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索引号: 015113833-201709-121744 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2017-09-28 16:42
名 称: 关于对昆明市滇池管理综合行政执法总队2016年度部门决算的批复
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关于对昆明市滇池管理综合行政执法总队2016年度部门决算的批复

发布时间:2017-09-28 16:42 浏览次数:26
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昆明市滇池管理综合行政执法总队:

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》、《昆明市市本级部门决算批复办法》、《昆明市财政局关于昆明市滇池管理局2016年度部门决算的批复》(昆财城〔2017〕35号),经审核,现批复你部门2016年度决算。

一、 2016年度部门收支决算数

(一)核定你部门2015年度年初结转和结余0元,本年收入 8271395.16 元,本年支出8271395.16  元,用事业基金弥补收支差额0元,结余分配0 元,年末结转和结余0 元。

(二)核定你部门2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0 元,本年收入8271395.16   元,本年支出8271395.16 元,年末结转和结余 0元。

(三)核定你部门2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元,本年收入0 元,本年支出 0元,年末结转和结余0 元。

(四)核定你部门2015年度财政专户管理资金年初结转结余0元,本年收入0元,本年支出0元,用事业基金弥补收支差额0元,本年结余分配0元,年末结转结余0元。

二、 决算分析评价及审核存在的问题及工作建议

(一)你部门2016年财政拨款收入预决算差异率为7.57%,非财政拨款收入预决算无差异率,年初结转和结余预决算无差异,基本支出预决算差异率为8.87%,差异率较大。差异原因是2016年增加了在职职工工资待遇,2016年年初工资预算2752560元,其中:基本工资1250208元,津贴补贴1502352元,年终决算数3454130.5元,基本工资1324062元,津贴补贴2130068.5元,增加了701570.5元,所以财政拨款收入预决算存在差异。

(二)你部门2016年基本支出人员经费预决算无差异,基本支出公用经费预决算无差异 ,“三公”经费支出预决算差异率为-29.52%,差异率较大。2015年我单位“三公”经费支出333121.03元,2016年我单位“三公”经费支出256884.69元,2016年根据市政府公务用车改革要求,我单位编制内实有公务用车8辆,根据工作需要保留执法用车5辆,其余3辆和9辆捐赠车辆于2016年7月份移交昆明中北交通旅游有限责任公司。

(三)你部门2016年负债类往来款变动率-32.50%,2015年其他应付款决算数526497.65元,2016年其他应付款决算数526497.65元,比上年减少了171110.44元,原因是根据昆明市社会保险局养老保险政策,将2014年10月至2016年代扣职工基本养老保险和职业年金上缴专户。

(四)你部门2016年在职人员控制率为91.30%,编制数46人,2015年年末实有人数42人,2016年年末实有人数42人,无变化。

(五)你部门2016年非税收入应缴国库款共计227.35万元,按照政府非税收入管理办法,切实做到应缴尽缴。

三、 对部门决算工作的要求

(一)请你部门自我局批复你部门决算之日起二十日内,按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(云办发〔2016〕29号)、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预〔2016〕183号)和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》(云财预〔2016〕403号)要求,参照省财政厅制定决算公开格式,在本部门门户网站公开本部门决算和“三公”经费决算。

(二)决算批复后,请于2017年9月30日前将分析评价问题的整改情况及所属预算单位决算的批复、公开情况函告我局,对因审计事项或决算核查等需要调整账表数据的,原则上调整2017年度账表数据,并按规定程序报财政部门审核、备案。16年度账表数据,并按规定程序报财政部门审核、备案。

附件: 渔政处2016决算批复表

昆明市滇池管理综合行政执法总队

2016年9月12日