昆明市滇池管理局 dgj.km.gov.cn

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索引号: 015113833-201709-121353 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市滇池管理局 发布日期: 2017-09-25 14:59
名 称: 昆明市滇池管理局2016年度部门决算说明
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昆明市滇池管理局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-09-25 14:59 浏览次数:36
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第一部分 昆明市滇池管理局(汇总)2016年部门决算编制说明

第二部分 昆明市滇池管理局(汇总)2016年部门决算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 收入支出决算总表

四、 收入决算表

五、 支出决算表

六、 财政拨款收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政账户管理资金收入支出决算表

十一、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第一部分 部门概括

一、 主要职能

(一)主要职责

1.按照国家和省、市的法律、法规,起草有关滇池治理的政府规章及规范性文件,经批准后组织实施。协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责。2.拟定并组织实施滇池保护和滇池水污染防治总体规划、专项规划、年度计划及综合整治方案的配套办法、措施。3.落实滇池保护综合治理目标任务,并组织考核有关县区和部门完成滇池保护综合治理目标任务情况。4.负责审查滇池流域内的开发建设项目;指导县区有关部门对滇池流域内开发建设项目进行审查。5.依法履行滇池渔业行政主管部门职责,制定滇池渔业发展、捕捞控制计划,组织实施水生生物保护措施。6.负责滇池水体范围内水上安全管理及船舶污染水体防治工作。7.根据授权负责行使滇池水体范围内水政、渔业、航政、土地、规划、水环境保护、林政、排水管理等方面的部分行政处罚权;负责滇池管理综合行政执法;负责滇池管理综合执法相对集中行政处罚工作的管理、监督、指导、协调。8.负责滇池保护治理项目的审查、备案,参与项目业主的确定及项目的监督管理;组织开展或参与滇池治理工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计审查等工作。9.负责滇池综合治理专家组的管理、联系并提供服务;负责对专家提出的意见、建议和课题研究报告的收集、整理上报;组织滇池治理的科学研究,推广科技成果。10.负责滇池保护治理的对外宣传及新闻发布工作;指导有关县区政府和市级有关部门及基层开展滇池保护的各类宣传教育活动。11.负责滇池治理对外合作及外资项目的引进并组织实施。负责筹集、管理和监督使用滇池治理基金及其他各项治理经费。12.负责滇池水资源及滇池草海、外海出水口节制闸和调节闸的统一管理和科学调度,在市防汛抗旱指挥部的统一领导下,协同市防汛抗旱指挥部办公室、市水务局做好滇池防洪渡汛工作;负责滇池出、入湖河道水环境综合治理的组织、监督和考核工作;负责全市城镇污水收集处理的管理、监督,对滇池水污染防治工程项目实施监控。13.负责全市城市排水行政管理工作,对各县(市)区排水工作进行监督和指导;负责昆明市行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作;负责城市排水监测工作。14.指导监督有关县区和滇池投资公司的工作。15.承办市委、市政府、市滇池保护委员会和上级机关交办的其他事项。

(二)2016年主要工作任务

1. 协调、指导各责任单位开展“十三五”滇池治理规划项目前期工作,推进规划项目实施。2.完成滇池一级保护区界桩设置实体工程。3.加快推进滇池草海湖滨带扩增保育与湖内生态修复工程。4.组织开展“滇池草海蓝藻、绿藻生长机理和影响要素研究”课题研究。5.切实落实河道管理责任,按照精准治污识别建档立卡签约责任制的要求,加大河道巡查力度,及时研究分析问题、制定方案、细化责任、抓好落实。督促县(区)将“河道三包”责任制落实到位。6.继续开展草海及周边水环境提升整治。每月3次对滇池草海7条主要河道及支流(沟渠)开展巡查,协调草海周边鱼塘(水塘)清退工作的落实,严厉查处违法排污行为,对查出的问题及时督促责任单位限期整改,并对整改和巡查情况实行月通报。7.加强水污染防治工作,推进滇池流域水质持续改善,协调各责任单位抓好污水管网配套建设、滇池湿地建设、入湖河道整治等,完成投资33亿元以上。8.加强主城区排水设施及污水处理厂运行的监督管理,削减污染负荷。9.认真落实“2016年省政府重点督查的20项重大建设项目”及“省稳增长开好局若干政策措施”涉及滇池治理的各项工作任务。10.按照部门职责,做好滇池管理及滇管综合行政执法工作。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我局(含所属单位)纳入2016年部门决算编报的单位共9个,分别是昆明市滇池管理局、昆明市滇池管理综合行政执法总队、昆明市滇池管理局渔业行政执法处、昆明市滇池地方海事处、昆明市滇池生态研究所、昆明市西园隧道工程管理处、昆明市城市排水监测站、昆明市城市排水管理处、昆明市滇池水利管理处,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位5个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我局(含所属单位)人员编制数285人,2016年年末在职在编实有人数252人。其中:财政全供养217人;经费自理35人。车辆编制数18辆,实有车辆25辆。离退休人员92人,其中:离休4人,退休88人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年我局(含所属单位)决算总收入16,079.67万元,其中:财政拨款收入12,339.35万元,占总收入的77%;事业收入496.89万元,占总收入的3%;经营收入180.06万元,占总收入的1%;其他收入3,063.37万元,占总收入的19%。与上年决算总收入17,282.97相比,减少1,203.30万元,主要为项目支出减少。

