治,实现精准治污,需进一步对支流沟渠断面进行加密监测。

4、 5个(大清河,新、老运粮河,船房河,老宝象河)自动监测站点系统运营维护管理:我单位成立以来围绕市委、市政府滇池治理中心工作和单位的职能职责,根据市政府的工作安排需要,通过对入滇池的5个(大清河,新、老运粮河,船房河,老宝象河)自动监测站点水质在线监测,更科学、更全面的获取滇池入湖污染负荷量,能实时提供5条河道全天水质监测数据,为滇池治理提供相关数据。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市城市排水监测站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市排水监测站部门2017年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件1:昆明市城市排水监测2017年部门决算表)


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市城市排水监测站部门2017年度收入合计4,230,426.37元。其中:财政拨款收入4,230,426.37元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加了420837.09元,主要原因分析为政策性工资调增。

二、 支出决算情况说明

昆明市城市排水监测站部门2017年度支出合计4,230,426.37元。其中:基本支出2,126,226.37元,占总支出的50.26%;项目支出2,104,200.00元,占总支出的49.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加了424070.72元,主要原因分析政策性工资调增。

(一)基本支出情况

2017

年度用于保障昆明市城市排水监测站机构正常运转的日常支出2,126,226.37元。与上年对比增加了424070.72元,主要原因分析政策性工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.09% (人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017

年度用于保障昆明市城市排水监测站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,104,200.00元。与上年对比减少了25260.00元,主要原因为2016年的13条支流沟渠监测,已包含在84条河道支流沟渠监测项目中,故将2016年的13条支流沟渠监测费退还财政。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市排水监测站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,230,426.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了420837.09元,主要原因分析为政策性工资调增。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.节能环保(类)支出(环境监测与信)4024966.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.14%。主要用于工资福利支出、公用支出、对人员和家庭补助支出、专项支出;

2. 住房保障(类)支出205,460.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%;

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市排水监测站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00元。其中:国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市城市排水监测站部门资产总额9,807,191.82元,其中,流动资产1,595,293.54元,固定资产8,211,898.28元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)9,807,191.82元,其中;流动资产增加1,595,293.54元,固定资产不变,为8,211,898.28元,无对外投资及有价证券,无在建工程,无无形资产,无其他资产。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(二)预算绩效信息

近年来,我站按照市财政局及主管局的统一要求,在本部门各科室的大力支持和配合下,不断深化预算管理改革,积极推进预算绩效管理,努力开展财政支出绩效评价工作,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制,着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进我站预算绩效管理工作。  

1. 建立健全预算绩效管理工作机制:完成预算绩效管理机构建设,初步建立预算绩效管理制度体系。近年来,根据财政支出管理改革的总体要求和昆明市财政局对预算绩效管理的新要求,结合单位实际,制定了《昆明市城市排水监测站预算绩效实施方案》,进一步充实了我站预算绩效管理制度体系,为预算绩效管理工作的稳步推进提供了制度保障。

2. 2017年度预算绩效管理工作整体开展情况

2017年,我站进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,开展绩效考核工作,按时报送评价、考核材料。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高全站人员绩效管理工作水平。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件1:昆明市城市排水监测2017年部门决算表