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索引号: 015113833-201803-135477 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2018-03-01 14:34
名 称: 昆明市滇池管理局渔业行政执法处2018年部门预算编制说明
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昆明市滇池管理局渔业行政执法处2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-01 14:34 浏览次数:38
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第一部分     昆明市滇池管理局渔业行政执法处2018年部门预算编制说明

第二部分     昆明市滇池管理局渔业行政执法处2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

昆明市滇池管理局渔业行政执法处

昆明市滇池管理局渔业行政执法处                  2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能

1)拟定滇池渔业资源增殖、保护、养殖、开发、捕捞、封禁和中长期渔政管理规划和年度计划。

2)负责对滇池渔业生产进行日常渔政监督管理,维护渔业生产秩序,保护渔业生产者合法权益。

3)组织实施捕捞生产使用许可证制度。

4)负责对滇池渔业水域环境的监测、监督管理。

5)负责滇池渔业科技推广,优良品种引进、投放,实行人工增殖渔业资源,维护生态平衡,促进滇池渔业健康发展。

6)负责对从事滇池渔业捕捞生产单位和渔户的捕捞船只、网具按照国家规定的要求生产和制作进行监督管理;并对滇池渔业捕捞船只进行登记、检验、审核,保障渔业捕捞船只作业安全。

7)负责对违反滇池渔业行政许可未办理捕捞许可证擅自入湖捕捞滇池水产品、违反分阶段作业规定和作业时限规定捕捞、使用不符合规定标准的网具捕捞和捕捞中采取不正当行为(如炸鱼、毒鱼、电鱼等),私自打捞滇池中的有益水生动植物的单位和个人,进行查处。

8)负责向滇池周边渔民进行法制宣传和教育,负责滇池渔业从业人员的业务培训。

9)负责调查处理滇池渔事纠纷,指导县(区)渔业站开展业务工作。

10)完成上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

编制2018年部门预算的单位共1个,为财政全额拨款单位。

(三)重点工作概述

按照《中华人民共和国渔业法》和部门职责严格执法管理,打击违法偷捕;全面清理取缔违禁渔具,保护渔业资源;有力监管滇池水面漂浮物保洁工作,积极配合全国文明城市创建工作开展;认真调研,合理分类分段开湖捕捞;强化生态修复,科学增殖渔业资源; 接受群众举报,及时办理回复;宣传教育与行政处罚相济,减少违法偷捕的发生; 结合自身工作任务,积极投身昆明创文工作;强化安全意识,做好安全生产工作。

二、 预算单位基本情况

编制2018年部门预算编报的单位共1个,属于参照公务员法管理的事业单位。基本情况如下:

纳入公务员管理编制27人,工勤编制9人。在职实有35人,财政全供养35人。

离退休人员23人,其中:离休2人,退休21人。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1316.74万元,其中:一般公共预算收入1316.74万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。2018年部门财务总收入较上年增加285.99万元,主要原因为2018年项目资金增加58.02万元,有新增人员和人员经费调整。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1316.74万元,其中:本年收入1316.74万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1316.74万元(本级财力1316.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。2018年部门财政拨款收入较上年增加285.99万元,主要原因为2018年项目资金增加58.02万元,有新增人员和人员经费调整。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1316.74万元。本级财力安排支出1316.74万元,其中,基本支出803.95万元,项目支出512.79万元。

部门预算总支出较上年增加了285.99万元,主要原因为2018年项目资金增加58.02万元,有新增人员和人员经费调整。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-01(行政运行)支出746.15万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 ;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-99(其他环境保护管理事务支出)512.79万元,主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)57.8万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出803.95万元,项目支出512.79万元)。

501(机关工资福利支出)支出696.05万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

502(机关商品和服务支出)支出549.04万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

503(机关资本性支出)支出67.3万元,主要反映各单位安排的资本性支出,包括用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金等。

509(对个人和家庭的补助)支出4.35万元,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 “三公”经费安排情况说明 

2018 年部门“三公”经费预算0万元,比上年预算数减少9.67万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行费0万元,比上年预算数减少9.67万元,“三公”经费预算减少变化的原因主要是2018年我处4辆执法执勤用车全部移交机关事务管理局。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金220.87万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我部门基本支出803.95万元,与上年对比增加227.97万元,增减变化的原因主要是人员经费调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我部门项目支出512.79万元,与上年对比增加58.02万元,增加变化的原因主要是2018年增加了取缔违禁渔具资金。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3. 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排我部门机关运行经费71.39万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转, 2018年机关运行经费较上年减少1.52万元,减少原因主要是我处的4辆执法执勤车2018年移交机关事务管理局,汽车交通费减少(2018年汽车交通费减少数与2018年新增人员增加的机关运行经费之和为1.52元)。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:

昆明市滇池管理局渔业行政执法处2018年部门预算表