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索引号: 015113833-201809-142775 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2018-09-25 09:42
名 称: 2017年昆明市西园隧道工程管理处决算
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2017年昆明市西园隧道工程管理处决算

发布时间:2018-09-25 09:42 浏览次数:41
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昆明市西园隧道工程管理处部门2017年度部门决算

第一部分  昆明市西园隧道工程管理处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)、负责西园隧道工程设施的管理、检查、维护,确保正常运行。(2)、按照省、市防汛办每年下达草海度汛计划及汛限水位,对草海水情进行监测、调控,确保昆明城市防洪安全,并利用每年汛期排洪置换草海水体、改变滇池水体流向,改善草海水质,为昆明城市防洪及松--螳联合调度提供详实、科学的资料。(3)、负责对太平投药站的管理;对投药站设备进行维护保养,确保污水处理设施正常运行。(4)、负责对管辖范围内工程设施的修缮以及水毁工程的修复。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务,为确保安全生产及顺利度汛,上半年对船闸所、隧洞进口所、太平投药站(含糍粑铺闸、象石闸、大罗泊拦河闸)在汛期前完成机电设备检修和金属结构防腐工作,为防汛和安全生产任务的顺利完成打下坚实的基础。

严格按照《草海汛期水位控制运行联合调度方案》执行,以高度的责任心和认真严谨的工作态度,克服污水处理厂尾水外排及资源化利用工程运行占用西园隧洞防洪空间以及牛栏江草海补水工程的实施带来的压力和困难,严格按照岗位职责要求24小时值班,严密监视雨情、水情;按规定和程序报送水情信息,为领导准确决策提供科学依据;严格按领导的指令和规程及时做好闸门调度,科学、灵活调控草海水位,削峰错峰,顺利完成上半年的草海防汛任务。

在保证滇池水量平衡的基础上,通过24小时值班、实施草海水位动态调控、建立联动机制、加强设备检查维修等一系列措施,根据下游反馈情况,适时调节放水流量,满足下游安宁市太平街道办事处、连然街道办事处、金方街道办事处等沙河沿岸16个村民小组及有关工矿企业的用水需求。

作为《草海水环境综合整治工作方案》确定的工作内容之一,管理处根据《草海水资源调控运行方案》,利用牛栏江—草海补水的有利条件,结合多年来西园隧道工程调度方面的工作经验,利用后汛期防汛压力减轻的有利条件,通过科学调控草海水位,利用高、低水位间产生的湖容差作为调蓄空间,最大程度利用入湖水量和牛栏江补水置换草海水体,提高水体置换效率,有效地改善草海水质。    

2016111日起至20171231日,太平投药站投药处理老北岸截污工程污水。同时随着滇池北部水体置换通道的建成投入运行,大量富藻水经西园隧洞排往下游。为减小因此带来的影响,管理处对太平投药站的运行工况进行调整,有针对性地加强对富藻水的处理,有效地避免污染转移,工程效益明显。

由于管理处责任区地处交通要道,旅游人群、过往车辆较多,景观要求高,保洁工作任务重,迎接滇池治理国家考核组的考核,我处成立巡视、打捞组,负责每日不少于3次对水面保洁工作责任区域进行打捞、清运,并形成打捞工作台帐存档。成立管理处水面保洁工作督查组,每日对巡视、打捞组工作进行定期、不定期督促、检查,每发现责任区域内有连片超过5m2垃圾、漂浮物,就立即向巡视、打捞组组长下发整改通知书,责令立即打捞、清运。取得明显的社会效益和环保效益。

管理处严格按照“河道三包”责任制河道巡查工作要求对海河进行巡视、督查,并将发现的问题及时报送市滇管局、河道办,函送县区有关部门,督促整改落实。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

本决算只反映昆明市西园隧道工程管理处部门结算

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西园隧道工程管理处部门2017年末实有人员编制42

人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制   4辆,在编实有车辆3辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西园隧道工程管理处部门2017年度收入合计9,072,476.21元。其中:财政拨款收入9,072,476.21元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

昆明市西园隧道工程管理处部门2017年度支出合计9,072,476.21元。其中:基本支出5,456,476.21元,占总支出的60.14%;项目支出3,616,000.00元,占总支出的39.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017

年度用于保障昆明市西园隧道工程管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,456,476.21元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.18%

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市西园隧道工程管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,616,000.00元。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西园隧道工程管理处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,072,476.21

,占本年支出合计的100.00%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.

一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 2.

外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.

国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.

公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.

教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.

科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.

文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.

社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 9.

医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 10.

节能环保(类)支出8,680,434.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.68%。主要用于人员支出、商品和服务支出及项目支出。

 11.

城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.

农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 13.

交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.

资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.

商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.

金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.

援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.

国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.

住房保障(类)支出392,042.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。用于住房公积金。

 20.

粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.

其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.

债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.

债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款

三公经费支出决算情况说明

(

) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市西园隧道工程管理处部门2017年度一般公共预算财政拨款

三公经费支出预算为70,800.00元,支出决算为70,800.00元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为70,800.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%

2017

年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比201670,800.00元,无增加减少。 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017

年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出70,800.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.

因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.

公务用车购置及运行维护费支出70,800.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出70,800.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.

公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(

)机关运行经费支出情况

昆明市西园隧道工程管理处部门2017年机关运行经费支出0.00元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,昆明市西园隧道工程管理处部门资产总额8,294,262.50

元,其中,流动资产1,754,015.82元,固定资产6,540,246.68元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。车辆保险,药品采购,保安服务费均通过政府采购完成。合计金额100万元。

()预算绩效信息

预算绩效信息的具体情况说明

(五)其他重要事项情况说明

无其他说明

(六)相关口径说明

1

.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2

.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3

.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.

三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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