昆明市滇池管理局

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索引号: 015113833-201809-142789 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2018-09-26 11:54
名 称: 昆明市城市排水管理处部门2017年度部门决算
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昆明市城市排水管理处部门2017年度部门决算

发布时间:2018-09-26 11:54 浏览次数:88
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昆明市城市排水管理处部门2017年度部门决算

  第一部分 昆明市城市排水管理处概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第一部分 昆明市城市排水管理处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)负责审批、核发排水许可证。

2)负责城市排水许可的管理和技术审查。

3)负责城市排水设施维修、养护、更新改造计划的审定、组织实施及验收。

4)负责城市排水管网、泵站及污水处理厂生产运行情况的监督、检查及目标考核。

5)负责城市排水设施的统计、核查和排水信息管理。

6)参与城市排水专业规划及新、改、扩建城市排水项目的方案论证、评审、图纸会审,对排水设施建设项目实施情况进行监督并参加竣工验收。

7)参与城市防洪等相关工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.排水许可管理工作

一是审批核发《排水许可证》。完成排水许可技术咨询和审查共计480份、审批核发《排水许可证》304份对《排水许可证》有效期内的323户排水户进行了批后排水监督检查,对;共安户排水户外排水质进行了检测,全年排现场勘查检查884人/次。

二是召开规范排水行为培训会。2017年11月28日,邀请了昆明理工大学教授等4位专家,为房地产开发、建筑施工、餐饮、洗车等行业的54户排水户代表,以及五华、盘龙、西山、官渡、呈贡、晋宁、高新、经开、度假区排水管理部门共100余人进行规范排水行为培训。

2.排水设施运行监督管理工作

一是公共排水设施运行监管。开展主城区公共排水设施(管网、泵站等)现场监督检查52次,安排检查人员164/次。

二是污水处理厂运行监管。开展现场生产监督142/次,安排检查人员300余人/次督促各市、县区按时完成国家住房城乡建设部《全国城镇污水处理管理信息系统》数据填报工作;定期向市政府、省住建厅分别上报了《昆明市城镇污水处理厂运行及配套管网建设情况简报》和《昆明市城镇污水处理厂运营与配套管网建设情况的报告》,在局网站公示《昆明市城镇污水处理厂(水质净化厂)月运行情况》。

3.排水防涝补短板专项工作

目前,已完成《昆明市城市排水防涝补短板实施方案》(修编),该方案经审核符合城市排水防涝补短板工作的相关要求,现已上报市政府审定。

4.配合做好《昆明市城市排水管理条例》修订的相关工作

一是配合局法规处完成市人大对《条例》的专家论证和二审等工作,目前《条例》草案已分别通过市政府常务会、市委常委会和市人大常委会审议。二是按照住建部《城镇污水排入排水管网许可证》正副本、《城镇污水排入排水管网申请表》推荐样式,研究改版我市的许可证正副本、申请表的样式和内容,今年12月初启用新的排水许可证及申请表格,并向省住建厅城建处报备。

5.排水技术审查和咨询服务

充分发挥专业技术优势,根据目前掌握和了解的排水规划及排水现状资料,为申请单位建设项目出具排水意见,满足其环评审查、排水设计及规划报审要求。截止目前,共受理并出具排水意见76份,派出工作人员现场勘察150人/次。

6.其他工作

1)相关工作进展情况信息报送。

收集整理所涉整改事项的落实情况,按时完成“中央环保督查反馈意见问题整改工作”、“滇池水环境提升整治专题会议明确的工作任务”、“第一、三、七、八、九水质净化厂超极限减氮减磷工作任务”进展情况(月报),以及“落实省住建厅要求整改六个问题整改”进展情况(半月报)和滇池、阳宗海保护治理整改工作相关内容进展情况(周报)、《2017年昆明市防汛减灾工作周报表》,并每月汇总上报城市排水防涝能力“补短板”建设事项进展情况。

2)配合相关部门做好入滇河道综合整治工作。

严格按照入滇河道治理要求,配合局河道办、执法总队,以及县区开展河道综合治理相关工作。做好责任河道巡查工作,及时填报《河道巡查登记表》,在河道巡查中发现的问题,积极协调责任单位进行整改。开展河道巡查工作并按时向局河道办、宣教处报送《河道巡查登记表》或《巡查记录卡》50余份。

3)12345非应急服务“一号通”平台交办件完成情况

共承办完成12345市长热线电话反映5件,均做到件件有调查,件件有回复、件件有落实,并在规定时限办结。

4)认真承办人大代表建议和政协提案

2017年我处共协办人大代表建议和政协提案,今年人大代表建议和政协提案的交办率达100%,办理完成率达100%,面商率达100%,满意回复评价100%。

5)积极开展文明城市创建相关工作

按照《昆明市创建全国文明城市工作总指挥部办公室关于印发<昆明市创建全国文明城市工作任务分解表>、<昆明市未成年人思想道德建设工作任务分解表>的通知》(昆创文办〔2017〕4号)和《生活环境整治指挥部办公室创建全国文明城市生活环境整治指挥部工作方案(修订版)》要求,联合市排水公司组成了四个现场调查检查组,对主城五区及三个开发区(度假)的建成区背街小巷排水设施情况进行了现场检查,并积极督促各区政府(管委会)及市排水公司开展整改工作,并及时上报相关工作情况。

