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索引号: 015113833-201803-135654 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2018-03-02 10:35
名 称: 昆明市城市排水管理处2018年部门预算编制说明
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昆明市城市排水管理处2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-02 10:35 浏览次数:38
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第一部分  昆明市城市排水管理处2018年部门预算编制说明

第二部分  昆明市城市排水管理处2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

昆明市城市排水管理处2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责审批、核发排水许可证。

2. 负责城市排水许可的管理和技术审查。

3. 负责城市排水设施维修、养护、更新改造计划的审定、组织实施及验收。

4. 负责城市排水管网、泵站及污水处理厂生产运行情况的监督、检查及目标考核。

5. 负责城市排水设施的统计、核查和排水信息管理。

6. 参与城市排水专业规划及新、改、扩建城市排水项目的方案论证、评审、图纸会审,对排水设施建设项目实施情况进行监督并参加竣工验收。

7. 参与城市防洪等相关工作。

(二)机构设置情况

根据昆明市机构编制委员会办公室《关于印发昆明市滇池管理局所属事业单位机构编制方案的通知》(昆编办〔2006〕195号)文件规定,我处为市滇池管理局所属全额拨款事业单位,核定事业编制15名,其中:管理人员编制5名,专业技术人员编制8名,工勤人员编制2名。核定单位领导职数3名,中层领导职数3名。内设机构3个:办公室、排水许可管理科、排水设施管理科。

(三)重点工作概述

按照市委、市政府及主管局的安排部署,开展排水许可管理、排水技术审查和咨询服务、排水设施运行监督管理工作、并配合开展海绵城市建设及城市排水防涝相关工作,配合做好《昆明市城市排水管理条例》修订的相关工作、做好入滇河道综合整治工作。

二、 预算单位基本情况

2017年末在职在编实有人数15人,其中:财政全供养15人,无离、退休人员。车辆编制数1辆,实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入341.52万元,其中:一般公共预算341.52万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入341.52元,其中:本年收入341.52万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款341.52万元(本级财力341.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出341.52万元。本级财力安排支出 341.52万元,其中,基本支出234.52万元,项目支出107万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-07(环境保护行政许可)支出107万元,主要反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出;

212(城乡社区支出)-01(城乡社区管理事务)-99(其他城乡社区管理事务支出)201.41万元,主要反映其他城乡社区管理事务的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)33.11万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出234.52万元,项目支出107万元)。

301(工资福利支出)支出215.23万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

302(商品和服务支出)支出19.29万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

399(其他支出)支出107万元,主要反映除上述类款科目以外的其他支出。

五、 省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 “三公”经费安排情况说明 

2018 年部门“三公”经费预算2.36万元,比上年预算数相比无增减变动。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行费2.36万元,与上年预算数相同。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金3万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我部门基本支出234.52万元,与上年对比增加25.98万元,增减变化的原因主要是人员经费调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我部门项目支出107万元,与上年对比增加30.2万元,增减变化的原因主要是:2018年较上年度新增一个项目支出,财政批复预算资金增加。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排我部门机关运行经费0万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

昆明市城市排水管理处2018年部门预算公开表