二、 支出决算情况说明

2016年我局(含所属单位)决算总支出16,099.99万元,其中:基本支出4,610.46万元,占总支出的29%;项目支出11,289.65万元,占总支出的70%;经营支出199.88万元,占总支出的1%。与上年决算总支出16,997.06万元相比,减少897.07万元,主要为项目支出减少。

(一)基本支出情况。2016年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,610.46万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91%;办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。基本支出与上年3,409.05万元相比增加1,201.41万元。原因分析为人员工资增加及社保增加。

(二)项目支出情况。2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,289.65万元。与上年对比减少1,745.82万元,原因分析主要为专项项目减少。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局(含所属单位)2016年一般公共预算财政拨款支出12,339.35万元,占本年支出77%。与上年对比减少1,088.54万元,原因分析为项目支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 文化体育与传媒支出10万元:(文化产业发展专项项目项目支出10万元)。

2. 节能环保支出7,434.30万元:环境保护行政运行基本支出2,552.78万元;环境保护宣传项目支出77.4万元;环境保护法规、规划及标准项目支出11.66万元;环境国际合作及履约项目支出4.24万元;环境保护行政许可项目支出53.68万元;其他环境保护管理事务支出1,138.94万元(基本支出417.48万元;项目支出721.46万元);污染防治水体项目支出2,884.68万元;生态保护项目支出248.36万元(基本支出168.21万元;项目支出80.14万元);环境监测与信息支出369.99万元(基本支出157.04万元;项目支出212.95万元);环境执法监察项目支出92.58万元。

3. 城乡社区支出4,182.82万元:其他城乡社区管理事务基本支出182.82万元;其他城乡社区公共设施项目支出4,000万元。

4. 农林水支出189.62万元:农业资源保护修复与利用项目支出90万元;水利工程运行与维护项目支出29.02万元;水资源费项目支出70.6万元。

5. 交通运输支出269.28万元:行政运行基本支出224.02万元;海事管理项目支出45.26万元。

6. 住房保障支出253.33万元:住房公积金基本支出246.05万元;购房补贴基本支出7.28万元。

四、 “三公”经费决算情况说明

我局(含所属参公、全额拨款事业单位)2016年财政拨款“三公”经费决算总额48.70万元。其中:因公出国(境)费支出4.5万元;公务用车购置及运行维护费支出43.71万元;公务接待费支出0.49万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数70.95万元减少22.25万元,减少幅度31%。原因如下:

(一)因公出国(境)费

我局(含所属参公、全额拨款事业单位)2016年因公出国(境)支出4.5万元,共安排因公出国(境)1次,出国(境)1人,主要用于对外交流、借鉴国外水污染防治管理方面的先进经验和做法等方面支出 (为加强两地政府和民间友好往来,根据云南省人民政府出国、赴港澳任务批件,我局派1同志参加 “致公党云南省委赴尼泊尔印度斯里兰卡代表团”公务活动) 。跟2015年相比,经费减少了5.5万元,减少幅度55%。主要因为2015年出国人数2人,而2016年根据工作开展情况,出国人数为1人,出国经费相应减少。

(二)公务用车购置及运行维护费

我局(含所属参公、全额拨款事业单位)2016年未购置公务用车,无公务用车购置费,年末公务用车保有量18辆, 公务用车购置及运行维护费支出43.71万元。全部为公务用车运行维护支出,主要用于保障滇池保护治理调研以及其他滇池保护治理事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。跟2015年相比,经费减少了16.72万元,减少幅度28%。主要因为2016年9月车改后公务用车运行维护费相应减少。

(三)公务接待费

2016年我局(含所属参公、全额拨款事业单位)共产生国内公务接待批次7次,33人,接待费开支0.49万元。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用。与国内相关单位交流业务等发生的接待费用。跟2015年相比,经费减少0.03万元,减少幅度6%。主要因为接待批次与接待人数有所下降,接待标准严格按照相关规定执行。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局(含参公管理事业单位)2016年机关运行经费支出260.97万元, 跟2015年相比减少13.54万元。 主要原因为公务用车改革,公务用车运行维护费减少。

(二)其他重要事项情况说明

2016年我局实施政府采购计划金额342.67万元。其中:货物38.23万元,工程101.20万元,服务203.24万元。实际采购金额342.67万元。其中:货物38.23万元,工程101.20万元,服务203.24万元。实际采购金额和采购计划金额相符,严格按照政府采购相关要求实施政府采购。

(三)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出.

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. “三公”经费决算数:指我局用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

六、名词解释

(一)财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九)节能环保支出,指政节能环保支出。

(十)城乡社区支出,指政府城乡府社区事务支出。

(十一)农林水支出, 指政府农林水事务支出。

(十二)交通运输支出, 指交通运输和邮政业方面的支出。

(十三)年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

(十四)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 附:2016年决算表

2016年决算表