6)文明单位创建工作

完成了创建文明单位的迎检工作,并荣获昆明市呈贡区文明办“2017年至2019年区级文明单位”称号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市城市排水管理处部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市排水管理处部门2017年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市排水管理处部门2017年度收入合计3,108,522.11元。其中:财政拨款收入3,108,522.11元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入2,493,945.66元对比,增加了614,576.45元,主要原因是人员工资、社会保障缴费增加以及项目支出预算增加,其中:新增“公共排水设施统管运行维护监管考核工作经费”预算200,000元。

二、支出决算情况说明

昆明市城市排水管理处部门2017年度支出合计3,108,522.11元。其中:基本支出2,344,442.11元,占总支出的75.42%;项目支出764,080.00元,占总支出的24.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出2,493,945.66元对比,增加614,576.45元,主要原因是人员工资、社会保障缴费增加以及项目支出预算增加,其中:新增“公共排水设施统管运行维护监管考核工作经费”预算200,000元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市城市排水管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,344,442.11元。与上年支出1,957,113.66元相比,增加387,328.45元,主要原因是人员工资、社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.50%。(人均日常公用经费11723.33元)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市城市排水管理处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出764,080.00元。与上年支出536,832元相比增加227,248元,主要原因是项目支出预算增加,其中:新增“公共排水设施统管运行维护监管考核工作经费”预算200,000元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

按照我处的职能职责,项目支出主要用于城市排水管理等相关业务工作,2017年项目支出764,080元。其中:城市排水许可管理印刷费支出30,000元;城市排水许可管理材料费支出50,000元;城市排水许可管理经费支出250,000元;开展城市防汛、排涝相关工作经费90,000元;昆明市城镇污水处理厂污染物减排联动工作经费50,000元;公共排水设施统管运行维护监管考核工作经费200,000元;污水建设项目办公室工作经费50,000元;2017年新增固定资产购置44,080元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市排水管理处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,108,522.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出2,493,945.66元对比,增加614,576.45元,主要原因是人员工资、社会保障缴费增加以及项目支出预算增加,其中:新增“公共排水设施统管运行维护监管考核工作经费”预算200,000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保(类)支出764,080.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.58%。主要是按照我处的职能职责,用于开展城市排水管理等相关业务工作专项支出。

 11.城乡社区(类)支出2,178,854.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.09%。主要是2017年度用于保障昆明市城市排水管理处机构正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费支出两大项。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出165,588.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴交职工住房公积金(单位应缴部分,不含个人工资扣款)。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市排水管理处部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,600.00元,支出决算为10,008.10元,完成预算的51.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为10,008.10元,完成预算的51.06%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我处领导高度重视,一直以来均在日常工作中不断加强车辆管理,严格控制车辆的使用成本。2017年度我处没有发生因公出国(境)及公务接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数10,372.26元减少364.16元,下降3.52%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,没有增减变动;公务用车购置及运行费支出决算减少364.16元,下降3.52%。;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,没有增减变动;2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我处领导高度重视,一直以来均在日常工作中不断加强车辆管理,严格控制车辆的使用成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10,008.10元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,008.10元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,008.10元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展排水管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市城市排水管理处部门2017年机关运行经费支出175,850元,与上年对比增加4500元,主要原因是工会经费定额增加。部门机关运行经费主要用于保障昆明市城市排水管理处正常运转的日常支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市城市排水管理处部门资产总额580,536.87元,其中,流动资产22,552.87元,固定资产557,984.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少45,256.63元,其中;流动资产减少89,336.63元,固定资产增加44,080.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

20171231







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

58.05

2.25

55.80


19.99


35.81





填报说明: 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

2017年我处实施政府采购预算金额为78,000元,其中:货物48,000元;服务30,000元。实际采购金额74,080元,其中:货物44,080元;服务30,000元。实施采购的项目均按照政府采购相关要求办理。

政府采购情况表

    单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政
性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公
共预算

政府性
基金预算

其他资金

合计

一般公
共预算

政府性
基金预算

其他资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

2

7.8

7.8

7.8




7.41

7.41

7.41




货物

1

4.8

4.8

4.8




4.41

4.41

4.41




工程














服务

1

3

3

3




3

3

3




注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

(四)预算绩效信息

近年来,我处按照市政府、财政局以及局机关的统一要求,不断深化预算管理改革,积极推进预算绩效管理,努力开展财政支出绩效评价工作,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制,着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进我局预算绩效管理工作。  

1.建立健全预算绩效管理工作机制:完成预算绩效管理机构建设,初步建立预算绩效管理制度体系。近年来,根据财政支出管理改革的总体要求和昆明市财政局对预算绩效管理的新要求,结合单位实际,严格按照市财政局的绩效管理相关文件,以及局机关制定的《昆明市滇池管理局预算绩效实施方案》要求,来做好我处预算绩效管理相关工作。

2.2017年度预算绩效管理工作整体开展情况

2017年,严格按照局机关要求进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,开展绩效考核工作,按时报送评价、考核材料。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,提高各业务科室、项目负责人等相关人员绩效管理工作水平。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经 费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接 待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

7670552690_封面代码

公开01表_收入支出决算总表-1

公开02表_收入决算表

公开03表_支出决算表

公开04表_财政拨款收入支出决算总表

公开05表_一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开06表_一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表_财政专户管理资金收入支出决算表

公开09表_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表