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索引号: 015113833-201803-135475 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2018-03-01 14:32
名 称: 昆明市滇池水利管理处2018年部门预算编制说明
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昆明市滇池水利管理处2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-01 14:32 浏览次数:40
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第一部分     昆明市滇池水利管理处2018年部门预算编制说明

第二部分     昆明市滇池水利管理处2018年部门预算表

附表目录

封面

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

基本支出预算表

政府性基金预算支出表

收支总表

收入总表

支出总表

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

整体支出绩效目标

单位基本信息表

行政事业单位国有资产占有使用情况表

政府采购预算表

昆明市滇池水利管理处

2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,我部门预算编制实行综合预算,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

11、 担负滇池泄洪闸的守卫任务,负责对闸门进行日常维护和保养。

22、 承担滇池防汛和蓄水任务,科学合理调控滇池水位。按省、市防汛指挥部确定的《滇池控制运行计划》,保证闸门保持良好的运行状态,保障汛期区域内人民生命财产安全,保证滇池上、下游工农生产和生活用水正常。

33、 负责滇池外海水位的观测、出流监测,水情、雨情资料的收集、整理上报,为滇池防汛及松-滇-螳联合调度提供科学、可靠的水文资料。我处属自收自支事业单位,主要职能有:滇池防汛抢险、蓄水、水位调控、水情资料收集整理、闸门的安全保卫、水毁河道修复、扶贫工作、水资源管理、水费征收、科技示范、生态湿地建设与管理等。

(二)机构设置情况

我部门机构规格为:正科级;

根据职责任务,内设机构10个,分别为:办公室、财务科、征收科、工程科、防汛办、保卫科、水政科、稽查科、苗木基地、示范基地;

核定单位领导职数4名;

核定经费形式为:自收自支事业单位。

(三)重点工作概述

按  按照市政府及滇管局的安排部署,保证闸门保持良好的运行状态,保障汛期区域内人民生命财产安全,保证滇池上、下游工农生产和生活用水正常。

二、 预算单位基本情况

我单位编制44人,年末实有人数为:33人,其中:管理人员编制6人、实有人数5人;专业技术人员编制12人、实有人数9人,工勤人员编制26人,实有人数19人。其他临时人员年末实有人数23人。离退休人员19人,其中:离休1人,退休18人。

年末实有车辆7辆。

三、 预算单位收入情况

一(一)部门财务收入情况

22018年部门财务总收入 1035.24万元,其中:一般公共预算95万元,事业单位经营收入940.24万元,其他收入0万元。

((二)财政拨款收入情况

2 2018年部门财政拨款收入 95万元,其中:本年收入95万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款95万元(本级财力95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四四、 预算单位支出情况

2 2018年部门预算总支出  1035.24万元。本级财力安排支出95万元,其中,基本支出0万元,项目支出95万元。

部  部门预算总支出较上年增加了411.69万元,主要原因为2018年项目增加,人员工资增加。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

2(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2 213(农林水支出)-03(水利)-06(水利工程运行与维护)95万元,主要反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出;

2221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)40万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

((二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出638.98万元,项目支出396.26万元)。

301(工资福利支出)支出572.50万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

302(商品和服务支出)支出66.48万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

399(其他支出)支出396.26万元,主要反映各单位安排的其他项目支出(含一般公共预算收入95万元)。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 “三公”经费安排情况说明 

2018 年部门“三公”经费预算17.64万元,比上年预算数增加3.92万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,比上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行费17.64万元,比上年预算数增加3.92万元,增幅22%,主要是公务用车使用年限增加,维修费有所增长。

七、 政府采购预算情况

2018年无政府采购审批项目。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我部门基本支出638.98万元,与上年对比增加135.50万元,增减变化的原因主要是人员经费调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我部门项目支出95万元,与上年对比增加0万元。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3. 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

昆明市滇池水利管理处2018年部门预算表

2018年2月27日